目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

单位概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

（二）依法对境内各历史时期文物遗存进行保护管理；负责境内的文物普查工作；申报推荐各级文物保护单位名单；建立健全境内各级文物保护单位“四有”工作。

（三）负责本辖区内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、研究等工作。并采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

（四）认真做好馆藏文物的登记、保管、建档工作；做好馆藏文物的日常维护、保养、修复等工作；对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

（五）利用藏品进行历史文物和相关内容的陈列展览， 对青少年进行历史唯物主义、爱国主义和革命传统教育，提高全民文化素质，创造更多的社会效益。加强博物馆对外交流合作，开展学术专题研究项目，注重文物基础性研究工作的开展。

（六）完成市旅游和文体广电局及上级业务部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

中卫市文物管理所隶属中卫市旅游和文体广电局管理的全额财政拨款二级事业单位，独立编制机构数 1 个，单位内设 2 个职能科室，核定编制 8 名。年初有在职在编在岗人员 7人，聘用人员 8 人：其中公益性岗位人员4名、自聘人员4人，退休干部6 人。

本年度安排预算157.71万元：其中人员基本支出122.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.5万元，主要包括：办公费、手续费邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费等。项目支出 35万元，主要包括博物馆免费开放资金5万元、长城保护费10万元、北山大麦地岩画保护费20万元。

从预算单位构成看，中卫市文物管理所 2020 年部门预算只包括本单位预算，纳入中卫市文物管理所2020 年度部门预算编报范围的单位共 1 个。

2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

二、财政拨款收入总表

财政拨款收入预算总表

单位：万元

三、财政拨款支出总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

四、一般公共预算支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

五、一般公共预算基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

六、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

八、部门收支总表

部门收支预算总表

单位：万元

九、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元  

十、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算223.83万元，其中：本年收入157.71万元，包括一般公共预算拨款 157.71 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 66.12 万元。支出预算223.83 万元，包括：文化和体育传媒支出191.34万元、社会保障和就业支出14.42万元、卫生与健康支出8.35万元、住房保障支出9.72万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 122.71 万元，其中：本年收入安排支出122.71万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加7万元，增长4.47 %。

人员经费119.21万元，主要包括：基本工资35.48万元、津贴补贴9.55万元、奖金12.6万元、社会保障缴费18.39万元、伙食补助费3.03万元、绩效工资19.6万元、其他工资福利支出5.6万元、退休费5.24万元、住房公积金9.72万元。

公用经费3.5 万元，主要包括：办公费0.7万元、手续费0.05万元、邮电费0.25万元、差旅费0.6万元、维修（护）费0.5万元、工会经费1.4万元。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出101.12万元，其中：本年收入安排支出 35万元，上年结转结余资金安排支出84.52万元。包括：1是文化旅游与体育传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）2020年年初预算30万元，与2019年执行数（决算数）保持一致，主要用于中卫市长城保护产生费用10万元及北山大麦地岩画保护费20万元、鼓楼测绘费10万元、结转博物馆征集费30.28万元，主要用于中卫博物馆陈列布展文物征集费、结转以前年度文物保护费支出办公区电费10万元，主要用于办公区采暖费；2是文化旅游与体育传媒支出（类）文化和旅游（款）博物馆（项）5万元，与2019年执行数（决算数）保持一致，主要保障单位正常工作开展所需的保安工资、水费、电梯维修（护）费等，结转黄河宫博物馆文物征集费支出34.24万元，主要用于中卫博物馆陈列布展文物征集费。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加1 万元，其中：公务用车运行费增加1万元，主要原因是开展中卫博物馆陈列布展工作致使公务车运行费增加；

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

我单位2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算305.63万元，其中：本年收入157.71万元，上年结转结余147.92万元；支出总预算240.23万元，其中：本年支出157.71万元，年末结转结余 84.52万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入157.71万元，占51.47%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入147.92万元，占48.53%。

本年支出包括：事业支出240.23万元，占 100 %；经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出 0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，我单位的机关运行经费财政拨款预算3.5万元，与去年保持一致。

（二）政府采购情况

2020年，政府采购预算1.3万元，其中：政府采购货物预算1.3万元，其中日常办公费0.6万元  、电脑耗材费0.7万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，中卫市文物管理所占用使用国有资产总体情况为房屋 5159 平方米，国有资产总值为236.92万元，其中土地、房屋及构筑物3.78万元；通用设备74.5245万元（含车辆1辆，价值29.5万元）；专用设备13.663万元、文物和陈列品70.0013万元；图书和档案0.127万元、家具、用具、装具和动植物68.2889万元；无形资产6.538万元。

（四）预算绩效情况

2020年对2019年完成的中卫姚滩段长城保护修缮项目进行终验，市财政聘请第三方中介机构进行了绩效评价，形成了绩效评价报告，其他的重点工程项目正在进行中。

（五）其他需说明的事项

无。

名 词 解 释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入（财政拨款收入）：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

6.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

12.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

13、绩效评价：绩效评价的主要内容是运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。