目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市民政局概况

一、职责

1.组织拟订全市民政工作有关规章、政策和民政事业长期发展规划及年度工作计划并组织贯彻实施；指导全市民政工作的改革和发展。

2.牵头拟订全市社会救助规划，健全城乡社会救助体系， 负责指导全市城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。

3.拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导

城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

4.依法对市本级社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记和监督管理。

5.负责起草市地名管理规划和办法；指导和审核全市地名命名、更名及标准化地名出版物；承办标准地名发布的具体工作，提供地名信息；规范地名标志的设置和管理，推广地名标牌国家标准；收集整理地名资料，管理地名档案和地名信息系统，向社会提供地名服务。

6.组织、协调和指导界线的勘定和管理；参与边界争议纠纷的调查调处，向市政府提出界线勘定或仲裁建议。

7.研究提出全市社会福利事业发展规划并组织实施；指导社会福利事业单位的管理服务，推进社会福利社会化；承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指导落实残疾人救助政策；拟定促进慈善事业的相关政策。

8.负责福利彩票发行管理工作；管理本级福利资金并监督使用；承办本级福利资金资助项目的评审工作。

9.贯彻落实婚姻、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗改革；指导婚姻、殡葬管理和收养、救助服务机构管理工作。

10.指导和协调全市养老机构开展工作，制定老年事业发展规划，推行老年福利服务工作规范化并组织实施。

11.会同有关部门拟订社会工作发展规划和志愿服务发展规划、制度、政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

12.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2019年度部门决算编报范围的单位共3个，包括一个行政单位（中卫市民政局）2个二级预算单位（中卫市社会福利院、中卫市救助管理中心）。

中卫市民政局是市财政全额拨款的一级预算单位。主要职责是负责贯彻落实国家、区、市各项民政政策。内设办公室、养老服务与社会救助科、社会事务科、基层政权建设与区划地名科。核定行政编制为8人。截止2019年12月末实有行政在编人员9人，离退休人员19人。

中卫市救助管理中心执行政府会计制度，属于二级预算单位。核定编制共11人，事业编制9人、政府聘用编制2人。2019年底实有在职人员10人，离休人员1人，退休人员4人。

中卫市社会福利院执行政府会计制度，属于二级预算单位。核定编制共15人，事业编制10人、政府聘用编制5人。2019年底实有在职人员14人，退休人员6人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计67400466.17元，支出总计 34093795.02元。与上年相比，收入增加13385943.51元，增长 24.78 %，主要原因是本年收到政府性基金及对应债务收入、康养中心建设资金；支出减少22117216.58元，减少 41%，主要原因是本年工程类资金按工程进度支付，工程款支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计67400466.17元，其中：财政拨款收入57118261.62元，占84.7 %；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入10282204.55元，占 15.3 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计34093795.02元，其中：基本支出5736343.02元，占16.8%；项目支出 28357452元，占 83.2%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计57118261.62元，支出总计30369939.27元。与上年相比，财政拨款收入增加8679147.65元，增长18%，主要原因是本年财政拨入其他政府性基金对应专项债务收入及自治区彩票公益金；财政拨款支出减少20711072.33元，减少41%，减少原因是本年各类工程按进度付款，工程款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出13893067.39元，占本年支出合计的41%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30592671.48元，下降69%，主要原因是上年中央预算内资金在一般公务预算财政拨款支出，本年没有该类资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 13893067.39 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25679元，占0.18%；社会保障和就业支出（类）支出13273358.63元，占95.5 %；卫生健康类（类）支出264247.76元，占1.95%；住房保障（类）支出329782元，占2.37%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14513000元，支出决算为13893067.39元，完成年初预算的96%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1742200元，支出决算为1370614.96元，完成年初预算的79 %，决算数小于预算数的主要原因2019年因机构改革调走4人。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为424244元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中财政追加慰问资金以及埋葬无名尸费用。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为0元，支出决算为216962.54元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金没有列入本级财政预算，自治区下达专项资金。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为250000元，支出决算为240000元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因按实际考核确定的五星级和谐社区支付。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为1430084.7元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因部分资金属于年中追加资金。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为120000元，支出决算为258000元，完成年初预算的215%，决算数大于预算数的主要原因是本年补发2015-2018年住房补贴。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为438300元，支出决算为302798.38元，完成年初预算的69%，决算数小于预算数的主要原因是2019年因机构改革，调出4人。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为97641.32元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因职业年金单位部分执行虚账出来，按实际发生的追加资金。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为324900元，支出决算为236800元，完成年初预算的73%，决算数小于预算数的主要原因年中有退休人员去世。

