项    目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、本年收入

一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

（一）一般公共预算财政拨款收入

2278.13

（一）一般公共服务支出

2226.42

2226.42

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

21.49

21.49

（九）卫生健康支出

11.92

11.92

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探工业信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

18.29

18.29

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

……

本年收入小计

2278.13

本年支出小计

2278.13

2278.13

二、上年结转结余

二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

2278.13

支出总计

2278.13

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减%

339

中卫市机关事务服务中心

2082.73

2278.13

399.80

1878.33

195.40

9.38%

2010350

事业运行

2023.69

2226.42

351.15

1875.27

202.73

10.02%

2080501

行政单位离退休

11.41

4.74

4.73

0

-6.68

-58.52%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.66

13.7

13.7

0

2.04

17.5%

2080601

企业关闭破产补助

12.5

3.06

0

3.06

-9.44

-75.52%

2101101

行政单位医疗

5.83

7.53

7.53

0

1.7

29.16%

2101103

公务员医疗补助

3.99

4.39

4.39

0.4

10.03%

2210201

住房公积金

13.65

18.29

18.29

0

4.64

33.99%

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

399.80

378.70

21.1

301

一、工资福利支出

372.12

372.12

30101

基本工资

81.64

81.64

30102

津贴补贴

20.19

20.19

30103

奖金

45.79

45.79

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.7

13.7

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

7.53

7.53

30111

公务员医疗补助缴费

3.27

3.27

30112

其他社会保障缴费

0.33

0.33

30113

住房公积金

18.29

18.29

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

181.38

181.38

302

二、商品和服务支出

21.1

21.1

30201

办公费

2.9

2.9

30202

印刷费

1.8

1.8

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

2.11

2.11

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

0.79

0.79

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

12.3

12.3

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

1.2

1.2

303

三、对个人和家庭的补助

6.57

6.57

30301

离休费

30302

退休费

5.85

5.85

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

0.72

0.72

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30311

代缴社会保险费

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

394

0

339

105

234

55

261.69

0

242.43

22.28

220.13

19.26

254

0

394

105

234

55

科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

增减额

增减%

0

0

0

0

0

0

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

2278.13

一、行政支出

    （1）一般公共预算财政拨款收入

2278.13

      其中：财政拨款支出

                 本级安排

2278.13

                  一般公共预算财政拨款支出  

                 上级转移支付

                   政府性基金预算财政拨款支出

    （2） 政府性基金预算财政拨款收入

            非同级财政拨款支出

                本级安排

                   本级横向转拨财政款

                 上级转移支付

                   非本级财政拨款

二、事业预算收入

二、事业支出

2278.13

    其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

      其中：财政拨款支出

2278.13

     教育收费

                  一般公共预算财政拨款支出  

2278.13

三、上级补助预算收入

                   政府性基金预算财政拨款支出

四、附属单位上缴预算收入

            非同级财政拨款支出

五、经营预算收入

                   本级横向转拨财政款

六、债务预算收入

                   非本级财政拨款

七、非同级财政拨款预算收入

三、经营支出

   （1）本级横向转拨财政款

四、上缴上级支出

   （2）非本级财政拨款

五、对附属单位补助支出

八、投资预算收益

六、投资支出

九、其他预算收入

七、债务还本支出

八、其他支出

本年收入合计

2278.13

本年支出合计

2278.13

十、上年结转

九、年末结转结余

    （1）财政拨款结转

    （1）财政拨款结转

          其中：一般公共预算财政拨款收入

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

    （2）非财政拨款结转

    （2）财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

    （3）非财政拨款结转

    （1）财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

    （4）非财政拨款结余

    （2）非财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：本级横向财政拨款

                非本级财政拨款

                非本级财政拨款

    （5）专用结余

    （3）专用结余

    （6）经营结余

    （4）经营结余

收入总计

2278.13

支出总计

2278.13

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

339

2278.13

2278.13

2010350

2226.42

2226.42

2080501

4.74

4.74

2080505

13.7

13.7

2080601

3.06

3.06

2101101

7.53

7.53

2101103

4.39

4.39

2210201

18.29

18.29

339

2278.13

2010350

2226.42

2080501

4.74

2080505

13.7

2080601

3.06

2101101

7.53

2101103

4.39

2210201

18.29

( 2021 年度)

