目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 中卫市接待办公室概况

一、职责

1.负责党和国家领导人，中央和国家机关各部(委、办)领导来卫视察、调研、考察等公务活动的接待工作。

2.负责自治区党委、政府领导来卫视察、调研、考察等公务活动的接待工作。

3.负责各省(直辖市、自治区)党委、政府领导及所率代表团来访的接待工作。

4.负责由我市承办的全国性、区域性、全区性会议的接待服务工作。

5.负责国外来宾、港、澳、台地区知名人士，国内外知名人士、专家学者、企业家，应市级领导邀请来我市进行访问、公务或商务、投资洽谈等活动的接待工作。

6.负责市委、市政府领导组团外出学习考察活动的联络、行程安排、机(车)票订购等服务工作。

7.负责市本级机关办公用房集中统一管理；负责市行政中心机关办公用房、公用会议室和交流干部生活基地用房的调配、使用、管理工作；负责市行政中心、交流干部生活基地公用设施的规划、建设、管理和通讯、供水、供电、供暖、绿化、保洁等物业管理工作；负责行政中心和交流干部生活基地等区域内的治安、消防等工作；负责在行政中心举办的大中型会议及重大活动的后勤服务工作。

8.负责市本级公共机构节能的监督管理工作，会同有关部门制定全市公共机构节能规划并组织实施。

9.完成市委、市政府主要领导交办的其他工作。

二、机构设置

1、机构情况及增减变动原因

市接待办公室独立编制机构数为1个，其中参照公务员管理机构为1个，独立核算机构数为1个。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个，无增减变动情况。

2、人员情况及增减变动原因

市机关事务服务中心核定机关事业编制13名，控制性编制人员3名。其中：处级领导职数3名，科级指数5名、其他5名，控制性编制人员3名。2019年在职人员13名，其中：正处级1名，副处级1名，正科级2名，科员6名，控制编制人员3名。2019调出正科级干部1名。2019年年末实有退休人员5名，与 2018年相比无变化。

第二部分  2019年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 21837284.32 元，支出总计 21837284.32元。与上年相比，收、支总计各增加 2583410.32元，增长11.83%，主要原因是公务车第二次改革，公务车较2018年增加26辆，司机增加，差旅费等费用相应增加；因政策因素调整，人员工资、奖金等有所增加；2018年9月机关食堂增加清餐，原材料费用增加，后厨人员增加，相应人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计21837284.32元，其中：财政拨款收入 21837284.32元，占100%；上级补助收入 0元，占0%；事业收入 0元，占 0%；经营收入0元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 0元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 21837284.32元，其中：基本支出 20762284.32元，占95.08 %；项目支出1075000元，占4.92 %；上缴上级支出 0元，占0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计  21837284.32 元，支出总计 21837284.32 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  2583410.32 元，增长 11.83 %，主要原因是公务车第二次改革，公务车较2018年增加26辆，司机增加，差旅费等费用相应增加；因政策因素调整，人员工资、奖金等有所增加；2018年9月机关食堂增加清餐，原材料费用增加，后厨人员增加，相应人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 21837284.32元，占本年支出合计的100  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2583410.321元，增长11.83 %，主要原因是公务车第二次改革，公务车较2018年增加26辆，司机增加，差旅费等费用相应增加；因政策因素调整，人员工资、奖金等有所增加；2018年9月机关食堂增加清餐，原材料费用增加，后厨人员增加，相应人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 21837284.32元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20399784.32元，占 93.42%；教育（类）支出 0元，占 0 %；科学技术（类）支出0元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占0 %；社会保障和就业（类）支出 294000元，占 1.34%；农林水（类）支出0元，占0 %；卫生健康支出 93600元，占0.43 %；住房保障（类）支出149900元，占0.69 %，节能环保支出 900000 元，占4.12 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17589900元，支出决算为21837284.32元，完成年初预算的124.15%，其中：一般公共服务支出预算数17118900元，决算数20399784.32元，增加3280884.32元，主要是2018年9月增加机关食堂清餐，原材料增加50万元，后厨人员管理费增加88万元；公务车增加26辆，司机差旅费增加26万元；物业管理费增加10万元；购置5辆公务用车95.31万元；追加60大庆工作经费54.4万元；水电费及政策因素调整，人员工资、津贴、交通补贴、住房补贴等相应增长。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为17118900元，支出决算为 20399784.32元，完成年初预算的119.16 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因2018年9月增加机关食堂清餐，原材料增加50万元，后厨人员管理费增加88万元；公务车增加26辆，司机差旅费增加26万元；物业管理费增加10万元；购置5辆公务用车95.31万元；追加60大庆工作经费54.4万元；水电费及政策因素调整，人员工资、津贴、交通补贴、住房补贴等相应增长。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因无。

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为11713500元，支出决算为 15348408.19元，完成年初预算的131.03%，决算数大于预算数的主要原因2018年9月增加机关食堂清餐，原材料增加50万元，后厨人员管理费增加88万元；公务车增加26辆，司机差旅费增加26万元；物业管理费增加10万元；购置5辆公务用车95.31万元；追加60大庆工作经费54.4万元；水电费相对有所增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出20762284.32元，其中：人员经费 5413876.13元，公用经费 15348408.19元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 5376880.13元，较年初预算数增加1148980.13元，增长21.36%，主要原因是增加机关食堂清餐后厨人员工资88万元；政策因素调整，人员工资、津贴、交通补贴、住房补贴等相应增长。较上年决算数增加 1254519.97元，增长23.33 %。

