中卫市民政系统2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中卫市民政系统2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
（1）组织拟订全市民政工作有关规章、政策和民政事业长期发展规划及年度工作计划并组织贯彻实施；指导全市民政工作的改革和发展。
（2）牵头拟订全市社会救助规划，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。
拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（4）依法对市本级社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记和监督管理。
（5）负责起草市地名管理规划和办法；指导和审核全市地名命名、更名及标准化地名出版物；承办标准地名发布的具体工作，提供地名信息；规范地名标志的设置和管理，推广地名标牌国家标准；收集整理地名资料，管理地名档案和地名信息系统，向社会提供地名服务。
（6）组织、协调和指导界线的勘定和管理；参与边界争议纠纷的调查调处，向市政府提出界线勘定或仲裁建议。
（7）研究提出全市社会福利事业发展规划并组织实施；指导社会福利事业单位的管理服务，推进社会福利社会化；承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指导落实残疾人救助政策；拟定促进慈善事业的相关政策。
（8）负责福利彩票发行管理工作；管理本级福利资金并监督使用；承办本级福利资金资助项目的评审工作。
（9）贯彻落实婚姻、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗改革；指导婚姻、殡葬管理和收养、救助服务机构管理工作。
（10）指导和协调全市养老机构开展工作，制定老年事业发展规划，推行老年福利服务工作规范化并组织实施。
（11）会同有关部门拟订社会工作发展规划和志愿服务发展规划、制度、政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（12）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制的二级预算单位包括：
1.中卫市社会福利院
2.中卫市救助管理中心
中卫市民政系统2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 1371.71 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 1371.71 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 1295.7 | 1295.7 | |||
（九）卫生健康支出 | 33.56 | 33.56 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 42.45 | 42.45 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
…… | |||||
本年收入小计 | 1371.71 | 本年支出小计 | 1371.71 | 1371.71 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1371.71 | 支出总计 | 1371.71 | ||
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 1305.03 | 1371.71 | 591.51 | 780.20 | 66.68 | 5.11% | ||
306 | 中卫市民政局 | 1305.03 | 1371.71 | 591.51 | 780.20 | 66.68 | 5.11% | |
306001 | 中卫市民政局机关 | 468.87 | 559.68 | 200.48 | 359.20 | 90.81 | 19.36% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 445.01 | 530.76 | 171.56 | 359.20 | 85.72 | 19.26% | |
20802 | 民政管理事务 | 316.33 | 419.20 | 139.20 | 280 | 102.87 | 32.51% | |
2080201 | 行政运行 | 130.77 | 139.20 | 139.20 | 8.43 | 6.44% | ||
2080206 | 社会组织管理 | 0 | 200 | 200 | 200 | |||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 155.56 | 50 | 50 | -105.56 | -67.85% | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.35 | 32.36 | 32.36 | -10.99 | -25.35% | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 33.05 | 20.32 | 20.32 | -12.73 | -38.51% | ||
2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 10.30 | 12.04 | 12.04 | 1.74 | 16.89% | ||
20810 | 社会福利 | 85.33 | 79.20 | 79.20 | 6.13 | -7.63% | ||
2081002 | 老年福利 | 80.33 | 74.20 | 74.20 | -6.13 | -7.63% | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12.04 | 13.71 | 13.71 | 1.67 | 13.87% | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.04 | 13.71 | 13.71 | 1.67 | 13.87% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.67 | 6.62 | 6.62 | 0.95 | 16.69% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.37 | 7.09 | 7.09 | 0.72 | 11.3% | ||
221 | 住房保障支出 | 11.82 | 15.21 | 15.21 | 3.39 | 28.68% | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.82 | 15.21 | 15.21 | 3.39 | 28.68% | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.82 | 15.21 | 15.21 | 3.39 | 28.68% | ||
306002 | 中卫市社会福利院 | 651.49 | 631.46 | 220.46 | 411 | -20.03 | -3.07% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 631.37 | 604.71 | 193.71 | 411 | -26.66 | -4.22% | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.03 | 17.91 | 17.91 | 0.88 | 5.16% | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 7.17 | 5.27 | 5.27 | -1.9 | -26.49% | ||
2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 9.86 | 12.64 | 12.64 | 2.78 | 28.19% | ||
20810 | 社会福利 | 305.01 | 297.80 | 175.80 | 122 | -7.21 | -2.36% | |
2081001 | 儿童福利 | 144.15 | 122 | 122 | -22.15 | -15.36% | ||
2081002 | 老年福利 | 160.86 | 175.80 | 175.80 | 14.94 | 9.29% | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 309.33 | 289 | 289 | -20.33 | -6.57% | ||
2082102 | 农村特困人救助供养支出 | 309.33 | 289 | 289 | -20.33 | -6.57% | ||