项目名称

行政中心、公寓楼及机关食堂物业管理费

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021年-2021年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

165.1

         其中：财政拨款

165.1

           其他资金

年度总体目标

管理行政中心、公寓楼、机关餐厅区域内保洁及保安人员，定期进行岗位考核；保障行政中心、公寓楼、机关餐厅等区域秩序安全稳定，环境干净整洁，物业管理服务有序运行。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

保洁人数

18人

保安人数

19人

质量指标（必填）

物业考核达标率

≥95%

物业质量要求

物业管理考核细则

会议差错率

时效指标（必填）

安保保障时间

24小时值班

卫生死角清扫频率

每周一次

成本指标（必填硬性指标）

工资、社会保险、服装、保洁用品费用

11万元/月

效益指标

经济效益指标（选填）

/

/

社会效益指标（必填）

提供良好履职基础

做好区域内安全、卫生保障

可持续影响指标（必填）

精细化管理程度

持续推进

满意度指标

服务对象满意度指标（必填）

物业服务整体满意度

≥90%

( 2021 年度)

项目名称

行政中心、公寓楼、机关食堂取暖费

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021年-2021年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

122.5

         其中：财政拨款

122.5

           其他资金

年度总体目标

保障行政中心、公寓楼、机关餐厅、黄河花园公寓楼2020年度冬季期间有效供暖，维持区域内的日常管理和正常运行，提供良好履职基础。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

供暖面积

48713平方米

质量指标（必填）

供暖区域

行政中心、公寓楼、机关餐厅、黄河花园公寓楼

时效指标（必填）

供暖设备设施维修的及时性

100%

供暖及时性

100%

供暖时间

2021年11月至2022年3月

成本指标（必填硬性指标）

行政中心及机关餐厅供暖成本

5.5元/m2

公寓楼供暖成本

3.7元/m2

效益指标

经济效益指标（选填）

/

/

社会效益指标（必填）

提供良好履职基础

满足区域内冬季供暖需求

可持续影响指标（必填）

供暖持续性

保障期间持续稳定供暖

满意度指标

服务对象满意度指标（必填）

干部职工采暖满意度

≥90%

( 2021 年度)

项目名称

机关食堂补助经费

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021年-2021年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

380

         其中：财政拨款

380

           其他资金

年度总体目标

做好机关餐厅2020年干部职工正常就餐保障；确保机关餐厅原材料供应及时、质量达标、菜品种类多样；目标3：原材料采购、入库、保管等相关制度建立健全，执行有效。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

原材料采购数量

每月根据公务接待批次及干部就餐人数采购量

就餐人数

11万人次/年

质量指标（必填）

原材料采购标准

符合《机关餐厅定点采购制度》

原材料采购质量

出具《自治区食品检测中心检测报告》，厨师长及库管现场核验

原材料采购方式

公开招标后合同期内定点采购

时效指标（必填）

补助经费支付及时率

≥ 100%

原材料供应的及时率

每日配送

成本指标（必填硬性指标）

原材料采购费用

31.67万元/月

效益指标

经济效益指标（选填）

/

/

社会效益指标（必填）

提供良好履职基础

为干部职工提供健康的餐饮和良好的就餐环境

可持续影响指标（必填）

餐饮品质

持续保障原材料供应及时、质量达标、菜品种类多样

满意度指标

服务对象满意度指标（必填）

就餐质量满意度

≥ 95%

就餐服务满意度

≥ 90%

( 2021 年度)

项目名称

机关食堂接待员、洗碗工、会务人员、水电工人员经费

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021年-2021年

项目资金（万元）

年度资金总额：

110

         其中：财政拨款

110

    其他资金

年度总体目标

明确机关餐厅接待员、洗碗工、会务人员、水电工的岗位职责，保障人员配备；定期对机关餐厅接待员、洗碗工、会务人员、水电工进行工作考核及服务质量满意度测评。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

