目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市地方海事局概况

一、部门职责

中卫市地方海事局为中卫市交通运输局所属正科级事业单位。主要有以下职责：

1.负责中卫辖区通航水域、城市园林水域安全监督管理，对违法违规行依法依规进行处罚；

2.负责全市船舶水路运输监督管理，航道管理，船员管理，船舶注册登记，防止船舶污染，调查处理辖区内水上交通事故等工作；

3.负责所管辖水域内水上应急救援事件的协调、指挥和救助工作。

4.完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

1．按照部门决算编报要求，中卫市地方海事局部门决算包括部门本级决算。

2.机构情况：市地方海事局为中卫市交通运输局所属正科级事业单位。

3．人员情况：市地方海事局核定事业编制9名,控编人员1名。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度中卫市地方海事局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1309183.07元，支出总计1309183.07元。与上年相比，收、支总计各减少270244.30元，下降20.64%，主要原因是本年收入、支出中减少项目支出船舶燃油补贴。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1266972.14元，其中：财政拨款收入1196690.88元，占94.45%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入70281.26元，占5.55%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1309183.07元，其中：基本支出1309183.07元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1196690.88元，支出总计1196690.88元。与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少282956.12元，下降23.64%，主要原因是本年财政未拨付船舶燃油补贴支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1196690.88元，占本年支出合计的91.41%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少282956.12元，下降23.64%，主要原因是本年财政未拨付船舶燃油补贴支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1196690.88元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出123275.70元，占10.30%；卫生健康（类）支出60095.58元，占 5.02%；交通运输（类）支出922719.60元，占77.11%；住房保障（类）支出90600.00元，占7.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1526500.00元，支出决算为1196690.88元，完成年初预算的78.39%，其中：

1.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为900.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是12月份增加一名退休职工，发放住房补贴。

2.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为136100.00元，支出决算为96749.90元，完成年初预算的71.09%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调动，相应减少养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为25625.80元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是一名退休职工职业年金单位部分统一由市财政解决。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为111300.00 元，支出决算为127621.46元，完成年初预算的114.66 %，决算数大于预算数的主要原因是年度中间有职工增资，追加增资部分行政单位医疗。

5.医疗卫生与计划生育（类）支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为81700.00元，支出决算为60095.58元，完成年初预算的73.56%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调动，相应减少事业单位医疗支出。

6.交通运输（类）支出公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1223100.00元，支出决算为922719.60元，完成年初预算的75.44%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调动，相应减少行政运行支出。

7.住房保障（类）支出。年初预算为85600.00元，支出决算为90600.00元，完成年初预算的105.84%，决算数大于预算数的主要原因是年度中间有职工增资，在年度中间追加增资部分住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1196690.88元，其中：人员经费1164453.70元，公用经费32237.18元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1163553.70元，较年初预算数减少298446.30元，下降25.65%，主要原因是年度中间有职工调出；较上年决算数减少128852.30元，下降11.07%。

2.商品和服务支出32237.18元，较年初预算数减少32262.82元，下降100%，主要原因是年度中间有人员调出，下半年因机构改革未发生费用；较上年决算数减少71003.82元，下降220.25%。

3.对个人和家庭的补助支出900.00元，年初未安排预算；较上年决算数增加900.00元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少3500.00元，下降100%，决算数等于年初预算数的主要原因是年初预算未安排“三公经费”，本年实际也未发生“三公经费”。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为人均5000.00元，共计45000.00元，支出决算为5000.00元，完成年初预算的11.11%。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算5000.00元，支出决算总额5000.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算5000.00元，支出决算总额5000.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米；共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本部门因机构改革，没有项目，所以未开展此项工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本部门因机构改革，没有项目，所以未开展此项工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、其他收入：指除财政拨款收入以外的其他收入。

9、住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

10、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税安排用于公路等基础设施建设等方面的支出。

第五部分  附件

其他有关公开资料。