目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市旅游发展委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区、中卫市有关旅游业发展的法规、政策；编制全市旅游业发展中、长期总体规划，指导各旅游区控制性规划的编制和开发建设。

（二）研究拟定全市旅游市场开发战略，培育和拓展旅游市场；负责全市旅游行业的整体包装和对外宣传以及重大促销活动；指导重要旅游产品的开发和市场营销；指导旅游行业协会的工作。

（三）按照旅游业发展总体规划和景区控制性规划，抓好各景区（点）基础设施和游乐项目的开发建设。

（四）负责组织全市旅游资源的普查、评价、开发利用和旅游统计工作；负责旅游开发建设中对旅游资源及生态环境的有效保护。

（五）负责各旅游景区（点）、度假村、旅游住宿、旅行社、旅游车船、特种旅游项目设施标准、服务标准的制定和组织实施；审核报批国内、国际旅行社；审核、申报星级酒店和绿色餐饮企业；对旅游景区（点）、旅游公司等相关旅游开发经营企业在设立前进行审核。

（六）依法监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，负责旅游安全的综合协调和应急救援，维护旅游者合法权益。

（七）负责全市旅游从业人员的教育培训工作，贯彻落实国家、自治区有关旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。

（八）承办市人民政府及上级业务主管部门交办的其它事项。 

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个。市旅游发展委员会为中卫市本级预算单位，有办公室、规划科、促进与联络科、执法大队等4个内设机构。2018年市旅游发展委员会核定行政编制12名，控制编制1名。2018年在职人员10名，其中：处级干部3名，正科级干部2名，副科级干部2名，科员3名，聘用编制1名。

第二部分  2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 76,301,063.20元，支出总计  76,301,063.20元。与上年相比，收入总计增加40,916,188.56元，增长115.63%，主要原因是增加产业集团宣传、北京T3航站楼广告宣传、2017亚洲旅游小姐总决赛活动、中卫腾格里金沙岛生态修复区生态修复等费用，；支出总计增加40,916,188.56元，增长115.63%，主要原因是环保节能改造资金及对景区精品提升等经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计76,300,930.00元，其中：财政拨款收入 67,553,490.00元，占88.54%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入 8,747,440.00元，占11.46%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计76,301,063.20元，其中：基本支出 2,220,170.00元，占2.91%；项目支出74,080,893.20元，占 97.09%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计67,553,623.20元，支出总计   67,553,623.20元。与上年相比，财政拨款收入总计增加40,216,188.56元，增长147.11%，主要原因是财政拨款支出总计增加40,216,188.56元，增长147.11%，主要原因产业集团宣传、北京T3航站楼广告宣传、2017亚洲旅游小姐总决赛活动、中卫腾格里金沙岛生态修复区生态修复、环保节能改造资金及对景区精品提升等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出57,153,623.20元，占本年支出合计的74.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31,616,321.76元，增长123.80%，主要原因是产业集团宣传、北京T3航站楼广告宣传、2017亚洲旅游小姐总决赛活动、中卫腾格里金沙岛生态修复区生态修复、环保节能改造资金及对景区精品提升等经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出57,153,623.20  元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元；教育（类）支出0元；科学技术（类）支出0元；文化体育与传媒（类）支出0元；社会保障和就业（类）支出554,420.00元，占0.97%；农林水（类）支出0元；住房保障（类）支出82,500.00元，占0.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出67,553,490.00元，占118.20%；节能环保（类）支出6,789,400.00元，占11.88%；商业服务业等支出49,616,103.20元，占86.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,040,800.00元，支出决算为57,153,623.20元，完成年初预算的3.57%，其中：

1.商业服务业等（类）旅游业管理与服务（款）行政运行（项）。年初预算为1,273,600.00元，支出决算为1,472,050.00元，完成年初预算的116.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

2.商业服务业等（类）旅游业管理与服务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为150,000.00元，支出决算为29,893,133.20元，完成年初预算的199.29%，决算数大于预算数的主要原因是增加了沙坡头产业旅游产业集团企业运营发展补助费用、沙坡头景区精品提升补助费用、中卫腾格里金沙岛景区补助费用、核心产品培育提升工程、全域旅游设施保障措施费用、民宿改造提升工程等支出。

