目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区关于口岸建设方面的方针政策,研究拟订全市口岸发展规划、年度计划并组织实施。

（二）协调新设口岸机构的申报、验收,负责口岸“大通关”机制的组织实施。组织协调中卫开行的国际货运班列。组织开展共建和谐口岸和通关环境的社会监督工作,协调解决口岸建设发展中的相关问题。负责口岸信息、业务数据的收集统计和综合分析工作。积极处理口岸突发公共卫生、社会安全等各类事件。配合协助处理口岸涉外事件,严格执行请示报告制度。

（三）负责推进电子口岸和国际贸易“单一窗口”公共服务平台建设。拟订口岸区域合作计划,落实市政府与外省区市政府签订的合作框架协议。

（四）组织口岸集疏运工作,组织路、港、贸的协作配合,加强车、船、货的衔接,加速车船周转和货物集散,保证口岸畅通。

（五）督促检查口岸检查检验单位,按各自职责和规定对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作。

（六）拟订全市现代物流体系和物流产业发展规划、年度计划、园区区域合作计划并组织实施。拟订促进物流产业发展的政策措施并抓好落实,建立区域性合作共赢机制,推进公路、铁路、民航多式联运物流园区建设。

（七）统筹做好各类物流市场和专业化物流企业的培育,促进物流业和其他产业的融合发展,协调解决发展中的问题统筹促进国际物流、供应链体系建设。

（八）统筹做好与口岸建设和物流产业发展相关的投资促进工作。研究自由贸易试验区建设经验并复制推广。

（九）负责统筹推进全市民航事业和空港物流发展及中卫机场建设工作,协助中卫机场做好航线的确定优化和国内货运航班的开行工作。

（十）完成市委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

口岸和投资促进办独立编制机构数为1个，独立核算机构数1个。内设机构3个:综合科(法制科)、口岸管理科、物流与投资促进科。下属正科级事业单位1个：交通物流建设服务中心。

2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                    单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                          单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                         单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                                   单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                            单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                               单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                                              单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

                                                                            单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表 

2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收入预算8370.54万元，其中：本年收入8370.54万元，包括一般公共预算拨款370.54万元，政府性基金预算拨款8000.00万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算8370.54万元，包括：社会保障和就业支出19.57万元、住房保障支出24.06万元、卫生健康支出15.41万元、交通运输支出8311.50万元。

二、关于2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出280.54万元，其中：本年收入安排支出280.54万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数减少83.07万元，下降 22.84%。主要原因：2020年有中卫海关开办经费，2021年我办人员减少，相应预算减少。

人员经费261.32万元，主要包括：基本工资116.24万元、津贴补贴26.05万元、奖金59.25万元、社会保障缴费35.72万元、住房公积金24.06万元。

公用经费19.22万元，主要包括：办公费19.22万元。

（二）项目支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出90万元，其中：本年收入安排支出90万元，上年结转结余资金安排支出0万元。交通运输支出（类）公路水路支出（款）口岸建设（项）2021年预算90万元，比2020年执行数减少8905.70万元，下降98.99%。主要原因：预算科目调整。主要用于：

1、中卫海关开展海关业务、所聘用协管员工资支出及弥补行政运行经费不足等；

2、拨付至中卫市邮政管理局工作补助经费。

三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款基本支出8000万元，其中：本年收入安排支出8000万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数增加8000万元，增长100%。

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款项目支出8000万元，其中：本年收入安排支出8000万元，上年结转结余资金安排支出0万元。交通运输支出（类）公路水路支出（款）口岸建设（项）2021年预算8000万元，比2020年执行数增加8000万元，增长100%。主要用于向上海吉祥航空股份有限公司、厦门航空有限公司等航空公司支付航线补贴款。

五、关于2021年收支预算情况的总体说明

2021年收入总预算8370.54万元，其中：本年收入8370.54万元，上年结转结余0万元；支出总预算8370.54万元，其中：本年支出8370.54万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入8370.54万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出8370.54万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市口岸和投资促进办公室本级及所属交通物流建设服务中心等1个非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算19.22万元，比2020年预算减少61.33万元，减少76.14%。主要原因是：2020年有中卫海关开办经费，2021年我办人员减少，相应预算减少。

（二）政府采购情况

2021年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋233平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值14.25万元；其他资产价值0万元。 

国有资产分布情况为：

本级部门房屋233平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值14.25万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年根据市人民政府和市财政局项目绩效评价相关工作要求，我办精心组织，积极实施，对2021年度纳入部门预算的项目支出预算全面设立了绩效目标，共3个项目，涉及资金8090万元，占项目支出预算总额的100%。

（五）其他需说明的事项

无。

2021年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

10.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

11.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

12.四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

13.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

14.财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权利与责任相统一。

15.预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。