目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

中卫市第三幼儿园2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

中卫市第三幼儿园是由中卫市政府主办、市教育局承办的一所公办幼儿园。其主要职责：遵循幼儿教育事业发展的客观规律，加强教育研究，规范教育管理，为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门预算单位构成

中卫市第三幼儿园为二级预算单位，独立编制机构数为1个，其中财政补助事业单位1个，独立核算机构数1个。根据本园实际情况，设有园长室、保教室、总务室、保健室、财务室、办公室、保管室7个部门及18个教学班。

中卫市第三幼儿园2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                          单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                                                  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                                                          单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                                                                      单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                                             单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                                                 单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                                                                              单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

                                                                                                            单位：万元

中卫市第三幼儿园2021年部门预算情况说明

一、关于中卫市第三幼儿园2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市第三幼儿园2021年财政拨款收入预算156.62万元，其中：本年收入156.62万元，包括一般公共预算拨款156.62万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算156.62万元，包括：教育支出119.01万元、社会保障和就业支出 12.84万元、卫生健康支出10.11万元、住房保障支出14.66万元。

二、关于中卫市第三幼儿园2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市第三幼儿园2021年一般公共预算财政拨款基本支出156.62万元，其中：本年收入安排支出156.62万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2020年执行数（决算数）减少211.36万元，下降57.44%。主要原因是本年在职人员减少，调入其他单位，因此本年基本支出预算较上年减少。

人员经费155.97万元，主要包括：基本工资47.7万元、津贴补贴17.21万元、奖金27万元、绩效工资25.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.84万元、职工基本医疗保险缴费10.11万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金14.66万元。

公用经费0.65万元，主要包括：工会经费0.65万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市第三幼儿园2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。

三、关于中卫市第三幼儿园2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市第三幼儿园2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少） 0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于中卫市第三幼儿园2021年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市第三幼儿园2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

中卫市第三幼儿园2021年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费 0万元。

公用经费0万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市第三幼儿园2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

五、关于中卫市第三幼儿园2021年收支预算情况的总体说明

中卫市第三幼儿园2021年收入总预算486.62万元，其中：本年收入486.62万元，上年结转结余0万元；支出总预算486.62万元，其中：本年支出486.62万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入156.62万元，占32.19 %；事业预算收入330万元，占 67.81 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出156.62 万元，占32.19%；经营支出0万元，占 0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占 0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出330万元，占67.81%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，中卫市第三幼儿园无机关运行经费。本年公用经费0.65万元主要为工会经费。

（二）政府采购情况

2021年，中卫市第三幼儿园政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，中卫市第三幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋4950.28平方米，价值1019.57万元；土地15045平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值81.99万元；其他资产价值154.27万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4950.28平方米，价值 1019.57万元；土地15045平方米，价值0万元；车辆 0 辆，价值0万元；办公家具价值81.99万元；其他资产价值154.27万元。

（四）预算绩效情况

2021年中卫市第三幼儿园无预算项目资金，因此无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市第三幼儿园2021年部门预算—名词解释

一、学前教育：狭义是指学前教育是对3岁到6岁或7岁的儿童实施的保育和教育。广义是指：学前教育是指对出生到6岁或7岁的儿童所实施的保育和教育。

二、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

三、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

四、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

五、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

六、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。