3.商业服务业等（类）旅游业管理与服务（款）旅游宣传（项）。年初预算为0元，支出决算为12,484,920.00元，决算数大于预算数的主要原因加大产业集团宣传、北京T3航站楼广告宣传、2017亚洲旅游小姐总决赛活动等费用支出。

4.商业服务业等（类）旅游业管理与服务（款）其他类旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为5,766,000.00元，决算数大于预算数的主要原因加大对企业的费用补助（中卫腾格里金沙岛生态修复区生态修复）。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0元，支出决算为4,871.00元。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为239,700.00元，支出决算为220,162.00元，完成年初预算的91.85 %。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为133,700.00元，支出决算为135,200.00元，完成年初预算的101.12 %，决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员。

8.社会保障和就业（类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为194,187.00元，决算数大于预算数的主要原因是退休职工去世。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为53,500.00元，支出决算为54,200.00元，完成年初预算的101.31%，决算数大于预算数的原因是新招录公务员。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为56,600.00元，支出决算为57,000.00元，完成年初预算的100.71%，决算数大于预算数的原因是新招录公务员。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）。年初预算为0元，支出决算为3,297,500.00元，决算数大于预算数的原因是加大了对企业的项目费用补助。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）。年初预算为0元，支出决算为3,491,900.00元，决算数大于预算数的原因是追加企业项目补助资金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为80,200.00元，支出决算为82,500.00元，完成年初预算的102.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,220,170.00元，其中：人员经费1,847,484.30元，公用经费372,685.70元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1,417,415.30元，较年初预算数增加91,515.30元，增长6.90%，较上年决算数增加248,789.30元，增长21.29%，主要原因是新招录公务员。

2.商品和服务支出372,685.70元，较年初预算数增加184,385.70元，增长97.92%，主要原因是差旅费费用增加；较上年决算数减少33,061,267.75元，下降98.89%，下降的原因为厉行节约。

3.对个人和家庭的补助430,069.00元，较年初预算数增加53,469.00元，增长14.20%，主要原因是对家庭的抚恤金增加；较上年决算数减少352,092.99元，下降45.02%。

4.其他资本性支出0元，年初预算数0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,000.00元，支出决算为63,873.63元，完成年初预算的319.37%。与上年相比，增加38,696.30元，增长1.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务需要，接待次数增加，接待费随之增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出占0元；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为20,000.00元，支出决算为63,873.63元，完成年初预算的319.37%；与上年相比，增加38,696.30元，增长1.54%，决算数大于年初预算数的主要原为根据业务需要，接待次数增加，接待费随之增加。其中： 国内接待费支出63,873.63元，主要用于国内接待。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次53个，国内公务接待人次1500人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入10,400,000.00元，本年支出10,400,000.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加760,000.00元，增长42.22%，主要原因是：加大对企业的补助。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：商业服务业等支出10,400,000.00元。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为188,300元，支出决算为372,685.70元，完成年初预算的197.92%；决算数大于预算数的主要原因为接待费用增加，差旅费用增加；比上年减少279,053.95元，下降42.82%，主要原因为厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算53,7890.00元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本部门暂未开展此项工作

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

一是坚定发展信心，全面推进全域旅游创建工作。紧盯全域旅游创建基本标准、实施方案和验收细则，坚持以县区创建验收为重点，全面推动县区全域旅游创建工作的开展。积极发挥全域旅游创建工作领导小组办公室的统筹协调作用，与各县区、单位签订了全域旅游目标责任书，印发了全域旅游重点工作、重大项目“五定”方案，加大对各成员单位在项目建设、乡村旅游发展、基础设施配套等方面的指导力度。抽调人员组建了全域旅游验收筹备办公室，按照验收导则开展前期工作，重点对两县一区创建情况进行现场督查，形成了督察专报，督促指导做好全域旅游示范市创建验收准备，有效加快了县区全域旅游协同发展。

