中卫市图书馆2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中卫市图书馆2021年部门预算——单位概况
一、 主要职能
作为公共图书馆，中卫市图书馆以收集、整理、加工各种载体的文献资料为己任，以“读者第一，服务至上”为宗旨，以“为人民服务、为社会服务”为方针，旨在为全社会每一位读者开展公益性的服务。主要工作职责是：
（1）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的各项方针、政策、法律、法规，广泛开展爱国主义教育和特色文化体验活动。
（2）制订文献信息工作的发展规划和具体工作计划，制订文献信息工作的规章制度，为政府决策、经济发展、科技创新、学术研究提供高层次的知识支撑和信息服务，传播人类文化科学知识，最大限度地满足读者的需求。
（3）充分发挥公共图书馆在普及科学文化知识，提高广大读者，尤其是青少年的阅读习惯、掌握信息技能等方面的导读作用和接受终身教育的作用。
（4）根据全市政治、经济、科学、社会和文化教育事业发展的需要，在原有馆藏基础上，积极广泛收集、整理、保存、利用各类图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物和网络信息等高质量高品位的文献信息资源，分门别类建立数据库、资源库。
（5）承担图书馆免费开放工作。推进和实施现代化技术在图书馆的应用，不断提高图书管理和服务手段的现代化水平。
二、部门预算单位构成
1、机构情况及增减变动原因
市图书馆独立编制机构数为1个，财政补助事业单位1个。独立核算机构数个1个。
2、人员情况及增减变动原因
市图书馆事业编制14名。年末实有人员12名。其中：管理人员3名，专业技术人员9名。2020年调出一名。
中卫市图书馆2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 287.80 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | 219.27 | 219.27 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 31.37 | 31.37 | |||
（九）卫生健康支出 | 17.13 | 17.13 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 20.03 | 20.03 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
…… | |||||
本年收入小计 | 287.80 | 本年支出小计 | 287.80 | 287.80 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 287.80 | 支出总计 | 287.80 | ||
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
259.59 | 287.80 | 247.80 | 40.00 | 28.21 | 10.86% | |||
2070104 | 图书馆 | 194.77 | 219.27 | 179.27 | 40.00 | 24.50 | 12.57% | |
2080502 | 事业单位离退休 | 15.25 | 13.65 | 13.65 | -1.60 | -10.49% | ||
2080505 | 基本养老保险缴费 | 16.60 | 17.72 | 17.72 | 1.24 | 7.47% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.48 | 17.13 | 17.13 | 0.65 | 3.94% | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.49 | 20.03 | 20.03 | 3.54 | 21.46% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 287.80 | 241.80 | 46.00 | |
301 | 一、工资福利支出 | 222.82 | 222.82 | |
30101 | 基本工资 | 67.37 | 67.37
| |
30102 | 津贴补贴 | 32.73 | 32.73 | |
30103 | 奖金 | 36.00 | 36.00 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 34.06 | 34.06 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.72 | 17.72 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.75 | 9.75 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.21 | 4.21 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 0.95 | |
30113 | 住房公积金 | 20.03 | 20.03 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 46.00 | 46.00 | |
30201 | 办公费 | 2.10 | 2.10 | |
30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.40 | 0.40 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | 40.00 | 40.00 | |
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 18.98 | 18.98 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 16.82 | 16.82 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 2.16 | 2.16 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 一、行政支出 | ||
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 287.80 | 其中：财政拨款支出 | |
自治区本级安排 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
自治区本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 287.80 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 287.80 | |
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | 287.80 | |
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 287.80 | 本年支出合计 | 287.80 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 287.80 | 支出总计 | 287.80 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