水暖工人数

2名

后勤人数

2名

接待员人数

12名

会务人员人数

2名

电工人数

2名

库管人数

1名

洗碗工人数

4名

质量指标（必填）

岗位考核达标率

≥95%

岗位制度健全性

建立健全

时效指标（必填）

经费发放及时性

按月及时发放

成本指标（必填硬性指标）

会务人员月工资

2800元/月

接待员月工资

2800元/月

水暖工人员月工资

3600元/月

养老保险金额合计

26.34万元/年

住房公积金金额合计

电工人员月工资

3400元/月

库管人员月工资

3000元/月

洗碗工月工资

2100元/月

后勤人员月工资

3100元/月

效益指标

经济效益指标（选填）

/

/

社会效益指标（必填）

食堂接待人员保障

提供优质的食堂接待服务

可持续影响指标（必填）

食堂接待品质

持续提高公务接待及职工就餐菜肴品质和服务水平

满意度指标

服务对象满意度指标（必填）

服务质量满意度

≥90%

( 2021 年度)

项目名称

机关食堂管理服务费

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021年-2021年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

234

         其中：财政拨款

234

           其他资金

年度总体目标

明确机关餐厅后厨人员岗位职责，加强后厨管理制度建设，保障餐厅食品安全质量和环境卫生；定期对后厨人员进行工作考核及用餐人员满意度测评。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

食堂后厨人数

32人

质量指标（必填）

食品卫生安全质量情况

全年无重大食品安全事故

管理制度的健全性

4D食堂管理体系建立健全

时效指标（必填）

经费发放的及时性

≥ 100%

成本指标（必填硬性指标）

管理服务成本

17.5万元/月

效益指标

经济效益指标（选填）

/

社会效益指标（必填）

提供良好的履职基础

为干部职工提供健康的餐饮和良好的就餐环境

可持续影响指标（必填）

食堂服务保障能力和管理水平

持续提升

满意度指标

服务对象满意度指标（必填）

就餐人员满意度

≥ 95%

( 2021 年度)

项目名称

公寓楼及机关食堂、公车服务平台有线电视网络及收视费

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021年-2021年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

3.8

         其中：财政拨款

3.8

           其他资金

年度总体目标

做好2021年度公寓楼及机关餐厅、公车服务平台等区域内的有线电视网络管理工作，保障干部职工网络使用需求，提供良好履职基础。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

公车服务平台数量

1个

轿车数量

50辆

越野车数量

19辆

平台车辆总数

75辆

车辆定点维修数量

3个

公寓楼及机关餐厅电视数量

68台

大中型客车数量

3辆

商务车数量

3辆

质量指标（必填）

车辆管理制度健全性

建立健全

车辆档案的完整性

完整规范

网络连接质量

网速达标

电视收视质量

信号稳定

网络安全

全年无重大网络安全事故

行车安全

全年无重大行车安全事故

时效指标（必填）

车辆维修及时率

100%

车辆调度及时率

100%

设备设施维修及时率

100%

成本指标（必填硬性指标）

维修费、车卡费、油料费、保险费年平均成本

3.12万元 / 辆

公车服务平台网络费

9440元/年

公寓楼及机关餐厅有线电视网络及收视费

28560 元 /年

效益指标

经济效益指标（选填）

/

/

社会效益指标（必填）

提供良好履职基础

保障干部职工对电视网络的使用需求

提供公务出行保障

满足全市机关单位公务用车使用需求

可持续影响指标（必填）

公务用车使用效率和服务质量

持续提升

公务用车信息化管理

公务车申请、使用、入库数据录入规范完整

电视网络管理服务水平

持续提升

满意度指标

服务对象满意度指标（必填）

使用者满意度

≥90%

用车人员满意度

≥ 95%

( 2021 年度)

项目名称

公务车运行费

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

项目属性

项目期

2021年-2021年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

234

         其中：财政拨款

234

           其他资金

年度总体目标

做好全市规定范围内的公务用车保障工作；严格执行《党政机关公务用车管理办法》，不断规范运行管理；按照自治区公务用车信息化管理要求，将平台车辆统一纳入“全区一张网”管理，推动公务用车的申请、使用、入库全程透明化。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

