目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　1、组织拟订全市民政工作有关规章、政策和民政事业中、长期发展规划及年度工作计划并组织贯彻实施；指导全市民政工作的改革和发展。

　　2、负责拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；研究提出本市优待抚恤标准、办法并监督实施；指导和承担全市革命烈士追认审核申报和烈士褒扬工作；指导烈士纪念建筑物的管理；承担市双拥工作领导小组办公室的日常工作。

　　3、负责退役士兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置以及军队离退休干部休养服务管理工作；指导军地两用人才培训和开发使用。

　　4、指导全市救灾救济政策法规的贯彻落实，组织、协调救灾救济工作；组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情；管理、分配救灾救济款物并监督使用；组织指导救灾捐赠。

　　5、牵头拟订全市社会救助规划，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

　　6、拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导

　　城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

　　7、依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记和监察。

　　8、负责起草市地名管理规划和办法；指导和审核全市地名命名、更名及标准化地名出版物；承办标准地名发布的具体工作，提供地名信息；规范地名标志的设置和管理，推广地名标牌国家标准；收集整理地名资料，管理地名档案和地名信息系统，向社会提供地名服务。

　　9、组织、协调和指导界线的勘定和管理；参与边界争议纠纷的调查调处，向市政府提出界线勘定或仲裁建议。

　　10、研究提出全市社会福利事业发展规划并组织实施；指导社会福利事业单位的管理服务，推进社会福利社会化；承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；审核申报社会福利企业，监督落实社会福利企业扶持保护政策，帮助残疾人就业；拟定促进慈善事业的相关政策。

　　11、负责福利彩票发行管理工作；管理本级福利资金并监督使用；承办本级福利资金资助项目的评审工作。

　　12、贯彻落实婚姻、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗改革；指导婚姻、殡葬管理和收养、救助服务机构管理工作。

　　13、指导和协调全市老龄组织开展工作，制定老年事业发展规划，推行老年福利服务工作规范化并组织实施。

　　14、会同有关部门拟订社会工作发展规划和志愿服务发展规划、制度、政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

　　15、承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的单位共4个，包括一个行政单位(民政局),3个二级预算单位（中卫市社会福利院、中卫市救助管理中心、中卫市军队离退休干部休养所）。

　　中卫市民政局是市财政全额拨款的一级预算单位。主要职责是负责贯彻落实国家、区、市各项民政政策，负责救灾0救济、城乡低保、拥军优属等工作。内设办公室、优抚安置科、救灾救济科、社会事务科、基层政权科。核定行政编制为10人，后勤服务事业编1人。截止2017年12月末实有行政在编人员11人，离退休人员22人.

　　中卫市救助管理中心执行事业单位会计制度，属于二级预算单位。核定编制共11人，事业编制9人、政府聘用编制2人。2017年底实有在职人员10人，离休人员1人，退休人员5人.

　　中卫市社会福利院执行事业单位会计制度，属于二级预算单位。核定编制共15人，事业编制10人、政府聘用编制5人。2017年底实有在职人员12人，离休人员1人，退休人员5人。

　　中卫市军队离退休干部休养所执行事业单位会计制度，属于二级预算单位，核定事业编制3人。

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计51862579.89元，支出总计49382816.59元。与2016年相比，收入增加5563336.74元，增长12%，支出增加2417636.88元，增长5.14%，主要原因是彩票公益金比上年支出多。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计51862579.89元，其中：财政拨款收入 51663272.8元，占99.61%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入199307.09元，占0.39%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计49382816.59元，其中：基本支出7700201.29元，占15.59%；项目支出41682615.3元，占84.41%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计51663272.8元，支出总计49382816.59元。与2016年相比，财政拨款收入增加5454817.4元，增长11.81%，财政拨款支出增加2417636.88元，增长5.15%主要原因是彩票公益金比上年支出多。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出17160796.76元，占本年支出合计的34.74%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6728158.64元，下降28.16%，主要原因是项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：；社会保障和就业（类）支出16915378.76元，占98%；住房保障（类）支出245418元，占2%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5594100元，支出决算为17160172.8元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因：是增加了个各单位的项目支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出17160172.8元，其中：人员经费13597440.33元，公用经费3563356.43元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出4815966.03元，较2017年度年初预算数增加1622466.03元，增长50%，主要原因是有项目支出；较2016年决算数增加1045687.05元，增长27%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出2198856.43元，较2017年度年初预算数增加1890656.43元，增长600%，主要原因是项目支出资金量大；较2016年决算数减少238017.78元，降低9.7%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出8781474.3元，较2017年度年初预算数增加7369000元，增长500%，主要原因是各下属单位的项目支出在该科目中列支；较2016年决算数减少993001.11元，降低10%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出1364500元，较2017年度年初预算数增加684500元，增长100%，主要原因是年初没有预算资本性支出；较2016年决算数减少5955500元，减少81%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2200元，支出决算为78552.24元，完成预算的357%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为41711.92元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为36840.32元，完成预算的167%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：接待多。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少44641.56元，下降36%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1689.38元，下降3.8%；公务接待费支出决算减少42952.18元，下降46%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2017年行政单位进行了车改。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决41711.92元，占53%；公务接待费支出决算36840.32元，占47%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容包括：无。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出41711.92元，主要用于车辆加油,维修等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

　　3.公务接待费支出36840.32元。其中： 国内接待费支出36840.32元，主要用于接待上级来人。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次120次，国内公务接待人次185人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入34563100元，本年支出3198674.46元，年末结转和结余2886462.04元。较2016年决算数增加12234600元，增长54%，主要原因是：彩票公益金增加。支出具体情况如下：2017年彩票公益金比2016年多，2017年还有体育彩票公益金。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2017年，本部门机关运行经费支出216907.09元，比2016年增加53702.09元，增长33%。主要原因是：2017年项目上的办公经费较多。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积18861.02平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况

　　本部门未开展此工作

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　没有开展的填“本部门未开展此工作

　　3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作

　　第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

 

　　第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

   附件（空表表示该年度本部门不涉及此业务）