第一部分 单位概况

一、单位主要职能

（一）负责党和国家领导人，中央和国家机关各部(委、办)领导来卫视察、调研、考察等公务活动的接待工作。

（二）负责自治区党委、政府领导来卫视察、调研、考察等公务活动的接待工作。

(三）负责各省(直辖市、自治区)党委、政府领导及所率代表团来访的接待工作。

(四）负责由我市承办的全国性、区域性、全区性会议的接待服务工作。

(五）负责国外来宾、港、澳、台地区知名人士，国内外知名人士、专家学者、企业家，应市级领导邀请来我市进行访问、公务或商务、投资洽谈等活动的接待工作。

（六）负责市委、市政府领导组团外出学习考察活动的联络、行程安排、机(车)票订购等服务工作。

（七）负责市本级机关办公用房集中统一管理；负责市行政中心机关办公用房、公用会议室和交流干部生活基地用房的调配、使用、管理工作；负责市行政中心、交流干部生活基地公用设施的规划、建设、管理和通讯、供水、供电、供暖、绿化、保洁等物业管理工作；负责行政中心和交流干部生活基地等区域内的治安、消防等工作；负责在行政中心举办的大中型会议及重大活动的后勤服务工作。

（八）负责市本级公共机构节能的监督管理工作，会同有关部门制定全市公共机构节能规划并组织实施。

（九）完成市委、市政府主要领导交办的其他工作。

二、单位预算构成及人员情况

从预算构成看，中卫市接待办公室属于本级部门预算单位。中卫市接待办公室核定编制16名，其中:事业编制13名，控制编制3名。现有在职人员１４名。在职干部中:正处级２名，副处级1名，正科级３名，科级以下干部５名，控制编制人员３名。

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、财政拨款收入预算表

三、财政拨款支出预算表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1417.68万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1417.68万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出 1373.44 万元、养老保险和职业年金支出30.45万元、医疗保险支出7.38 万元、住房公积金支出6.41 万元。

二、2018年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2018年一般公共预算拨款基本支出1373.44万元，比2017年预算数据增加112.43万元，增长14.34%。其中：

人员经费 156.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费360.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2018年,我单位安排项目支出900.26万元，主要用于商品和服务支出与人员支出。商品和服务支出中差旅费43.92万元，主要用于公车服务平台司机出差伙食补助费用；维修(维保)费32.8万元，主要用于机关餐厅、行政中心、政务服务中心电梯维保费12万元，空调维保费7.5万元，一般正常维修费10万元，公车服务中心、交流干部基地收视费3.3万元；公务车运行费230万元，主要用于公务车平台47辆公务车油料费、车卡费、保险费、维修清洗费等；其他商品服务支出250万元，主要用于机关餐厅米面油、牛羊肉、蔬菜、蛋禽、水产、清洁剂、水果、牛奶、饮用水等；办公费64万元，主要用于政务服务中心水电暖、物业费及零星维修费等；其他工资福利支出279.54万元，主要用于机关餐厅聘用21名厨师、2名洗碗工、8名服务员、1名库管、2名会务人员、3名水电工、12名聘用司机以及3名办公室零聘人员52名人员工资。2018年项目资金279.54万元，比2017年执行数增加71.92万元，增加的主要原因是公务车平台司机出差伙食补助43.92万元未列入2017年预算，公务车运行费中维修费增加18万元，公寓楼、机关餐厅正常维修10万元2017年未列入预算。

三、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为230万元，其中：主要用于公务车平台47辆公务车油料费、车卡费、保险费、维修清洗费等。2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加18万元，主要是部分公务车老化，维修费增加。 “三公经费”虽然增长了，但未超出可控数额。

2018年本单位未安排政府性基金支出，无政府购买服务情况，未安排政府采购资金，无预算绩效情况。