平台车辆总数

75辆

商务车数量

3辆

越野车数量

19辆

车辆定点维修数量

3个

轿车数量

50辆

大中型客车数量

3辆

质量指标（必填）

行车安全

全年无重大行车安全事故

车辆管理制度健全性

建立健全

车辆档案的完整性

完整规范

时效指标（必填）

车辆维修及时率

100%

车辆调度及时率

100%

成本指标（必填硬性指标）

维修费、车卡费、油料费、保险费年平均成本

3.12万元 / 辆

效益指标

经济效益指标（选填）

/

/

社会效益指标（必填）

提供公务出行保障

满足全市机关单位公务用车使用需求

可持续影响指标（必填）

公务用车信息化管理

公务车申请、使用、入库数据录入规范完整

公务用车使用效率和服务质量

持续提升

满意度指标

服务对象满意度指标（必填）

用车人员满意度

≥ 95%

( 2021 年度)

项目名称

聘用司机费用

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021年-2021年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

95.17

         其中：财政拨款

95.17

           其他资金

年度总体目标

规范驾驶员岗位工作纪律，定期进行满意度测评，提高机关公务用车效率和服务水平；定期召开公务车驾驶员安全会议，着力提升驾驶员安全行车意识。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

驾驶员年度考核达标率

≥ 95%

中巴司机人数

3名

聘用司机总人数

18名

考斯特司机人数

3名

驾驶员行为规范

符合制度要求

轿车司机人数

12名

质量指标（必填）

管理制度的健全性

管理体系建立健全

时效指标（必填）

费用发放的及时性

按月及时发放

成本指标（必填硬性指标）

养老保险金额合计

14.11万元/年

考斯特司机每月工资

3400元/人

司机每月基本工资

2900元/人

住房公积金金额合计

6.26万元/年

中巴司机每月工资

3100元/人

效益指标

经济效益指标（选填）

/

/

社会效益指标（必填）

提供公务出行保障

满足全市机关单位公务用车使用需求

可持续影响指标（必填）

驾驶员安全行车意识

持续提升，召开驾驶员安全会议

满意度指标

服务对象满意度指标（必填）

用车服务满意度

≥ 95%

( 2021 年度)

项目名称

行政中心办公楼及公寓楼、机关食堂维修费

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021年-2021年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

80

         其中：财政拨款

80

           其他资金

年度总体目标

做好2021年度行政中心办公楼及公寓楼、机关餐厅等区域内公共设备设施的维修维保工作，及时排除安全隐患，为干部职工提供良好履职基础。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

电梯维保数量

13 部

空调维保数量

1 台（中央空调）

日常维修费

根据实际发生额核准

质量指标（必填）

维修制度的健全性

建立健全

维修申请及清单资料的完整度

100%

维修质量达标率

100%

时效指标（必填）

日常维修及时率

100%

设备保养及时率

100%

成本指标（必填硬性指标）

空调、电梯维保费

30万元/年

日常维修费

50万元/年

效益指标

经济效益指标（选填）

/

/

社会效益指标（必填）

提供良好履职基础

做好区域内设备设施维护保障工作

可持续影响指标（必填）

设备设施改善情况

持续改善

满意度指标

服务对象满意度指标（必填）

维修服务整体满意度

维修服务整体满意度

( 2021 年度)

项目名称

公共机构节能资金

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021年-2021年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

5

         其中：财政拨款

5

           其他资金

年度总体目标

做好2021年度公共机构节能改造、公共机构节能宣传周、公共机关节水型单位建设工作；开展全市能源资源消耗统计培训、节能软件维护、节能考核等工作

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

公共机构节能改造数量

以2020年自治区下达任务数为准

能源资源消耗统计培训次数

≥ 1 次

质量指标（必填）

节能考核

通过

市本级机关节水型公共机构建设覆盖率

＞ 86%

时效指标（必填）

能源资源消耗统计数据上报及时性

100%

节能软件维护及时率

5万元 / 年

成本指标（必填硬性指标）

公共机构节能资金

5万元 / 年

效益指标

经济效益指标（选填）

/

/

社会效益指标（必填）

能源资源利用效率

有所提升

可持续影响指标（必填）

公共机构节能宣传

持续推进

满意度指标

服务对象满意度指标（必填）

机构人员满意度

≥ 90%

( 2021 年度)

项目名称

公车服务中心司机出差补助经费

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021年-2021年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

64

         其中：财政拨款

64

           其他资金

年度总体目标

严格遵照《中卫市财政局关于市本级党政机关差旅费管理有关事项的补充通知》（卫财发〔2019〕122号）对公车服务中心司机进行出差补助，有效保障司机出差期间食宿需求。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

