目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）负责党和国家领导人，中央和国家机关各部(委、办)领导来卫视察、调研、考察等公务活动的接待工作。

（二）负责自治区党委、政府领导来卫视察、调研、考察等公务活动的接待工作。

(三）负责各省(直辖市、自治区)党委、政府领导及所率代表团来访的接待工作。

(四）负责由我市承办的全国性、区域性、全区性会议的接待服务工作。

(五）负责国外来宾、港、澳、台地区知名人士，国内外知名人士、专家学者、企业家，应市级领导邀请来我市进行访问、公务或商务、投资洽谈等活动的接待工作。

（六）负责市委、市政府领导组团外出学习考察活动的联络、行程安排、机(车)票订购等服务工作。

（七）负责市本级机关办公用房集中统一管理；负责市行政中心机关办公用房、公用会议室和交流干部生活基地用房的调配、使用、管理工作；负责市行政中心、交流干部生活基地公用设施的规划、建设、管理和通讯、供水、供电、供暖、绿化、保洁等物业管理工作；负责行政中心和交流干部生活基地等区域内的治安、消防等工作；负责在行政中心举办的大中型会议及重大活动的后勤服务工作。

（八）负责市本级公共机构节能的监督管理工作，会同有关部门制定全市公共机构节能规划并组织实施。

（九）完成市委、市政府主要领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算构成看，中卫市接待办公室属于本级部门预算单位，所属财政预算全额拨款的参照公务员管理的事业单位，纳入2019年部门预算一级预算。中卫市接待办公室核定编制16名，其中:事业编制13名，控制编制3名。现有在职人员１４名。在职干部中:正处级1名，副处级1名，正科级３名，科级以下干部6名，控制编制人员３名。

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款收入预算总表

三、财政拨款支出预算总表

四、一般公共预算财政拨款支出表

五、一般公共预算财政拨款基本支出表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

七、政府性基金预算财政拨款支出表

八、部门收支预算总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算 1758.99 万元，其中：本年收入    1758.99万元，包括一般公共预算拨款1758.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0万元。支出预算1758.99万元，包括：事业运行费1711.89万元，退休人员民族团结奖3万元；机关事业单位养老保险13.9万元；企业关闭破产人员补助12.5万元；行政单位职工医疗费6.58万元；公务员医疗补助2.78万元；住房保障支出8.34万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出185.16万元，其中：本年收入安排支出185.16万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加8.47万元，增长4.57  %。

人员经费185.16万元，主要包括：基本工资57.74万元、津贴补贴40.26万元、奖金24.06万元、社会保障缴费13.9万元、伙食补助费3.7万元、绩效工资0万元、行政单位职工医疗费6.58万元；公务员医疗补助2.78万元、其他工资福利支出415.4万元、离休费0万元、退休费3万元、抚恤金0万元、生活补助1.68万元、医疗费1.02万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金8.34万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费8万元，主要包括：办公费2.6万元、印刷费1.2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.8万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.6万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.6万元、委托业务费0万元、工会经费0.72万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.48万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出1573.83万元，其中：本年收入安排支出1573.83万元，上年结转结余资金安排支出0    万元。包括：行政中心、公寓楼、机关餐厅水费21万元；行政中心、公寓楼、机关餐厅电费130万元；新增机关餐厅清餐厨师工作经费88万元；行政中心、公寓楼、机关餐厅空调及电梯维保费20万元；企业关闭破产人员补助12.5万元；公车服务中心司机出差补助经费44万元；聘用司机工资费用67万元；公务车运行费222万元；行政中心、公寓楼、机关餐厅电视网络收视费3.8万元；机关餐厅清餐服务员、洗碗工等费用36.45万元；机关餐厅汉餐服务员、行政中心会务人员、水暖工等人员经费71.95万元；行政中心、公寓楼、机关餐厅取暖费117.13万元；行政中心、公寓楼、机关餐厅物业费132万元；2019年公务接待费100万元；机关餐厅管理服务费144万元；政务服务中心水电暖及物业费64万元；机关餐厅补助经费300万元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算 1573.83万元，比2017年执行数（决算数）增加1538.93万元，增长97.78%。主要用于2017年行政中心、公寓楼、机关餐厅水费、电费、行政中心、公寓楼、机关餐厅空调及电梯维保费、公车服务中心司机出差补助经费、聘用司机工资费用、公务车运行费、行政中心、公寓楼、机关餐厅电视网络收视费、机关餐厅清餐服务员、洗碗工等费用、机关餐厅汉餐服务员、行政中心会务人员、水暖工等人员经费、行政中心、公寓楼、机关餐厅取暖费、行政中心、公寓楼、机关餐厅物业费、公务接待费、机关餐厅管理服务费、政务服务中心水电暖及物业费、机关餐厅补助经费等费用列入基本支出中，而2019年以上费用全部列入项目支出中。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为 322 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费222万元，公务接待费100万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加92万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无出国出境情况；公务用车购置费105万元，主要原因2019年拍卖5辆排量较大公务车，购置5辆排量低国产轿车；公务用车运行费减少8万元，主要原因严格控制公务车运行情况，降低维修及燃油费；公务接待费增加100万元，主要原因2018年财政未拨付公务接待费。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位： 2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0 万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出  0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费  万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）  %。主要用于……。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算1758.99万元，其中：本年收入1758.99万元，上年结转结余0万元；支出总预算1758.99万元，其中：本年支出1758.99万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1758.99万元，占100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1758.99万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算1171.35万元，比2018年预算减少196.32万元，下降14.35%。

（二）政府采购情况

2019年，政府采购预算105万元，其中：政府采购货物预算99.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋    0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆74辆，价值2341.41万元；办公家具价值212.70万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：74辆公务车有本单位事务科公务车平台管理，办公家具分布在机关餐厅、公寓楼、会议室、办公室等。

（四）预算绩效情况

2019年项目绩效评价情况说明:根据2019年预算和2018年决算等信息数据情况，本单位对财政拨款支出的实际绩效进行了评价，提高预算绩效评价的真实性、准确性和有效性。2019年共列资金1758.99万元，其中基本支出185.16万元，项目资金1573.83万元。通过对资金支出结果的评价，一是增强资金支出绩效管理观念，使资金的分配和使用科学化、合理化，提高资金使用效益和效率。二是强化预算绩效评价结果的运用，使预算绩效管理更加客观、公正及规范。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

10.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

11.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

12.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

13.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

14.政府和社会资本合作模式（简称为PPP模式）：指在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报，政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。