中卫市体育中心2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中卫市体育中心2021年部门预算--单位概况
一、 主要职能
（1）宣传贯彻执行《中华人民共和国体育法》国务院《全民健身计划纲要》及各项体育法规。
（2）负责全市社会体育指导员的培训、管理、考核工作;
（3）负责组织实施全市国民体质监测工作。
（4）负责全市体育俱乐部和单项体育协会的管理、培养、指导、考核工作。
（5）负责承担全市群众体育和竞技体育各单项竞赛的裁判工作，并负责各项体育裁判员管理工作。
（6）负责组织指导全市开展各项群众体育活动和全民健身计划的实施。
（7）负责全市体育年报和体育场（馆）的管理工作。
（8）负责对全市学校体育、体育传统项目的指导、培养、考核工作。
（9）负责全市竞技体育人才的培养，参加、协调区内外举办的相关比赛活动。
二、机构设置
市体育中心独立编制机构数为1个，财政补助事业1个。独立核算机构数个1个。无增减变动。
中卫市体育中心2021年部门预算--预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 167.26 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | 126.87 | 126.87 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 16.61 | 16.61 | |||
（九）卫生健康支出 | 10.45 | 10.45 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 13.33 | 13.33 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
…… | |||||
本年收入小计 | 167.26 | 本年支出小计 | 167.26 | 167.26 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 167.26 | 支出总计 | 167.26 | ||
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2070308 | 群众体育 | 128.61 | 126.87 | 126.87 | -1.74 | -1.35% | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.65 | 4.82 | 4.82 | -1.83 | -27.52% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.66 | 11.79 | 11.79 | -2.87 | -19.57% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.17 | 10.45 | 10.45 | 1.28 | 13.96% | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.66 | 13.33 | 13.33 | 2.67 | 25% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 167.26 | 163.26 | 4.00 | |
301 | 一、工资福利支出 | 157.27 | ||
30101 | 基本工资 | 44.47 | ||
30102 | 津贴补贴 | 21.89 | ||
30103 | 奖金 | 24.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 22.88 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.79 | ||
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.28 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | ||
30113 | 住房公积金 | 13.33 | ||
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 9.00 | ||
302 | 二、商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | |
30201 | 办公费 | 1.50 | 1.50 | |
30202 | 印刷费 | 0.20 | 0.20 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1.30 | 1.30 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 0.50 | 0.50 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 5.99 | 5.99 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 5.99 | 5.99 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 167.26 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 167.26 | 其中：财政拨款支出 | |
自治区本级安排 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
自治区本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 167.26 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 167.26 | |
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 167.26 | 本年支出合计 | 167.26 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 167.26 | 支出总计 | 167.26 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
167.26 | 167.26 | 167.26 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
167.26 | 167.26 | |||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | ||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | |||||
项目属性 | 项目期 | |||||
项目资金 | 年度资金总额： | |||||
其中：财政拨款 | ||||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | ||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | ||||
质量指标（必填） | ||||||
时效指标（必填） | ||||||
成本指标（必填硬性指标） | ||||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | ||||||
可持续影响指标（必填） | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | |||||
中卫市体育中心2021年部门预算--情况说明
一、关于中卫市体育中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
体育中心2021年财政拨款收入预算 167.26 万元，其中：本年收入167.26万元，包括一般公共预算拨款 167.26 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算 167.26万元。
按政府收支分类功能科目分类为机关工资福利支出9.00万元、对事业单位经常性补助158.26万元。
二、关于体育中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
体育中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出167.26万元，其中：本年收入安排支出 167.26万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2020年执行数169.76减少 2.50万元下降1.47%。
人员经费163.26万元，主要包括：基本工资44.47万元、绩效工资22.88万元，艰边津贴2.60万元、津贴补贴及奖金43.29万元、社会保障缴费21.70万元、其他工资福利支出9.00万元、退休费5.99万元、住房公积金13.33万元。
公用经费 4.00万元，主要包括：办公费1.50万元、印刷费0.20万元、邮电费0.50万元、差旅费1.30万元、劳务费0.50万元。
（二）项目支出情况说明
体育中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。
三、关于体育中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
体育中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.00 万元，其中：因公出国（境）费0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费0.00 万元。
四、关于体育中心2021年政府性基金预算拨款情况说明
体育中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于体育2021年收支预算情况的总体说明
体育中心2021年收入总预算167.26万元，其中：本年收入 167.26万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算167.26万元，其中：本年支出 167.26万元，年末结转结余 0.00 万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入167.26 万元，占100 %；事业预算收入 0.00万元，占 0 %；上级补助预算收入0.00万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0.00万元，占0 %；经营预算收入0.00万元，占 0 %；债务预算收入0.00万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占0 %；投资预算收益0.00万元，占 0 %；其他预算收入 0.00万元，占 0 %。
本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0 %；事业支出167.26万元，占 100 %；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0 %；投资支出 0.00 万元，占 0 %；债务还本支出 0.00万元，占 0 %；其他支出 0.00 万元，占 0 %。
中卫市体育中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出比2020年执行数169.76万元减少2.5万元，下降1.47%，主要原因是2021年中途退休2人，人员减少，工资、社保、医疗、住房公积金及公用经费相应减少所致。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，由于我单位是全额拨款事业单位，财政预算安排公用经费 4.00万元：主要包括办公费1.50万元、印刷费0.20万元、邮电费0.50万元、差旅费1.30万元、劳务费0.50万元，无属于机关运行经费。
（二）政府采购情况
2021年，体育中心无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，体育占用使用国有资产总体情况为房屋 90 平方米，房屋产权中卫市旅游和文化体育广电局管理，单位没有公务用车，国有资产分布情况为：通用设备 55.73万元，专用设备37.6万元,家具、用具装具及动植物25.80万元。
（四）预算绩效情况
2021年体育中心无重点项目绩效评价
（五）其他需说明的事项
2021年体育中心无其他需要说明的事项
中卫市体育中心2021年部门预算——名词解释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
3.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。
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