287.80 | 287.80 | 287.80 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
287.80 | 287.80 | |||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 图书购置费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市旅游和文化体育广播电视局 | 实施单位 | 中卫市图书馆 | |||
项目属性 | 多年期延续性项目 | 项目期 | 2021年---2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 40.000 | ||||
其中：财政拨款 | 40.000 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 目标1.全面完成2021年度40万元馆藏文献的购置任务；目标2：加强管理，提升整体工作效率及服务质量，为广大群众提供更优质的阅读服务，营造更舒适的阅读体验；目标3：通过丰富多彩的各项阅读推广活动，最大限度的满足广大群众对知识的需求和享受公共文化服务的权利，提高市民综合素质。
| |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 完成采购馆藏文献40万元
| 100% | ||
质量指标（必填） | 按照政府采购要求进行
| 100% | ||||
时效指标（必填） | 2021年底前完成馆藏文献采购任务
| 100% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 40万元 | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | 采购的馆藏文献进馆完成入库编目等工资后，通过馆内借阅、进社区、进农村、进企业、“世界读书日“、”图书馆服务宣传周“等形式多样的阅读推广活动，力争使年度图书借阅达到册次28万册，借阅总人次达到20万次以上，让广大群众享受更多更号的精神文化服务
| 100% | |||
社会效益指标（必填） | 提高群众素养，增强群众幸福指数。 | 85% | ||||
可持续影响指标（必填） | 通过增加馆藏文献，使全面阅读活动得到持续有限开展。
| 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 通过开展一系列全面阅读活动，全面提升本单位服务能力和服务水平，进一步提高群众的满意度
| 95% | |||
中卫市图书馆2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收入预算287.80万元，其中：本年收入287.80万元，包括一般公共预算拨款287.80万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 287.80万元，包括：工资性支出 241.806万元、津贴补贴及奖金65.02万元，社会保障和就业支出 32.63 万元、住房保障支出20.03万元，退休人员支出16.82万元，对个人和家庭补助收入2.16万元，商品和服务支出46.00万元. 财政拨款支出预算 287.80 万元.
按政府收支分类功能科目分类为对事业单位经常性补助268.82万元，对个人和家庭的补助18.98万元。
二、关于图书馆2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
图书馆2021年一般公共预算财政拨款基本支出 287.80万元，其中：本年收入安排支出 287.80万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比2020年执行数（决算数）增加28.26万元，增长10.86%。增长原因是新增人员1名和正常增资。
人员经费241.80万元，主要包括：基本工资67.37万元、津贴补贴32.73万元，绩效工资34.05万元、住房公积金20.03万元，奖金36.00万元、社会保障缴费32.63万元、退休费16.82万元、抚恤金0.00万元、生活补助2.16万元。
公用经费6.00万元，主要包括：办公费2.10万元、印刷费0.50万元、邮电费0.40万元、差旅费2.00万元、劳务费1.00万元。
（二）项目支出情况说明
图书馆2021年一般公共预算财政拨款项目支出 40.00 万元，其中：本年收入安排支出 40.00 万元，为2021年图书购置费，主要用于图书购置30.00万元，报刊杂志征订10.00万元。
三、关于图书馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，无公务用车，常年基本零招待。
四、关于图书馆2021年政府性基金预算拨款情况说明
中卫市图书馆2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于图书馆2021年收支预算情况的总体说明
图书馆2021年收入总预算287.80 万元，其中：本年收入 287.80 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算287.80万元，其中：本年支出287.80 万元，年末结转结余0.00 万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入 287.80 万元，占100 %；事业预算收入 0.00 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入0.00万元，占 0 %；经营预算收入 0.00 万元，占 0 %；债务预算收入0.00 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0.00 万元，占0 %；其他预算收入 0.00 万元，占 0 %。
本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0 %；事业支出287.80 万元，占 100 %；经营支出 0.00 万元，占 0 %；上缴上级支出 0.00万元，占0 %；对附属单位补助支出0.00 万元，占 0 %；投资支出0.00万元，占 0 %；债务还本支出 0.00万元，占 0 %；其他支出0.00 万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，图书馆属于二级事业单位，本单位机关运行经费为6万元。
（二）政府采购情况
2021年，图书馆政府采购预算40.00 万元，其中：政府采购货物预算 40.00 万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算0.00 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，中卫市图书馆占用使用国有资产总体情况为房屋 5213 平方米，房屋产权中卫市旅游和文化体育广电局管理，单位没有公务用车，国有资产分布情况为：房屋建筑物30.43万元，通用设备 639.37万元，图书、档案333.27万元，家具、用具装具及动植物153.74万元。
（四）预算绩效情况
2021年图书馆无重点项目绩效评价
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项
中卫市图书馆2021年部门预算——名词解释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
3.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。
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