住宿天数

以 2020 年实际发生天数为准

出差次数

以 2020 年实际发生次数为准

质量指标（必填）

补助标准

按照《中卫市财政局关于市本级党政机关差旅费管理有关事项的补充通知》标准补助

申报补助资料的完整性

完整规范

时效指标（必填）

补助资金发放及时率

100%

成本指标（必填硬性指标）

司机差旅费及住宿费成本

64 万元 / 年

效益指标

经济效益指标（选填）

/

/

社会效益指标（必填）

提供出差保障

有效保障司机出差期间食宿需求

可持续影响指标（必填）

公务出行效率

持续保障

满意度指标

服务对象满意度指标（必填）

出差司机满意度

≥ 95%

( 2021 年度)

项目名称

公务接待费

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021年-2021年

项目资金（万元）

年度资金总额：

55

         其中：财政拨款

55

           其他资金

年度总体目标

负责党和国家领导人、中央和国家机关各部（委、办）领导、自治区党委、政府领导、各省（直辖市、自治区）党委、政府领导及所率代表团来卫视察、调研、考察等公务活动的接待工作；负责由中卫市承办的全国性、区域性、全区性会议的接待服务工作；负责国外来宾、港、澳、台地区知名人士，国内外知名人士、专家学者、企业家，应市级领导邀请来中卫市进行访问、公务或商务、投资洽谈等活动的接待工作；提高接待工作的精细化管理程度，重大接待活动制定工作方案，开展接待培训，加强接待人员的业务能力培养。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

公务接待人数

以 2021 年实际接待人数为准

公务接待批次

以 2021 年实际发生接待批次数为准

质量指标（必填）

客情通报报送质量达标率

100%

接待人员服务质量

满足接待制度要求

接待处理单信息完整度

100%

重大接待实施方案制定情况

制定并审核

时效指标（必填）

客情通报签转及时率

100%

接待信息统计频率

每月统计一次

成本指标（必填硬性指标）

机关餐厅接待标准

≤ 80 元 / 人 / 餐

区外接待标准

≤ 200 元 / 人 / 餐

效益指标

经济效益指标（选填）

/

/

社会效益指标（必填）

保障接待品质

提供优质接待和会务服务

可持续影响指标（必填）

公务接待标准控制情况

按照《宁夏回族自治区公务接待费管理暂行规定》，杜绝超标准接待

接待人员年度培训情况

开展接待培训，提升服务水平

满意度指标

服务对象满意度指标（必填）

被接待人员满意度

≥ 90%

( 2021 年度)

项目名称

行政中心、公寓楼、机关食堂电费

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021年-2021年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

135

         其中：财政拨款

135

           其他资金

年度总体目标

保障行政中心、公寓楼、机关餐厅2021年度供电持续稳定，维持区域内的日常管理和正常运行，提供良好履职基础。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

用电量

约 78162m3/ 年

质量指标（必填）

用电区域

行政中心、公寓楼、机关餐厅

时效指标（必填）

设备设施维修的及时率

100%

成本指标（必填硬性指标）

行政中心、公寓楼、机关餐厅供电成本

0.513 元 / 度

效益指标

经济效益指标（选填）

/

/

社会效益指标（必填）

提供良好履职基础

满足区域内干部职工用电需求

可持续影响指标（必填）

供电持续性

保障期间持续稳定供电

满意度指标

服务对象满意度指标（必填）

干部职工用电满意度

≥96%

( 2021 年度)

项目名称

行政中心、公寓楼、机关食堂水费

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021年-2021年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

23.7

         其中：财政拨款

23.7

           其他资金

年度总体目标

保障行政中心、公寓楼、机关餐厅2021年度供水持续稳定，维持区域内的日常管理和正常运行，提供良好履职基础。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

用水量

约 78162m3/ 年

质量指标（必填）

用水区域

行政中心、公寓楼、机关餐厅

时效指标（必填）

设备设施维修的及时率

100%

成本指标（必填硬性指标）

行政中心、公寓楼、机关餐厅供水成

2.41 万元 / 月

公寓楼供水成本

2.7 元 /m3

行政中心及机关餐厅供水成本

4.7元/m3

效益指标

经济效益指标（选填）

/

/

社会效益指标（必填）

提供良好履职基础

满足区域内干部职工用水需求

可持续影响指标（必填）

供水持续性

保障期间持续稳定供水

满意度指标

服务对象满意度指标（必填）

干部职工用水满意度

≥ 90%

( 2021 年度)

