目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年部门决算表

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　编制本地区粮食行业发展规划并组织实施；负责本地区粮食预警及应急预案的准备、组织实施工作；负责区域粮食宏观调控及流通产业发展工作；指导、监督本地区粮食企业执行国家有关法律法规和政策，维护区域粮食流通秩序；监督管理本地区的储备粮、应急成品粮油和社会粮食最低库存及经营活动；负责本地区粮食收购、储存、运输、加工环节和政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；根据权限负责粮食流通的相关行政许可工作；承担本地区政策性粮食供应的组织工作；负责指导本地区县（区）人民政府粮食流通工作；承办自治区粮食局交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　中卫市粮食局为自治区粮食局直属正处级机构，内设办公室、综合业务科、监督检查科3个科级机构。市级离退休人员9名、遗属人员3名，为财政全额拨款单位。按部门决算编制要求，纳入中卫市粮食局部门决算编报范围的单位共1个

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计5484285.6元，支出总计5484285.6元。与2016年相比，收入减少9043067.4元，下降,61.98%，支出总计减少9043067.4元，下降61.98%，主要原因是2017年减少中卫国家粮食储备库储备粮(油)库建设项目资金900万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计5484285.6元，其中：财政拨款收入 4384285.6元，占79.9%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1100000元，占20.1%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计5484285.6元，其中：基本支出587785.6元，占10.6%；项目支出4896500元，占89.4%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计5484285.6元，支出总计5484285.6元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少9043067.4元，下降61.98%，财政拨款支出总计减少9043067.4元，下降61.98%，主要原因是2017年减少中卫国家粮食储备库储备粮(油)库建设项目资金900万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4384285.6元，占本年支出合计的79.92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10143067.4万元，减少69.8%。主要原因是2017年减少中卫国家粮食储备库储备粮(油)库项目建设支出900万元，

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4384285.6元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出526685.6元，占12.00%；医疗卫生与计划生育支出（类）19600元，占0.40%；粮油物资储备（类）支出3838000元，占87.6%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1665900元，支出决算为4384285.6元，完成年初预算的263.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加财政拨付危仓老库维修改造项目中央、自治区及市级配套资金，二是增加财政拨付大农户科学储粮仓建设经费支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出587785.6元，其中：人员经费574288元，公用经费13497.6元。支出具体情况如下：

　　1.商品和服务支出13497.6元，较2017年度年初预算减少13902.4元，降低50.73%，主要原因是单位1名遗属人员去世减少遗属生活费支出；较2016年决算数减少98.4元，降低0.07%。

　　2.对个人和家庭的补助574288元，较2017年度年初预算数增加397288元，增长69.21%，主要原因一是2017年单位2名退休人员去世增加抚恤金；二是离退休人员住房补贴和民族团结奖增加，较2016年决算数增加125831元，增长28.05%。

　　3.其他资本性支出2316500元，较2017年度年初预算数增加2316500元，增长100%，主要原因一是增加市财政拨付危仓老库维修改造项目中央、自治区及市级配套资金，二是增加财政拨付大农户科学储粮仓建设经费支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　因我单位是自治区粮食局直属单位，市本级财政未安排公用经费和“三公经费“支出”只安排离退休人员和遗属人员经费支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　无

　　九、其他重要事项的情况说明

　　因我单位是自治区粮食局直属单位，市本级财政未安排机关运行经费、单位政府采购、国有资产占有使用在区本级决算信息网站中公开。

　　（一）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。为加强预算管理、规范财务行为，进一步完善单位内部控制制度，我局制定《中卫市粮食局预算业务控制制度》预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算等制度比较健全，制度的制定符合国家法律法规和单位实际且严格执行。

　　能够严格按照政府信息公开的有关规定对预、决算的信息及时在门户网站上公示，以保证资金使用的公开透明。

　　按照预算管理系统要求，根据人员编制情况，项目的可行性、必要性，预算资金定额管理办法，合理申请资金额度，从预算表格细化到款、类、项，做到正确、真实、完整，并及时上报。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　无

　　3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　无

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　无

　　第三部分 2017年度部门决算表（见附表）

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件（空表表示该年度本部门不涉及此业务）