目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

市科学技术局2021年部门预算——单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家、自治区创新驱动发展战略方针，拟订全市创新驱动发展战略及科技发展、引进国外智力等规划、计划，并组织实施。

2.统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进全市重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化的科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

4.贯彻落实国家、自治区基础研究规划、政策和标准，组织实施全市基础研究和应用基础研究。拟订全市科技创新基地建设规划并组织实施，参与编制科技基础设施建设规划，推进重点实验室等科技平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施，牵头组织重大技术攻关和应用示范。

6.牵头组织技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施，并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

7.指导县（区）创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区发展建设。

8.负责科技监督评价体系建设和科技评估管理，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技评价机制改革和科技保密工作。

9.拟订对外科技交流与科技创新能力开放合作的规划和政策措施，组织开展科技合作与科技人才交流。

10.负责引进国外智力工作。拟定引进国外人才总体规划、重点计划并组织实施。建立外国优秀人才、团队吸引集聚机制和重点外国人才联系服务机制。

11.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。配合有关部门拟订实施科学普及和科学传播规划、政策措施。

12.按规定承担自治区科学技术奖、六盘山友谊奖申报有关工作。承担自然科学基金相关工作。

13.完成市委和市政府交办的其他任务。

14.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略以及区、市创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，优化科技资源配置。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进外国智力工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市科技局部门预算包括：市科技局本级预算。

市科技局是市政府工作部门，为正处级，是全额预算行政单位，财务独立核算，下设三个科室，分别为办公室（法制科）、工业科技科、农村与社会发展科技科，核定行政编制8人（其中：正处级1名，副处级3名，科级领导职数3名）。下属事业单位中卫市科技创新促进中心（挂中卫国家农业科技园区服务中心）核定全额预算事业编制9名，财务非独立核算。现有在职人员14人（其中行政编制8人，事业编制6人），退休人员13人。

市科学技术局2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表

市科学技术局2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于市科学技术局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

市科技局2021年财政拨款收入预算1813.96万元，其中：本年收入1813.96万元，包括一般公共预算拨款1813.96万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1813.96万元，包括科学技术支出1743.02万元、社会保障和就业支出31.15万元、卫生健康支出17.04万元、住房保障支出22.75万元。

二、关于市科学技术局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

市科技局2021年一般公共预算财政拨款基本支出283.95万元，其中：本年收入安排支出283.95万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少26.43万元，下降8.52%。

人员经费263.59万元，主要包括：基本工资104.58万元、津贴补贴31.39万元、奖金47.16万元、社会保障缴费32万元、伙食补助费3.36万元、绩效工资0元、其他工资福利支出0.32万元、离休费0元、退休费13.59万元、抚恤金0元、生活补助5.24万元、医疗费3.2万元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金22.75万元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元。2020年决算数248.45万元，相比增加15.14万元，上涨6.09%。上涨的主要原因为本年工资增加。

公用经费20.36万元，主要包括：办公费7.18万元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0.4元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费10.28万元、其他商品和服务支出2.5万元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。2020年决算数22.69万元，相比减少2.33万元，下降10.27%。下降的主要原因为2020年底在编在职人员减少，相应的公用经费减少。

（二）项目支出情况说明

市科技局2021年一般公共预算财政拨款项目支出1530万元，其中：本年收入安排支出1530万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般行政管理事务（2060102）2021年预算30万元，比2020年执行数（决算数）增加1万元，增长3.45%。主要用于补充单位办公经费不足的问题以及为评审科技项目专家发放专家评审费等。

科技成果转化与扩散（2060404）2021年预算1500万元，比2020年执行数（决算数）减少294.91万元，下降24.47%。下降的主要原因为厉行节约，压减各项支出，用于市本级R&D财政投入减少。

三、关于市科学技术局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市科技局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.4万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算与2020年持平，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

四、关于市科学技术局2021年政府性基金预算拨款情况说明

市科技局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市科学技术局2021年收支预算情况的总体说明

市科技局2021年收入总预算1813.96万元，其中：本年收入1813.96万元，上年结转结余0万元；支出总预算1813.96万元，其中：本年支出1813.96万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1813.96万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1813.96万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，本级行政单位市科学技术局和下属事业单位中卫市科技创新促进中心（挂中卫国家农业科技园区服务中心牌子）的机关运行经费财政拨款预算20.36万元，比2020年预算增加1.75   万元，增长9.4%。主要原因是：事业单位新招录1名、调入1名，运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2021年，市科技局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，市科技局占用使用国有资产总体情况为房屋195.04平方米，价值0万元（房屋产权属于中卫市机关事务管理局）；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，原值16.27万元；办公家具原值6.23万元；其他资产原值38.03万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋195.04平方米，价值0万元（房屋产权属于中卫市机关事务管理局）；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，原值16.27万元；办公家具原值6.23万元；其他资产原值38.03万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，原值0万元；办公家具原值0万元；其他资产原值0万元。

（四）预算绩效情况

一是制定出台并认真落实《中卫市“十四五”科技创新发展规划》，组织申报实施自治区级各类科技计划项目30项，二是全市全社会研究与试验发展（R&D）经费投入达到6.44亿元，R&D投入强度达到1.44%，三是新认定国家高新技术企业7家，新认定自治区科技“小巨人”企业和自治区农业高新技术企业8家，新备案认定国家和自治区级科技型中小企业30家，全市规模以上工业企业有研发活动企业占比达到33.37%以上，四是新建各类自治区级以上科技创新平台6个，技术合同成交额占GDP比重达到0.22%。

（五）其他需说明的事项

无。

市科学技术局2021年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

十、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

十一、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

十二、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

十三、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

十四、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

十五、R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

十六、国家高新技术企业：国家高新技术企业又称国家级高新技术企业，根据《高新技术企业认定管理办法》规定，国家高新技术企业是指在《国家重点支持的高新技术领域》内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动，在中国境内（不包括港、澳、台地区）注册一年以上的居民企业。

十七、科技型中小企业：科技型中小企业是指以科技人员为主体，由科技人员领办和创办，主要从事高新技术产品的科学研究、研制、生产、销售，以科技成果商品化以及技术开发、技术服务、技术咨询和高新产品为主要内容，以市场为导向，实行“自筹资金、自愿组合、自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束”的知识密集型经济实体。简而言之，科技型中小企业是以创新为使命和生存手段的企业。

十八、工程技术研究中心：工程技术研究中心，是指研究定位为工程技术研究的研究中心，分为国家级工程技术研究中心（国家工程技术研究中心）、省级工程技术研究中心。

十九、技术交易登记额：是指只针对技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务类合同的成交额。