目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市粮食和物资储备局概况

一、部门职责

粮食和物资储备局贯彻落实党中央关于粮食和物资储备工作的方针政策、决策部署和区、市党委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导,主要职责是：

(一)研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

(二)研究提出市级粮食等重要物资储备规划和相关储备品种目录的建议。

根据市级储备发展规划和品种目录,组织实施重要物资和相关应急储备物资收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

(三)管理全市粮食、食糖等重要物资储备,负责全市储备粮食行政管理。

监测市内外粮食和重要物资供求变化并预测预警,承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。承担粮食安全省长责任制日常工作。

(四)组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。

负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担物资储备承储单位安全生产监管责任。

(五)根据自治区储备总体发展规划。

负责储备基础设施建设和管理,拟订市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。

(六)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

负责粮食流通监督检查。负责粮食收购储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全市粮食库存检查工作。

(七)负责全市粮食流通行业管理。

拟订行业发展规划,监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范。

(八)完成市委和政府交办的其他任务。

(九)职能转变。

1.充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,进一步精简行政审批,减少环节、简化程序、提高效率,大幅降低制度性交易成本。

2.改革完善储备体系和运营方式,进一步发挥政府储备引导作用,鼓励企业商业储备,推动形成政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

3.加强市场分析预测和监测预警,充分运用大数据等科技手段,强化动态监控,提高储备防风险能力,增强储备在保障国家安全,稳定社会预期、引导市场方面的作用。

4.加强监督管理,创新监管方式,全面推进“双随机一公开”和“互联网+监管”,着力加强安全生产,根据我市储备总体发展规划和品种目录及动用指令,监督储备主体做好收储轮换,确保市储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

二、机构设置

1.按照部门决算编报要求，中卫市粮食和物资储备局属于市本级部门预算单位，独立编报机构数为1个，独立核算机构数1个。是全额预算行政单位，内设三个科室，分别为办公室（法制科）、综合业务科、执法督查科（行政审批科）3个行政职能科（室）和一个下属事业单位市粮油产品质量检验站。

2.人员情况，市粮食和物资储备局核定行政编制8名，控编人员1名。下属事业单位市粮油产品质量检验站，核定全额预算事业编制3名。现实有在职人员11名（行政人员7名，事业编制人员3名，控编人员1名），离休人员1名，退休人员11名，遗属人员3名。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5134422.04元，其中：财政拨款收入4206551元，占81.82%；其他收入927871.04 元，占18.07%。2019年支出总计 5154422.04元。其中：基本支出2406122.04元，项目支出2748300元。与上年相比，基本支出增加2017015.04元，增长 518.37%，项目支出增加1318300元，支出增加 108.47 %，收入支出增加主要原因一是机构改革，我单位下划地方人员工资经费增加，二是拨付危仓老库维修改造项目资金和市粮油应急保障供应中心项目建设资金，三是为稳定粮食市场，及应对重大自然灾害和其他突发事件，保障区域内粮食应急保供安全，增加市本级应急粮油利费补贴预算收入支出安排。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 5134422.04 元，其中：财政拨款收入4206551元，占 81.93 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 927871.04 元，占 18.07 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 5154422.04 元，其中：基本支出 2406122.04 元，占 46.68 %；项目支出 2748300 元，占 53.32 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 4206551元，支出总计 4226551 元。与上年相比，财政拨款收入增加2367444元，增长77.68%，支出增加2407444元，增长 75.56%，主要原因是机构改革，我单位下划地方人员工资经费增加；财政配套危仓老库维修改造项目和市粮油应急保障供应中心项目建设资金增加，增加了市本级应急粮油利费补贴预算收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 4226551 元，占本年支出合计的 81.99 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2407444 元，增长 75.56 %，主要原因是机构改革，我单位下划地方管理，人员工资经费及住房公积金、住房补贴收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 4226551 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 423561元，占10.03 %；住房保障支出 50100元，占 1.18%；粮油物资储备支出 3752890元，占 88.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2171600 元，支出决算为 4206551 元，完成年初预算的 193.70 %，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 188400元，支出决算为 189878元，完成年初预算的 100.7%，决算数大于预算数的主要原因机构改革，下划退休人员发放民族团结奖。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为 33345元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加发放2015年-2019年退休人员住房补贴。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0元，支出决算为 200338元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世死亡1人，发放死亡抚恤金。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0元，支出决算为50100元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因追加在职人员团结奖，应休未休假，效能奖，年终一次性奖住房公积金。