二是突出发展重点，着力夯实产业基础。以项目建设、招商引资、景区提升为重点，不断夯实产业发展基础。全年续建旅游项目10个，已全部顺利开工；计划开工的旅游项目18个，已开工10个，完成投资5.5亿元。重点实施了中卫游客咨询服务中心、沙坡头南岸半岛民宿、中宁县市民休闲公园周边道路绿化工程、玺赞生态枸杞庄园、南山公园、海原非遗传承基地、盘路山公园、天都山景区基础设施等项目，新建旅游厕所11座，全年争取旅游专项资金2700余万元。加大招商引资力度，先后多次赴北京、广东、江苏、山东等地开展了招商工作，与西部控股集团、山东红帆轨道交通试验工程有限公司、中卫市优派莱斯旅游养老产业有限公司达成了建设旅游空轨、黄河生态康养旅游产业带、栖息谷游养项目合作协议，协议资金300余亿元。目前山东红帆轨道交通试验工程有限公司投资40亿元的沙坡头旅游观光设施工程项目已完成前期筹备工作，其它企业都已在中卫设立了办事机构，开展项目前期备案、土地报批等工作。强化重点景区提升建设，制订了《中卫市精品景区提升规划》，加大对沙坡头、高庙、寺口子、天湖、天都山等重点景区的提升建设。沙坡头景区建成了临时动感地带、新北区道路、供电、供气等基础设施配套项目，寺口子、黄河宫景区实施了提质扩容项目建设，为长远、健康、持续发展打下坚实基础。

三是全力培育业态，推进产业多元发展。持续深化“旅游+”发展模式，打造旅游产业经济新的增长点。文化与旅游的融合打开新局面，投资9000万元建设的国内首台大型魔幻情景体验剧《沙坡头盛典》已常态化演出，演出230余场次，受到了各方面好评，进一步丰富了我市旅游产品体系，填补了区内没有大型室内旅游商业演艺的空白。加大旅游商品研发的培育和宣传力度。支持沙坡头产业集团组建了宁夏丝路艺达文化创意有限公司，扶持宁夏微元素文化传播公司、江南好枸杞产业集团公司等企业成功申报自治区旅游商品研发基地。策划举办了第二届文创旅游商品大赛，组织和动员了50多家商品企业85组商品进行了参赛和评选，300件商品参展，22件商品荣获优秀旅游商品。积极选送商品参加中国特色旅游商品大赛，其中江南好宁夏礼物尊礼雅礼系列、丝路艺达骆驼毛绒玩具、微元素大漠风情中国风桌灯系列获银奖；江南好枸杞奶茶咖啡、沙陀国赤霞珠干红葡萄酒获铜奖。乡村旅游发展焕发活力，顺利完成了童家园子提质改造工程，驼铃声声客栈项目投入运营。指导中宁县策划举办了中宁石空镇杞菊红田园综合体观光旅游节，指导海原县策划举办首届海原县乡村文化旅游节，深度宣传和展示了乡村旅游资源特色，吸引了区内外游客13万人次，农家乐和各类小摊点累计收入110余万元。旅游研学产品发展势头良好，宁夏微元素文化有限公司、沙坡头娱岛、宁夏森沃农业科技有限公司结合自身特色和市场需求，相继推出了伟大探险夏令营、沙漠徒步挑战、沙画体验、西夏瓷制陶等富有特色的研学产品，吸引了3000多名青少年参与体验。