2.商品和服务支出14395324.41元，较年初预算数增加5175024.41元，增长35.94%，主要原因是2018年9月增加机关食堂清餐，原材料增加50万元；公务车增加26辆，司机差旅费增加26万元；物业管理费增加10万元；购置5辆公务用车95.31万元；追加60大庆工作经费54.4万元；水电费等相应增加；较上年决算数增加718622.57元，增长4.99 %。

3.对个人和家庭的补助36996元，较年初预算数减少12404元，下降25.1%，主要原因是退休人员公务员医疗补助列入工资福利支出中；较上年决算数增加184 元，增长0.49 %。

4.其他资本性支出953083.78元，较年初预算数减少 37526.22元，下降5.68%，主要原因是购置5辆公务用车装饰费减少；较上年决算数增加 953083.78元，增长100 %，上年未购置公务车。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  3910610 元，支出决算为  3248367.78 元，完成年初预算的  83.06 %。与上年相比，增加  926956.6 元，增长  28.53 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照公务车管理制度，对公务用车维修、油料等进行控制，降低公务用车费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0%；公务用车购置及运行费支出占 97.68%；公务接待费支出占2.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0元，支出决算为0元，完成年初预算的 0%；比上年减少 0元，下降 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数 0人。开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 3210610元，支出决算为 3173083.78元，完成年初预算的 98.83 %；比上年增加 1001585.6元，增长 31.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照公务车管理制度，对公务用车维修、油料等进行控制，降低公务用车费用。其中：公务用车购置费支出为 953083.78元，公务用车运行维护费支出 2220000元，主要用于73辆个公务用车油料、车卡费、保险费、清洗费、维修费及其他费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 5 辆，公务用车保有量为 73 辆。

3.公务接待费。年初预算为700000元，支出决算为75284元，完成年初预算的 10.75%；比上年减少 74629元，下降 99.12 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照八项规定要求，减少陪餐人数，降低就餐标准，尽量在机关食堂就餐。其中： 国内接待费支出75284元，主要用于正常的调研、考察等公务接待。国（境）外接待费支出 0元，主要用于无。全年国内公务接待批次 21个，国内公务接待人次 738人，国（境）外公务接待批次 0个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0  元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 0 元，增长 0 %，主要原因是无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 11713500元，支出决算为 15348408.19 元，完成年初预算的 131.03%；比上年增加1671706.35 元，增长 10.89%。决算数大于预算数的主要原因2018年9月增加机关食堂清餐，原材料增加50万元；公务车增加26辆，司机差旅费增加26万元；物业管理费增加10万元；购置5辆公务用车95.31万元；追加60大庆工作经费54.4万元；水电费相对增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 3000000元，支出决算总额 3000000元，完成年初预算的 100%。其中：政府采购货物预算 3000000元，支出决算总额3000000元，完成年初预算的100 %。政府采购工程预算 0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 343.88平方米，共有车辆 73 辆，其中：领导干部用车 0辆、一般公务用车 73辆；单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目 7个，共涉及资金11500000元，占一般公共预算项目支出总额的83.72%。组织对2019年度本单位无政府性基金项目，对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对能源节约利用 1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出900000元，政府性基金预算支出0元。其中，对机关食堂补助、公务车运行费、行政中心、公寓楼、机关食堂物业管理费、行政中心、公寓楼、机关食堂取暖费、行政中心、公寓楼、机关食堂电费、机关食堂服务管理费等项目宁夏纬智咨询管理有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，机关食堂补助经费、机关食堂管理服务费、行政中心、公寓楼、机关食堂电费根据每月实际发生额实施，公务车运行费按照招标程序，对油料、维修费、保险费进行招标，行政中心、公寓楼、机关食堂物业费按照公开招标程序招标，行政中心、公寓楼、机关食堂取暖费按时实际供暖面积实施。本单位实施的项目，都属于服务类项目，机关食堂补助经费及机关食堂管理服务费为干部职工提供健康的餐饮和良好的就餐环境；行政中心、公寓楼、机关食堂电费满足区域内干部职工用电需求；公务车运行费满足全市机关单位公务用车使用需求；行政中心、公寓楼、机关食堂物业费做好区域内安全及卫生保障服务；行政中心、公寓楼、机关食堂取暖费满足区域内干部职工冬季供暖需求。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

对机关食堂补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关食堂补助经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为 2500000元，执行数为 2500000 元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、为干部职工提供健康的餐饮和良好的就餐环境，做好干部职工正常就餐保障；2、确保机关食堂原材料供应及时、质量达标、菜品种类多样；3、原材料采购、入库、保管等相关制度建立健全，执行有效。

发现的问题及原因：一是机关食堂补助经费不足，每年交流干部增加，就餐人数增加，经费不能满足干部职工的就餐。二是机关食堂面积较小，不能满足所有干部职工就餐，只有异地交流干部就餐，本地干部未能在机关食堂就餐。

下一步改进措施：建议解决食堂面积小、经费不足问题，满足方便所有干部职工能在机关食堂就餐。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

11.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

12.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分  附件

其他有关公开资料

无其他有关公开资料。