目    录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  市口岸和投资促进办部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家和自治区关于口岸建设方面的方针政策,研究拟订全市口岸发展规划、年度计划并组织实施。

2.协调新设口岸机构的申报、验收,负责口岸“大通关”机制的组织实施。组织协调中卫开行的国际货运班列。组织开展共建和谐口岸和通关环境的社会监督工作,协调解决口岸建设发展中的相关问题。负责口岸信息、业务数据的收集统计和综合分析工作。积极处理口岸突发公共卫生、社会安全等各类事件。配合协助处理口岸涉外事件,严格执行请示报告制度。

3.负责推进电子口岸和国际贸易“单一窗口”公共服务平台建设。拟订口岸区域合作计划,落实市政府与外省区市政府签订的合作框架协议。

4.组织口岸集疏运工作,组织路、港、贸的协作配合,加强车、船、货的衔接,加速车船周转和货物集散,保证口岸畅通。

5.督促检查口岸检查检验单位,按各自职责和规定对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作。

6.拟订全市现代物流体系和物流产业发展规划、年度计划、园区区域合作计划并组织实施。拟订促进物流产业发展的政策措施并抓好落实,建立区域性合作共赢机制,推进公路、铁路、民航多式联运物流园区建设。

7.统筹做好各类物流市场和专业化物流企业的培育,促进物流业和其他产业的融合发展,协调解决发展中的问题统筹促进国际物流、供应链体系建设。

8.统筹做好与口岸建设和物流产业发展相关的投资促进工作。研究自由贸易试验区建设经验并复制推广。

9.负责统筹推进全市民航事业和空港物流发展及中卫机场建设工作,协助中卫机场做好航线的确定优化和国内货运航班的开行工作。

10.完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

口岸和投资促进办设综合科 (法制科)、口岸管理科、物流与投资促进科，下属事业单位市交通物流建设服务中心。我办属2019年新成立单位。根据市委组织部、市人社局相关文件，共有15人转隶至我办，其中行政编制7名，事业编制8名。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计46621830.49元，支出总计46621830.49元。与上年相比，收、支总计各增加0元，增长0%，主要原因：我办属2019年新成立单位，2018年未发生相关业务。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计46621830.49元，其中：财政拨款收入46621830.49元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计46621830.49元，其中：基本支出2612830.49元，占5.63%；项目支出44000000.00元，占94.37%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计46621830.49元，支出总计46621830.49元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加0元，增长0%，主要原因：我办属2019年新成立单位，2018年未发生相关业务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出46621830.49元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0元，增长0%，主要原因：我办属2019年新成立单位，2018年未发生相关业务。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出46621830.49元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出240000.00元，占0.52%；社会保障和就业（类）支出167882.60元，占0.36%；住房保障（类）支出181009.00元，占0.38%，卫生健康支出118123.80元，占0.25%，城乡社区支出43760000.00元，占93.80%，交通运输支出2154815.09元，占4.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为46621830.49元，其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0元，支出决算为240000.00元，决算数大于预算数的主要原因：我办属2019年新成立单位，未作2019年年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为167882.60元，决算数大于预算数的主要原因：我办属2019年新成立单位，未作2019年年初预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0元，支出决算为78749.20元，决算数大于预算数的主要原因：我办属2019年新成立单位，未作2019年年初预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0元，支出决算为39374.60元，决算数大于预算数的主要原因：我办属2019年新成立单位，未作2019年年初预算。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为43760000.00元，决算数大于预算数的主要原因：我办属2019年新成立单位，未作2019年年初预算。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）口岸建设（项）。年初预算为0元，支出决算为2145815.09元，决算数大于预算数的主要原因：我办属2019年新成立单位，未作2019年年初预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0元，支出决算为181009.00元，决算数大于预算数的主要原因：我办属2019年新成立单位，未作2019年年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2612830.49元，其中：人员经费2039890.40元，公用经费572940.09元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出2039890.40元，较年初预算数增加2039890.40元，主要原因：我办属2019年新成立单位，未作2019年年初预算。较上年决算数增加2039890.40元，主要原因：我办属2019年新成立单位，2018年未发生相关业务。

2.商品和服务支出572940.09元，较年初预算数增加572940.09元，主要原因：我办属2019年新成立单位，未作2019年年初预算。较上年决算数增加572940.09元，原因：我办属2019年新成立单位，2018年未发生相关业务。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为6112元。与上年相比，增加6112元，决算数大于年初预算数的主要原因：我办属2019年新成立单位，未作2019年年初预算。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为6112元，完成年初预算的0%；比上年增加6112元。决算数大于年初预算数的主要原因：我办属2019年新成立单位，未作2019年年初预算。

其中：国内接待费支出6112元，主要用于我办招商引资相关业务。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次25个，国内公务接待人次179人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。主要原因是：我办无政府性基金项目预算财政拨款收支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为572940.09元，比上年增加572940.09元。决算数大于预算数的主要原因：我办属2019年新成立单位，未作2019年年初预算。

（二）政府采购情况说明。

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积233平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及资金44000000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2019年度本单位只涉及专项业务类项目，市财政未安排重点项目，故此项工作未开展。

第四部分  名词解释

1.口岸：由国家指定对外往来的门户，是国际货物运输的枢纽。从某种程度上说，它是一种特殊的国际物流结点。

2.陆海新通道：2019年1月7日，重庆、广西、贵州、甘肃、青海、新疆、云南、宁夏8个西部省份在重庆签署合作共建中新互联互通项目国际陆海贸易新通道（简称“陆海新通道”）框架协议，将合作推进“陆海新通道”建设，助推我国加快形成“陆海内外联动、东西双向互济”的对外开放格局。

3.大通关：大通关是提高口岸工作效率工程的简称。所谓大通关，指的是口岸各部门、单位、企业等，采取有效的手段，使口岸物流、单证流、资金流、信息流高效、顺畅地运转，同时实现口岸管理部门有效监管和高效服务地结合。它是涉及海关、外经贸主管部门、运输、仓储、海事、银行、保险等数个国家执法机关和商业机构的系统。实施大通关，最直接的目的就是提高效率，减少审批程序和办事环节，口岸各方建立快捷有效的协调机制，实现资源共享，通过实施科学、高效地监管，以达到口岸通关效率的大幅度提高，真正实现“快进快出”。

4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分  附件

其他有关公开资料（无）。