四是倾力拓展市场，不断扩大品牌影响力。优化营销手段，拓展宣传渠道，加大引客入卫力度，进一步推进营销宣传工作的精准化和效益化。以媒体为平台，持续强化宣传。发挥传统媒体的宣传优势，在中央电视台和北京T3航站楼投放中卫旅游宣传广告。充分利用天猫旗舰店、智慧旅游网、同程网等网络销售平台，整合中卫旅游产品和线路进行持续推广。同时，利用微信、微博、网红直播、抖音等自媒体实时宣传优势，加大对重大节事活动的宣传力度。以重点客源市场为目标，强化重点宣传。根据自治区旅发委营销计划安排，结合中卫旅游市场实际，先后在甘肃、陕西、四川等重点客源市场开展旅游宣传推介活动，在湖南、福建、贵州、深圳等潜在客源地开展差异化旅游宣传推介活动，不断扩大宣传覆盖面。组织企业参展了西北旅游营销大会、东南亚推介会、西安丝绸之路国际旅游博览会、北京国际旅旅游商品及旅游装备博览会等活动，中卫旅游的关注度和知名度得到有效提升。以旅游节事活动为载体，深入宣传。先后成功举办了第十二届南北长滩梨花节、2018第九届丝绸之路大漠黄河国际旅游节、宁夏沙坡头沙漠国际牵手节等活动。特别是首次举办的2018环球旅游小姐世界总决赛，吸引了55家媒体对活动进行了宣传，网易新闻、兰州交通音乐广播、融界直播等5家媒体进行了现场直播，CCTV-4、郑州、深圳、海口宁夏电视台、证券资讯频道等10余家电视台对活动进行了后续报道，进一步强化了中卫在宁夏乃至全国旅游市场的影响力。紧贴中卫旅游“半年闲”现状，策划举办了黄河宫冰雪嘉年华、黄河宫灯会元宵美食节等系列节事活动，外出开展了冬游中卫旅游宣传推介活动，进一步激发了冬季旅游市场活力，推动了冬季旅游产业发展。

五是竭力优化环境，促进市场监管规范化。强化培训，不断提高从业人员综合素质。会同市委组织部在杭州浙江传媒学院举行了首届全市全域旅游建设专题培训班，先后开展了全市导游、饭店服务人员培训、安全生产培训等培训班，累计培训从业人员500余人次。举办了2018年全市导游（讲解员）大赛、2018年饭店服务职业技能选拔赛，推荐32名选手参加自治区导游大赛和饭店服务职业技能大赛，4名导游分别荣获“2018宁夏十大金牌讲解员”和“2018宁夏十大金牌导游”荣誉称号，酒店参赛选手取得了饭店服务技能2个单项奖第一名、1个第二名、1个第三名和团体第三名的优异成绩，沙坡头景区入选中国优质服务景区百强。强化市场监管治理工作，完善了旅游市场综合监管联席会议制度，开展了旅游市场秩序综合治理专项整治10项行动，开展了以打击治理“黑车”“黑导”为重点的旅游市场秩序专项整治行动。积极配合公安、交通、市场监管、物价等部门，对“黑车”、“黑导”等破坏我市旅游市场环境的违法行为进行了集中、从严、从快打击，截止目前，共出动警力1500余人，警车400余辆次，抓获“黑导”24人，刑事拘留1人，行政拘留9人，警告14人，查扣“黑车”10辆，驱散“黑导游”车辆250余辆，劝返游客98人。及时办理旅游投诉，书记、市长信箱转办件28件，对6家违法经营的旅行社（导游）进行了立案调查，对3起违法经营的企业（个人）实施了行政处罚，有效确保了旅行社能够依法依规诚信经营。完善监管机制，落实管理责任，规范安全生产，有重点的加大了安全监管工作力度。不定时的对景区景点安全生产工作进行检查，及时督导各景区修定并落实突发事件应急处置预案，安全生产监管工作得到了自治区安全督察组的肯定和表扬。

六是强化机关建设，不断提升管理服务水平。一是强化学习，提升干部职工综合素质。坚持理论学习与业务学习相结合，领导领学与个人自学相结合，学习文献与观看影视宣传片相结合，专题辅导与座谈交流相结合，先后组织学习28次。突出党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神和《旅游法》、旅游统计、旅行社管理等理论知识的学习，全面提升党员干部履职必备的基本素养。二是强化制度建设，着力提高工作效率。健全完善了关于党的组织建设、行政效能建设等制度26项，探索建立了《中卫市旅游市场违法违规经营行为举报奖励办法》、《违法违规经营处罚约谈制度》等制度，让旅游工作中出现的新问题、新矛盾有据可依，形成了以制度管人管事的良好工作局面。三是强化作风建设，激发创业热情。在机关内部开展了党员“评星定格”和“学先进，见行动”主题党日活动，在全行业通过传统文化学习培训、外出顶岗轮训、树立行业标兵等方式，进一步激发了行业干事创业的热情，形成了竞相争星、争当优秀的良好局面，机关的凝聚力、战斗力不断增强。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：2018年原中卫市旅游发展委员会部门决算表