10.一般公共服务（类）财政事务（款） 死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为252187元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因死亡抚恤年初不预算，中途算账增加。

11.一般公共服务（类）财政事务（款） 儿童福利（项）。年初预算为1450000元，支出决算为1327422.16元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因按季度按人数实际拨付资金。

12.一般公共服务（类）财政事务（款） 老年福利（项）。年初预算为2147700元，支出决算为2033829.99元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因退休1人。

13.一般公共服务（类）财政事务（款） 其他社会福利支出（项）。年初预算为80000元，支出决算为80000元，完成年初预算的100%。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）临时救助支出（项）。年初预算为0元，支出决算为80300元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金使用自治区专项资金。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为1074600元，支出决算为1260719.17元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因流浪乞讨人员救助资金使用自治区专项，上年结余资金。

16.一般公共服务（类）财政事务（款） 农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算4700000为元，支出决算为3658743.41元，完成年初预算的78%，决算数小于预算数的主要原因该项资金按季度按实有人数拨付。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为80600元，支出决算为55807.52元，完成年初预算的69%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，调出4人。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算为159100元，支出决算为145817.96元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是中途退休1人。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为78500元，支出决算为62622.28元，完成年初预算的80%,决算数小于预算的主要原因机构改革，调出4人。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为269600元，支出决算为329782元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的主要原因2019年住房补贴、团结奖、效能奖都算公积金。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）招商引资（项）。年初预算为0元，支出决算为7819元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因财政年中追加。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他一般公务服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为17860元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因财政年中追加。

23.一般公共服务（类）财政事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0元，支出决算为3011，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5541861.62元，其中：人员经费5212187.62元，公用经费329674元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4407880.62元，较年初预算数减少979319.38元，下降18 %，主要原因是因机构改革调出4人，划转一个下属单位到退役军人事务局；较上年决算数减少400398.23元，下降8.32%。

2.商品和服务支出329674元，较年初预算数减少3526元，下降1.05%，主要原因是核减办公经费；较上年决算数减少44001.12元，下降11.77%。

3.对个人和家庭的补助804307元，较年初预算数增加359407元，增长80.7%，主要原因是2019年补发2015-2018年住房补贴并发放2019年住房补贴；较上年决算数减少1694773.5元，下降67.81%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为3000元，支出决算为2019元，完成年初预算的67%。与上年相比，减少13712元，下降87%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年公务接待下降。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占49.5%；公务接待费支出占50.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）  0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为1000元，完成年初预算的100%；比上年减少3343元，下降76%。决算数小于年初预算数的主要原因是救助中心车辆在项目中列支，本次在商品和服务支出中列支了1000元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1000元，主要用于车辆桥卡费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费。年初预算为3000元，支出决算为1019元，完成年初预算的34%；比上年减少10369元，下降91%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待逐年下降。其中： 国内接待费支出1019元，主要用于上级调研等。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次25人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余392208.31元，本年收入42792800元，本年支出16476871.88元，年末结转和结余26708136.43元，较上年决算数增加12011592.64元，增长268.9%，主要原因是：本年拨入彩票公益金比上年多。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为239674元，支出决算为239674元，完成年初预算的100%；比上年增加3251元，增长1.37%。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额2134610元，完成年初预算的100 %。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额2134610元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，我单位房屋面积15288.29平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金2047028.17元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度公益创投、购买养老服务敬老院维修工程、农村留守儿童和困境儿童关爱服务项目等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金2047028.17元，占政府性基金预算项目支出总额的12.4%。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

10.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

11.流浪乞讨人员救助支出：用于救助流浪乞讨人员生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置及其他必要开支。