5.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为53200元，支出决算为1004590元，完成年初预算的 1888.32%。决算数大于预算数的主要原因我单位年初预算只反映遗属生活费，2019年我单位因机构改革下划地方管理， 8月份以后在职人员工资和公用经费在我单位市本级决算中反映。

6.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1930000元，支出决算为1613900元，完成年初预算的 83.62%。决算数小于预算数的主要原因储备粮调整收购计划和减少利息支出，年底剩余指标退回财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1478251元，其中：人员经费 1338101 元，公用经费 140150元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 891344元，较年初预算数增加 649744元，增长 268.93 %，主要原因是因机构改革我单位从区属部门下划到地方管理；人员经费增加，较上年决算数增加 502237 元，增长 129.07 %。

2.商品和服务支出 140150 元，较年初预算数增加140150 元，增长 100  %，主要原因是因机构改革我单位从区属部门下划到地方管理；公用经费增加；较上年决算数增加 140150 元，增长 100 %。

3.对个人和家庭的补助 446757 元，较年初预算数增加 205157 元，增长 84.91  %，主要原因是补发2015-2019年离退休人员住房补贴，1名退休人员去世追加抚恤金；较上年决算数增加 57650 元，增长 14.81 %。

4.资本性支出 2698300 元，较年初预算数增加 768300 元，增长 39.80 %，主要原因是财政配套危仓老库维修改造项目和市粮油应急保障供应中心项目建设资金增加；较上年决算数增加 1268300 元，增长 88.69 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7000 元，支出决算为 367 元，完成年初预算的 5.24 %。与上年相比，减少 4669 元，下降 92.71 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守八项规定，节约经费，控制开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0 %；公务用车购置及运行费支出占 0  %；公务接待费支出占 100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长） 0 %。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长） 0 %。

3.公务接待费。年初预算为7000元，支出决算为 367 元，完成年初预算的 5.24 %；比上年减少 4669 元，下降 92.71 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守八项规定，节约经费，控制开支。其中： 国内接待费支出 367 元，主要用于公务活动接待支出。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 10 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 140150 元，完成年初预算的 0 %；比上年增加 140150 元，增长 100 %。决算数大于预算数的主要原因是我单位2019年市本级预算只安排离退休人员和遗属人员经费支出，未安排公用经费支出。因机构改革8月份我单位下划地方政府管理，公用经费划拨市本级财政支付，故运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 9587 元，完成年初预算的 100 %。主要采购办公耗材和办公用品。其中：政府采购货物预算 0.00元，支出决算总额 9587元，完成年初预算的 100 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，我单位房屋面积 2725.8 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，共涉及资金 1930000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位市级储备粮利费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级储备粮利费补贴项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1930000 元，执行数为 1613900元，完成预算的 83.6 %。主要产出和效果：一是建立原粮储备小麦2000吨，水稻2000吨，成品粮800吨、食用油200吨，已全部建立完成，质量指标符合国家规定质量等级标准，完成率100%。二是建立一定数量的地方储备粮，用于地方政府调节粮食供求，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况，是保障区域内粮食应急保供的第一道防线，对维护我市粮食安全十分重要。对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向上级部门提出调整预算的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

财政安排我单位的项目都属于一般性项目，未安排重大项目，所以本单位未开展此项工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.粮食专项业务活动费：指本级财政支付的用于粮食行政执法、粮食市场监督检查、粮食供需平衡调查等对粮食行业进行行政管理的专项经费。

6.粮食质量检验检测费：是指对社会粮食质量（包括原粮和成品粮）按照国家有关标准进行物理及化学定性、定量检验检测所需的专项经费。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。