目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

中卫市旅游和文化体育广电局(本级)

2021年部门预算--单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的旅游、文化、体育、广播电视工作方针政策，研究拟订全市旅游、文化、体育、广播电视政策措施，起草历史文化等方面地方性法规、政府规章草案。

（二）统筹全市旅游、文化、体育、广播电视事业发展和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进旅游和文化融合发展，推进旅游、文化、体育、广播电视体制机制改革。

（三）举办和管理市重大文化活动，指导、推进旅游、文化设施建设，组织全市旅游整体形象宣传推广，促进旅游产业和文化产业对外交流、合作和国际市场推介，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进旅游公共服务建设和公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进旅游和文化科技创新发展，推进旅游和文化行业信息化、标准化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划旅游产业和文化产业，组织实施旅游和文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业和文化产业发展。

（九）指导推动旅游和文化市场发展，对旅游和文化市场经营性进行行业监管，推进旅游和文化行业信用体系建设，依法规范旅游和文化市场。

（十）指导全市旅游文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域旅游、文化、文物、广播电视、电影市场的违法行为，督察督办重大案件，维护市场秩序。

（十一）指导、管理旅游和文化对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，签订对外及对港澳台旅游和文化交流合作协定，组织旅游和文化对外及港澳台交流活动。

（十二）拟定文物和博物馆事业发展规划并组织实施，负责文物保护工作。

（十三）贯彻实施全民健身计划，推动构建全民健身服务体系。实施国家体育锻炼标准，指导国民体质监测。指导社会体育和民族体育工作。

（十四）统筹规划全市竞技体育发展。组织参加或举办国际、国内、全区、全市体育赛事。组织和指导体育科技服务工作。

（十五）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导是体育总会和体育社团工作。指导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）贯彻党的宣传方针政策，执行有关广播电视法律、法规、规章，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

（十七）负责拟订全市广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

（十八）指导、协调、推动全市广播电视产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施。

（十九）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监督管理，会同有关部门（单位）对网络视听节目服务机构进行管理。

（二十）指导全市电视剧行业发展和创作生产。监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督管理全市广播电视广告播放。

（二十一）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，实施广播电视节目评价工作，负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（二十二）负责旅游、文化、体育、广播电视对外交流和人才队伍建设工作。负责旅游、文化、体育、广播电视从业人员职（执）业资格等管理工作。指导全市旅游、文化体育、广播电视协会工作。

（二十三）完成市委和政府交办的其他任务。

旅游和文体广电局设下列内设机构：包括办公室（法制科）、财务科、产业发展科、文化科、体育科、广播电视科、文物保护科、行政审批科。

二、部门预算单位构成

中卫市旅游和文化体育广电局为财政全额拨款的行政单位，核定编制33人，实有在编在职人员25人。

中卫市旅游和文化体育广电局(本级)

2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元               

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元               

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元               

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元               

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元               

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元               

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元               

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元               

九、部门项目支出预算绩效目标表

中卫市旅游和文化体育广电局(本级)

2021年部门预算--情况说明

一、关于中卫市旅游和文化体育广电局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市旅游和文化体育广电局2021年财政拨款收入预算2585.60万元，包括一般公共预算拨款2465.60万元，政府性基金预算拨款120.00万元。财政拨款支出预算2585.60万元，包括：文化体育与传媒支出2266.52万元、社会保障和就业支出122.50万元、卫生健康支出34.45万元，住房保障支出42.13万元，城乡社区建设支出120.00万元。

二、关于中卫市旅游和文化体育广电局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市旅游和文化体育广电局2021年一般公共预算财政拨款基本支出612.60万元，其中：本年收入安排支出612.60万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）624.36万元减少11.76万元，下降1.88%。

人员经费566.15万元，主要包括：基本工资115.13万元、津贴补贴131.14万元、奖金84.59万元、社会保障缴费58.40万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出27.61万元、离休费0.00万元、退休费99.32万元、抚恤金0.00万元、生活补助7.83万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金42.13万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元。

公用经费46.45万元，主要包括：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费2.00万元、取暖费1.65万元、物业管理费0.00万元、差旅费8.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费1.20万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费2.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出31.60万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市旅游和文化体育广电局2021年一般公共预算财政拨款项目支出1853.00万元，其中：本年收入安排支出1853.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。2021年预算1853.00万元，比2020年执行数（决算数）6320.76万元减少4467.76万元，下降70.68 %。主要用于一般行政管理事务3.00万元，文化活动1080.00万元，旅游宣传200.00万元，其他文化和旅游支出550万元，其他文化旅游体育和传媒支出20.00万元。

三、关于中卫市旅游和文化体育广电局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市旅游和文化体育广电局2021年“三公”经费财政拨款预算数为1.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1.20万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.81万元，其中：公务接待费减少0.81万元，主要原因控制公务接待费用达到厉行节约目的。

四、关于中卫市旅游和文化体育广电局2021年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市旅游和文化体育广电局2021年政府性基金预算财政拨款基本支出120.00万元，其中：本年收入安排支出120.00万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加120.00万元。包括：农村基础设施建设支出，主要用于城乡社区建设支出。

五、关于中卫市旅游和文化体育广电局2021年收支预算情况的总体说明

中卫市旅游和文化体育广电局2021年收入总预算2585.60万元，其中：本年收入2585.60万元，上年结转结余0万元；支出总预算2585.60万元，其中：本年支出2585.60万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2585.60万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出2585.60万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，中卫市旅游和文化体育广电局机关运行经费财政拨款预算46.45万元。主要包括邮电费2.00万元，办公取暖费1.65万元，差旅费8.00万元，公务接待费1.20万元，工会经费2.00万元，其他商品和服务支出31.60万元。2021年机关运行经费财政拨款预算比2020年预算增加24.05万元，增长51.78%。主要原因是：其他商品和服务增加。

（二）政府采购情况

2021年，中卫市旅游和文化体育广电局政府采购预算200.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算200.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，中卫市旅游和文化体育广电局部门房屋250平方米，价值46万元（办公用房借用传媒中心）；车辆1辆，原值8.20万元；办公家具价值152.00万元；其他资产价值467.34万元。

（四）预算绩效情况

旅行社送团奖励及宣传营销有利于进一步开拓和挖掘中卫旅游市场，大力发展旅游包机、专列，激励各旅游企业创新方式方法，积极主动开展“引客入卫”，推进全域旅游发展，创建国家全域旅游示范市；大型体育赛事的举办推动了我市文化、体育与全域旅游融合发展，进一步提升了“杞乡中卫，沙漠水城”的知名度和我市旅游人口的增长，促进了体育旅游产业消费，让市民近距离接触高水平赛事，提升自身运动技能，带动更多的市民参与全民健身活动，推动全民健身与全民健康深度融合。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

中卫市旅游和文化体育广电局(本级)

2021年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入（财政拨款收入）：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

六、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

七、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

八、社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

九、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

十、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

十五、政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

十六、绩效评价：绩效评价的主要内容是运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。