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第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2020年部门预算—单位概况

一、主要职能

中卫市道路运输管理局为中卫市交通运输局下属财政全额拨款公益一类副处级事业单位，主要有以下职责：

1.贯彻执行国家有关道路运输行业的发展战略、方针、政策和法律、法规。

2.制定全区道路运输行业的发展规划和中长期计划并监督实施；负责道路运输行业统计和市场信息引导。

3.负责全区道路旅客运输经营、道路货物运输经营、运输站（场）经营、机动车维修、汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训等行业的管理工作；负责货运源头治理超限超载工作。

4.履行“三关一监督”道路运输安全检查监督职责，承担道路运输战备、应急保障等工作。

5.承担全区道路运输信息化工作，组织实施道路运输科技项目和节能减排项目的推广和应用。

6.负责全区道路运输法制建设，开展道路运输行政执法监督和执法人员岗位培训。

7.负责全区道路运输管理机构党的建设、精神文明建设的组织协调。

8.完成自治区交通运输厅交办的其他工作任务。

根据中共中卫市委员会办公室中卫市人民政府办公室《关于印发<中卫市交通运输综合行政执法改革实施方案>的通知》（卫党办发[2020]14号）、中共中卫市委员会机构编制委员会《关于组建中卫市交通运输综合执法支队等有关事项的通知》（卫编委发[2020]2号）文件，成立中卫市交通运输综合执法支队，主管部门为中卫市交通运输局，为财政全额拨款公益一类副处级事业单位。核定事业编制58名、聘用编制1名，从中卫市道路运输管理局整体划转事业编制44名，从中卫市交通建设工程质量监督站整体划转事业编制3名，聘用编制1名，从沙坡头区公路管理段整体划转事业编制6名，中卫市地方海事局从市本级编制总量中调剂事业编制5名。核定支队长1名（副处级），副支队长3名（正科级）。内设办公室、法制科、信息服务科、客运执法大队、货运执法大队、路政执法大队、维修驾培执法大队、海事执法大队、工程质量执法大队、安全应急执法大队10个正科级机构，核定科级领导职数10正10副。因机构改革，现仍维持原机构运行。目前中卫市道路运输管理局内设办公室、法制安全科、运输管理科、维修驾培管理科、稽查科、业务大厅、纪检监察科7个正科级机构。现有职工64人，其中：在职在编职工42名，退休职工17名，遗属1名，临时聘用人员4人。

本年度安排预算629.95万元，其中人员基本支606.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费23.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市道路运输管理局为中卫市交通运输局2020年部门预算编制的二级预算单位。

2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款收入预算总表

财政拨款收入预算总表

单位：万元

三、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

五、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

七、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

八、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

九、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

十、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

注：所有单位为万元

2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算629.95万元，其中：本年收入629.95万元，包括一般公共预算拨款629.95万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算629.95万元，包括：社会保障和就业支出96.89万元、住房保障支出52.88万元、卫生健康支出0万元、交通运输支出480.18万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出629.95万元，其中：本年收入安排支出629.95万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数增加0万元，增长0。

（1）人员经费606.18万元，主要包括：基本工资172.94万元、津贴补贴90.78万元、奖金75.60万元、社会保障缴费75.66万元、绩效工资111.64万元、生活补助0.70万元、医疗费补助15.48万元、住房公积金52.88万元；

（2）公用经费23.77万元，主要包括：办公费4.00万元、印刷费1.20万元、水费0.60万元、电费2.00万元、取暖费2.77万元、邮电费1.80万元、差旅费9.00万元、劳务费1.00万元、其他商品和服务支出0.84万元。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0万元，其中：因公出国（境）费减少0 万元，公务用车购置减少0万元，公务用车运行费减少0万元，主要原因为是进行了车改，无保留车辆。公务接待费减少0万元，主要原因是因为“八项规定”以来，公务接待费用降低。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款基本支出0万元，2020年预算我单位全是一般公共预算财政拨款，未安排政府性基金支出。

（二）项目支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款项目支出0 万元，2020年预算我单位全是一般公共预算财政拨款，未安排政府性基金支出。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算629.95万元，其中：本年收入629.95万元，上年结转结余0 万元；支出总预算629.95万元，其中：本年支出629.95万元，年末结转结余0万元。比2019年执行数增加629.95万元，增长100%，主要原因是因机构改革，中卫市道路运输管理局移交到中卫市地方管理，增加了人员经费及公用经费。

本年收入包括：财政拨款预算收入629.95万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占 0%；经营预算收入0 万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入   0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：财政拨款预算支出629.95万元，占 100 %；其中：行政支出0万元，占0 %；事业支出629.95万元，占100 %；经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加0万元，增加0%。其中：办公费0万元，水费0万元，电费0万元，取暖费0万元，邮电费0万元、印刷费0万元、物业管理费0万元，差旅费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出0万元。

（二）政府采购情况

2020年，政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物预算     0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0 万元，办公经费定点采购，其他重点事项无政府采购安排。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋    2821.18平方米，价值263.17万元；土地5659.00平方米，价值0万元；业务车辆8辆，价值136.89万元；其他资产价值136.51万元。国有资产分布情况为：固定资产536.57万元，其中：房屋2821.18平方米，价值 263.17万元；通用设备235.31万元；专用设备2.43万元；文物陈列品0.27万元；家具用具35.39万元。无形资产0万元，占资产的0%。

（四）预算绩效情况

我单位2020年预算绩效评价严格按照市财政局相关预算绩效评价要求，根据财务绩效评价相关规定、程序、方法和标准执行。严肃财经纪律，坚持厉行节约。在预算支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。积极探索推进绩效工作，促进单位预算管理规范化、程序化和科学化。

（五）其他需说明的事项

因机构改革，中卫市道路运输管理局移交到中卫市地方管理，为中卫市交通运输局下属财政全额拨款公益一类副处级事业单位。本年度做预算时，单位配额的职业年金和执法执勤业务用车运行维护费用没有预算，年度内已追加预算指标。

名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

10.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

11.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

12.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

13.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

14.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

15.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。