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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市救助管理中心部门概况

一、单位职责

（1）贯彻执行国家、自治区、市有关城市生活无着的流浪乞讨人员救助和未成年人救助保护等方面的法律、法规、规章和方针政策。

（2）负责对生活无着的流浪乞讨人中提供临时食宿、急病救治、协助返回等救助工作，保障受助人员在救助站内的人身安全和随身携带物品的安全，维护站内秩序。

（3）负责对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任，协助推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等。

（4）承办市民政局交办的其它工作。

二、机构设置

中卫市救助管理中心执行政府会计制度，属于二级预算单位。核定编制共11人，事业编制9人、政府聘用编制2人。2019年底实有在职人员10人，离休人员1人，退休人员4人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2086727.8元，支出总计1818755.97元。与上年相比，收入减少14731.2元，下降0.7%，主要原因是本年彩票公益金比上年减少；支出减少255767.07元，下降12.3%，主要原因是本年彩票公益金比上年减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2086727.8元，其中：财政拨款收入 2086727.8元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1818755.97元，其中：基本支出1469627.8元，占81%；项目支出349128.17元，占19%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2086727.8元，支出总计1818755.97元。与上年相比，收入减少14731.2元，下降0.7%，主要原因是本年彩票公益金比上年减少；支出减少255767.07元，下降12.3%，主要原因是本年彩票公益金比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1761655.97元，占本年支出合计的96.8%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少24767.07元，下降1.39%，主要原因本年流浪乞讨人员支出比上年支出少，该资金按实际发生支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1761655.97元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1595580.21 元，占90.6 %；卫生健康（类）支出70175.76元，占3.99%；住房保障（类）支出95900元，占5.41 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1556700元，支出决算为1761655.97元，完成年初预算的113%，自治区专项不在年初预算中预算，支付反映自治区专项资金。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为110400元，支出决算为89625.04元，完成年初预算的81%，决算数小于预算数的主要原因2019年调出1人。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为148000元，支出决算为165236元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因补发2015-2019年住房补贴。

3.一般公共服务（类）财政事务（款） 其他社会福利支出（项）。年初预算为80000元，支出决算为80000元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为1074600元，支出决算为1260719.17元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因流浪乞讨人员救助资金使用自治区专项，上年结余资金。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算为74400元，支出决算为70175.76元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是中途调出1人。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为69300元，支出决算为95900元，完成年初预算的138%，决算数大于预算数的主要原因2019年住房补贴、团结奖、效能奖都算公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1469627.8元，其中：人员经费1430027.8元，公用经费39600元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1251159.8元，较年初预算数减少30640.2元，下降23%，主要原因是调出1人；较上年决算数增加115159.8元，增长10.14%。

2.商品和服务支出39600元，较年初预算数减少7300元，下降15.57%，主要原因是本年办公经费压缩5%，没发生取暖费；较上年决算数减少7300元，下降15.57 %。

3.对个人和家庭的补助178868元，较年初预算数增加30868元，增长20.8 %，主要原因是本年补发2015-2019年住房补贴；较上年决算数减少41591元，下降18.87%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）   0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1000元，支出决算为1000元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少642元，下降39%，决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）  0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为1000元，支出决算为1000元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数与预算数一致。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1000元，主要用于车辆桥卡费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入57100元，本年支出57100元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少231000元，下降80%，主要原因是：上年拨入彩票公益金多，本年拨入少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额710   元，完成年初预算的100 %。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额710元，完成年初预算的100 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，我单位房屋面积2007平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金   212028.17元，占一般公共预算项目支出总额的12.04%。

我单位支出大多是基本支出，项目只有一个，是流浪乞讨人员救助资金，该资金是自治区专项，我单位严格按照专项资金管理文件支出。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

10.流浪乞讨人员救助支出：用于救助流浪乞讨人员生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置及其他必要开支。