项目名称

企业关闭破产人员补助

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021年-2021年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

3.06

         其中：财政拨款

3.06

           其他资金

年度总体目标

对中卫宾馆破产后11名工作人员进行每月生活补助发放，发挥资金安置保障效果。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

补助人数

11人

质量指标（必填）

补助标准

严格按照中卫市企业关闭破产人员补助标准发放

时效指标（必填）

补助金发放频率

按月发放

成本指标（必填硬性指标）

每人每年补助成本

2781元

效益指标

经济效益指标（选填）

/

*

社会效益指标（必填）

安置保障

为企业破产人员提供基本生活补助

可持续影响指标（必填）

基本生活保障程度

持续保障

满意度指标

服务对象满意度指标（必填）

受助人员满意度

≥ 90%

( 2021 年度)

项目名称

2021年行政办公楼、交流干部生活基地消防维保检测费

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021年-2021年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

58

         其中：财政拨款

58

           其他资金

年度总体目标

确保行政中心和交流干部生活基地办公、生活区域的消防安全；定期对行政中心和交流干部生活基地的消防设施设备进行维护保养和消防隐患的检测检验。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

消防隐患排查次数

达到合同约定次数

消防系统维保内容

15项

质量指标（必填）

消防安全

全年区域内无重大消防安全事件发生

消防考核达标率

100%

质量要求

达到采购合同要求

时效指标（必填）

消防隐患排查时间

达到合同约定时间

灭火器检查频率

每季度检查1次

消防系统维保频率

针对不同维保内容进行每周、每月、每季度、每年维保工作

成本指标（必填硬性指标）

消防维保检测费用

58 万元 / 年

效益指标

经济效益指标（选填）

/

社会效益指标（必填）

提供良好履职基础

做好区域内干部职工的消防安全保障

可持续影响指标（必填）

区域消防安全

持续保障

满意度指标

服务对象满意度指标（必填）

区域内干部职工满意度

≥85%

( 2021 年度)

项目名称

公务车购置费

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021年-2021年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

105

         其中：财政拨款

105

           其他资金

年度总体目标

2021年对公务用车服务平台中5辆公务车进行公开拍卖，并重新购置5辆红旗牌轿车，提升公务用车使用效率和服务质量

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

2021年购置公务车辆数

5辆

质量指标（必填）

购置公务车品牌及车型

红旗牌轿车

时效指标（必填）

购置时间

以实际上报时间为准

成本指标（必填硬性指标）

购置公务车辆成本

21万元

效益指标

经济效益指标（选填）

/

/

社会效益指标（必填）

提供公务出行保障

满足全市机关单位公务用车使用需求

可持续影响指标（必填）

公务用车使用效率和服务质量

持续提升

满意度指标

服务对象满意度指标（必填）

用车人员满意度

≥ 90%

( 2021 年度)

项目名称

公务用车标准化分项试点建设经费

主管部门及代码

中卫市机关事务服务中心

实施单位

中卫市机关事务服务中心

项目属性

经常性项目

项目期

2021年-2021年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

5

         其中：财政拨款

5

           其他资金

年度总体目标

目标1：运用标准化理念和方法提升机关事务工作能力和水平，根据《关于组织机关事务标准化试点工作的通知》（宁机管发〔2020〕13号），结合中卫市机关事务实际，开展公务用车标准化分项试点建设；通过试点示范在全市机关事务系统内形成推广辐射效应，推动全市机关事务标准化工作建设全面开展和质量提升；经过2年试点工作，花费50万元，完成构建公务用车分项试点标准体系、分项试点标准并实施；完成建设公务用车管理信息平台建设基础、公务用车管理与服务类的标准。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

党政机关公务用车管理信息平台建设规范

1套

党政机关公务用车管理信息平台基础数据源

1套

公务用车标准化试点建设实施方案

1份

党政机关公务用车租赁管理规范

1套

党政机关公务用车管理规范

1套

公务用车安全出行管理规范

1套

党政机关公务用车管理信息平台基础数据规范