中卫市第三小学2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中卫市第三小学2021年部门预算单位概况
一、主要职能
中卫市第三小学是一所城市完全小学,学校占地面积16592平方米，校舍建筑面积11240平方米，截止2020年12月31日,共有36个教学班，在校学生1765名，在职教师92人，退休人员79人，遗属补助人员5人。学校以生命至尊、教育至圣、以人为本、追求卓越的办学理念在不断向前发展。学校的宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。
二、部门预算单位构成
中卫市第三小学是一所全额拨款的事业单位，是一所隶属中卫市教育局管辖的二级预算单位。按照部门预算编报要求，纳入部门预算编报范围的单位共1个。
中卫市第三小学2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 1713.87 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 1713.87 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | 1232.00 | 1232.00 | |||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 212.14 | 212.14 | |||
（九）卫生健康支出 | 121.23 | 121.23 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 148.50 | 148.50 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
…… | |||||
本年收入小计 | 1713.87 | 本年支出小计 | 1713.87 | 1713.87 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1713.87 | 支出总计 | 1713.87 | ||
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 2003.69 | 1713..87 | 1713..87 | 0 | -289.82 | -14.46% | ||
2050102 | 一般行政管理事务出 | 9.60 | 0 | 0 | 0 | -9.60 | -100% | |
2050202 | 小学教育 | 1358.11 | 1232.00 | 1232.00 | 0 | -126.11 | -9.29% | |
2050203 | 初中教育 | 108.93 | 0 | 0 | 0 | -108.93 | -100% | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 30.60 | 0 | 0 | 0 | -30.6 | -100% | |
2050701 | 特殊学校教育 | 8.60 | 0 | 0 | 0 | -8.60 | -100% | |
2080502 | 事业单位离退休 | 163.40 | 82.61 | 82.61 | 0 | -80.79 | -49.44% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.99 | 129.53 | 129.53 | 0 | 26.54 | 25.77% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | -4.43 | -100% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 104.36 | 121.23 | 121.23 | 0 | 16.87 | 16.17% | |
2210201 | 住房公积金 | 112.67 | 148.50 | 148.50 | 0 | 35.83 | 31.80% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1713.87 | 1707.25 | 6.62 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1601.63 | 1601.63 | |
30101 | 基本工资 | 483.02 | 483.02 | |
30102 | 津贴补贴 | 173.82 | 173.82 | |
30103 | 奖金 | 276.00 | 276.00 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 281.82 | 281.82 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.53 | 129.53 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 102.01 | 102.01 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.93 | 6.93 | |
30113 | 住房公积金 | 148.50 | 148.50 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 6.62 | 6.62 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 6.62 | 6.62 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 105.62 | 105.62 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 101.83 | 101.83 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 3.79 | 3.79 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 | |||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1713.87 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1713.87 | 其中：财政拨款支出 | |
本级安排 | 1713.87 | 一般公共预算财政拨款支出 | |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 1713.87 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 1713.87 | |
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | 1713.87 | |
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1713.87 | 本年支出合计 | 1713.87 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 1713.87 | 支出总计 | 1713.87 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表 | |||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1713.87 | 1713.87 | 1713.87 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
1713.87 | 1713.87 | |||||||
中卫市第三小学2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
中卫市第三小学2021年财政拨款收入预算1713.87万元，其中：本年收入1713.87万元，包括一般公共预算拨款1713.87万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1713.87万元，包括：教育支出1232.00万元，社会保障和就业支出212.14万元，卫生健康支出121.23万元，住房保障支出148.5万元。
二、关于2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
中卫市第三小学2021年一般公共预算财政拨款基本支出1713.87万元，其中：本年收入安排支出1713.87万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2020年执行数（决算数）减少100.18 万元，下降5.52 %。主要原因是2021年一般公共预算财政拨款基本支出只预算了人员类运行经费，没有预算同级财政转移支付情况及生均公用经费和义务教育保障经费。
人员经费1707.25万元，主要包括：基本工资483.02万元、津贴补贴173.82万元、奖金276.00万元、绩效工资281.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.53万元、职工基本医疗保险缴费102.01万元、其他社会保障缴费6.93万元、退休费101.83万元、遗属生活补助3.79万元、住房公积金148.50万元。
公用经费6.62万元，主要包括：工会经费6.62万元。
（二）项目支出情况说明
中卫市第三小学2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0 万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。
三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位无三公经费预算支出。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
中卫市第三小学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2021年收支预算情况的总体说明
中卫市第三小学2021年收入总预算1713.87万元，其中：本年收入1713.87万元，上年结转结余0 万元；支出总预算1713.87万元，其中：本年支出1713.87万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1713.87万元，占100 %。
本年支出包括：事业支出1713.87万元，占100 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
中卫市第三小学2021年机关运行经费预算财政拨款6.62万元，主要包括：工会经费6.62万元。用于本年度工会活动类支出，满足教职工文体活动需要。比2020年预算增加0.21万元。主要原因是2021年在编教职工人数比2020年增加3人。
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，中卫市第三小学占用使用国有资产总体情况为房屋11240平方米，价值1224.17万元；土地16592平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值143.75万元；其他资产价值960.82万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋11240 平方米，价值1224.17万元；土地16592平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值143.75万元；其他资产价值960.82万元。
（四）预算绩效情况
2021年无重点项目绩效评价。主要原因是2021年财政拨款收支预算只预算了一般公共预算财政拨款基本支出人员类运行经费，没有项目支出。
（五）其他需说明的事项
无
2021年部门预算——名词解释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
3.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
6.工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。
7.其他社会保障缴费：指单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费。
8.住房公积金：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
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