目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

中卫市第一幼儿园2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

中卫市第一幼儿园是由中卫市政府主办、市教育局承办的一所公办幼儿园。我园作为中卫市第一所公办幼儿园，一直秉承以保育教育为己任，培养幼儿良好的生活习惯、学习习惯，让幼儿在园里健康、幸福、快乐的成长的宗旨和理念，遵循幼儿教育事业发展的客观规律，加强教育研究，规范教育管理，为3-6岁学龄前儿童提供优质的保育和教育服务。 

二、部门预算单位构成

中卫市第一幼儿园为二级预算单位，独立编制机构数为1个，其中财政补助事业单位1个，独立核算机构数个1个。根据本园实际情况，设有保教室、保健室、保安室、财务室、办公室、保管室、总务室7个部门及18个教学班。

中卫市第一幼儿园2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                         单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                                                        单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                                                       单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                                                                         单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                                              单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                                                  单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                                                                                单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表 

                                                                                                                 单位：万元

中卫市第一幼儿园2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市第一幼儿园2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市第一幼儿园2021年财政拨款收入预算443.57万元，其中：本年收入443.57万元，包括一般公共预算拨款443.57万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算443.57万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出282.03万元、社会保障和就业支出90.51万元、住房保障支出 34.86万元。

二、关于中卫市第一幼儿园2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市第一幼儿园2021年一般公共预算财政拨款基本支出443.57万元，其中：本年收入安排支出443.57万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少51.72 万元，增长下降10.44 %。原因为2021年比上年减少一人，调出至中卫市第四幼儿园，因此预算整体较上年减少。

人员经费441.99万元，主要包括：基本工资111.02万元、津贴补贴24.24万元、奖金66万元、社会保障缴费55.54万元、伙食补助费0万元、绩效工资61.28万元、其他工资福利支出16.13万元、离休费0万元、退休费60.35万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费12.41万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金34.86万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费1.58万元，主要包括是工会经费1.58万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市第一幼儿园2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于中卫市第一幼儿园2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市第一幼儿园2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0万元。

四、关于中卫市第一幼儿园2021年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市第一幼儿园2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市第一幼儿园2021年收支预算情况的总体说明

中卫市第一幼儿园2021年收入总预算743.57万元，其中：本年收入743.57万元，上年结转结余0万元；支出总预算0万元，其中：本年支出0万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入443.57万元，占59.65%；事业预算收入300万元，占40.35%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入 0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算

（一） 机关运行经费

2021年度本部门机关运行经费年初预算为1.58万元，比2020年减少0.08万元，下降5%，原因为2021年比上年减少一人，调出至中卫市第四幼儿园。

（二）政府采购情况

2021年，中卫市第一幼儿园政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，中卫市第一幼儿园占用使用国有资产总体情况房屋4435.19平方米，价值689.94万元；土地2506平方米，价值0万元；车辆 0 辆，价值0 万元；办公家具价值110.15万元；其他资产价值252.09万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋4682.64 平方米，价值689.94万元；土地4164.31平方米，价值0万元；车辆 0 辆，价值0万元；办公家具价值110.15万元；其他资产价值252.09万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况，通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市第一幼儿园2021年部门预算——名词解释

1.学前教育：狭义是指学前教育是对3岁到6岁或7岁的儿童实施的保育和教育。广义是指：学前教育是指对出生到6岁或7岁的儿童所实施的保育和教育。

2.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

8.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

10.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

11.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。