目   录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市交通运输综合执法支队

2021年部门预算——单位概况

根据中共中卫市委员会办公室中卫市人民政府办公室《关于印发<中卫市交通运输综合行政执法改革实施方案>的通知》（卫党办发[2020]14号）、中共中卫市委员会机构编制委员会《关于组建中卫市交通运输综合执法支队等有关事项的通知》（卫编委发[2020]2号）文件，成立中卫市交通运输综合执法支队，主管部门为中卫市交通运输局，为财政全额拨款公益一类副处级事业单位。核定事业编制58名、聘用编制1名，从中卫市道路运输管理局整体划转事业编制44名，从中卫市交通建设工程质量监督站整体划转事业编制3名，聘用编制1名，从沙坡头区公路管理段整体划转事业编制6名，中卫市地方海事局从市本级编制总量中调剂事业编制5名。核定支队长1名（副处级），副支队长3名（正科级）。内设办公室、法制科、信息服务科、客运执法大队、货运执法大队、路政执法大队、维修驾培执法大队、海事执法大队、工程质量执法大队、安全应急执法大队10个正科级机构，核定科级领导职数10正10副。由于机构改革尚未完成，只是任命了单位负责人，其他部门科室领导还没有任命。整合的相关单位人员全部到岗（工资待遇从2021年1月起执行）。截止2020年12月31日，现有职工79人，其中：在职职工56名，财政控编1人，退休17名，遗属1名，临时工4人。

一、主要职能

主要部门职责是负责除高速公路和普通国省干线外沙坡头区域内公路路政、水路运政、道路运政、航道行政、工程质量监督管理、安全生产监督管理等交通运输领域综合行政执法工作，依法查处违法行为。指导、协调各县交通运输综合执法工作，参与交通运输安全责任事故调查和应急处置工作，完成市交通运输局交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位为中卫市交通运输局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，按照政府会计准则制度编制预算数据，纳入2021年部门预算编制的二级预算单位1个。

中卫市交通运输综合执法支队

2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                     单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                            单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                       单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                           单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                     单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                 单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

                                                单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

                                                      单位：万元

中卫市交通运输综合执法支队

2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收入预算1002.73万元，其中：本年收入1002.73万元，包括一般公共预算拨款1002.73万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1002.73万元，包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出112.21万元、住房保障支出81.90万元，卫生健康支出57.48万元、交通运输支出751.14万元。

二、关于2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1002.73万元，其中：本年收入安排支出1002.73万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加309.95万元，增长30.91 %。主要原因为，因机构改革、人员划转，本单位增加人员15名，导致经费增加。

人员经费971.03万元，主要包括：基本工资241.34万元、津贴补贴60.55万元、奖金168.00万元、社会保障缴费159.34万元、伙食补助费0万元、绩效工资148.15万元、其他工资福利支出54.47万元、离休费0万元、退休费17.95万元、抚恤金0万元、生活补助0.72万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金81.90万元、提租补贴0万元、购房补贴38.61万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费31.70万元，主要包括：办公费4.00万元、印刷费1.80万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.30万元、电费1.80万元、邮电费1.80万元、取暖费3.70万元、物业管理费1.00万元、差旅费7.00万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.30万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.00万元，福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费、其他商品服务支出6万元，办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2021年收支预算情况的总体说明

2021年收入总预算1002.73万元，其中：本年收入1002.73万元，上年结转结余0万元；支出总预算1002.73万元，其中：本年支出1002.73万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1002.73万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出1002.73万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元以上，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，本级及所属0个行政单位, 0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因为，我单位为事业单位，公用经费在单位管理费用中核算。

（二）政府采购情况

2021年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本单位占用使用国有资产总体情况为房屋2821.18平方米，价值263.17万元；土地5659.00平方米，价值0万元；车辆8辆，价值136.89万元；办公家具价值35.98万元；其他资产价值502.37万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋2821.18平方米，价值263.17万元；土地5659.00平方米，价值0万元；车辆8辆，价值136.89万元；办公家具价值35.98万元；其他资产价值502.37万元。

（四）预算绩效情况

我单位2021年预算绩效评价严格按照市财政局相关预算绩效评价要求，根据财务绩效评价相关规定、程序、方法和标准执行。严肃财经纪律，坚持厉行节约。在预算支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高了财政资金使用效率。积极探索推进绩效工作，促进了单位预算管理规范化、程序化和科学化。

（五）其他需说明的事项

因机构改革，本年度做预算时，我单位执法执勤业务用车运行维护费用没有预算。按照《中共中卫市委员会办公室  中卫市人民政府办公室关于印发《中卫市交通运输综合行政执法改革实施方案》的通知》（卫党办发〔2020〕14号）、《关于组建中卫市交通运输综合执法支队等有关事项的通知》（卫编委发〔2020〕2号）等文件规定执行，根据财政事权与支出责任相匹配的原则，应将交通运输综合行政执法装备（含执法制式服装标志、执法执勤用车（船艇））纳入同级财政预算，确保单位交通运输综合执法活动顺利进行。 

名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。