210 | 卫生健康支出 | 9.16 | 11.25 | 11.25 | 2.09 | 22.81% | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.16 | 11.25 | 11.25 | 2.09 | 22.81% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.16 | 11.25 | 11.25 | 2.09 | 22.81% | ||
221 | 住房保障支出 | 10.96 | 15.5 | 15.5 | 4.54 | 41.42% | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.96 | 15.5 | 15.5 | 4.54 | 41.42% | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.96 | 15.5 | 15.5 | 4.54 | 41.42% | ||
306003 | 中卫市救助管理中心 | 184.67 | 180.57 | 170.57 | 10 | -4.1 | -2.22% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 166.21 | 160.23 | 150.23 | 10 | -5.98 | -3.59% | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.47 | 26.36 | 26.36 | -2.11 | -7.41% | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 19.08 | 16.56 | 16.56 | -2.52 | -13.21 | ||
2080505 | 机关事业单位养老保障缴费支出 | 9.39 | 9.8 | 9.8 | 0.41 | 4.37% | ||
20820 | 临时救助 | 137.74 | 133.87 | 123.87 | 10 | -3.87 | -2.81% | |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 137.74 | 133.87 | 123.87 | 10 | -3.87 | -2.81 | |
210 | 卫生健康支出 | 8.31 | 8.6 | 8.6 | 0.29 | 3.5% | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.31 | 8.6 | 8.6 | 0.29 | 3.5% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.31 | 8.6 | 8.6 | 0.29 | 3.5% | ||
221 | 住房保障支出 | 10.15 | 11.74 | 11.74 | 1.59 | 15.66% | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.15 | 11.74 | 11.74 | 1.59 | 15.66% | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.15 | 11.74 | 11.74 | 1.59 | 15.66% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 591.51 | 563.54 | 27.97 | |
301 | 一、工资福利支出 | 515.01 | 515.01 | |
30101 | 基本工资 | 122 | 122 | |
30102 | 津贴补贴 | 92.71 | 92.71 | |
30103 | 奖金 | 84.75 | 84.75 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 49.48 | 49.48 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.48 | 34.48 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.47 | 26.47 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.09 | 7.09 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.49 | 1.49 | |
30113 | 住房公积金 | 42.45 | 42.45 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 54.08 | 54.08 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 27.97 | 27.97 | |
30201 | 办公费 | 4.5 | 4.5 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 0.5 | 0.5 | |
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 2 | 2 | |
30207 | 邮电费 | 2 | 2 | |
30208 | 取暖费 | 1.79 | 1.79 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 2.38 | 2.38 | |
30229 | 福利费 |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 10.28 | 10.28 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.52 | 4.52 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 48.53 | 48.53 | |
30301 | 离休费 | 12.74 | 12.74 | |
30302 | 退休费 | 29.41 | 29.41 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 6.38 | 6.38 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
0.2 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1371.71 | 一、行政支出 | 559.68 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1371.71 | 其中：财政拨款支出 | 559.68 |
本级安排 | 1371.71 | 一般公共预算财政拨款支出 | 559.68 |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 812.03 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 812.03 | |
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | 812.03 | |
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1371.71 | 本年支出合计 | 1371.71 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 1371.71 | 支出总计 | 1371.71 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1371.71 | 1371.71 | 1371.71 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
1371.71 | 559.68 | 812..03 | ||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | |||||||
（2021 年度） | |||||||
项目名称 | 儿童福利院运行经费 | ||||||
主管部门及代码 | 民政局 | 实施单位 | 中卫市儿童福利院 | ||||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 122万元 | |||||
其中：财政拨款 | 122万元 | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 1、职工工资及社会保险、保障职工基本生活及基本权益 2、公用经费、取暖费确保机构的基本运行 | ||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 1、职工工资及缴纳社会保障的人数 | 18名 | |||
2、为机构提供公用经费 | 大于等于59人 | ||||||
质量指标（必填） | 1、保障了职工基本生活及基本权益；2、确保了机构的基本运行 | 100% | |||||
时效指标（必填） | 工资、公用经费及社保及时拨付 | 2021年 | |||||
成本指标（必填硬性指标） | 儿童福利院18名工作人员工资和社会保险平均每人每年4.3万元，公用经费44.6万元 | 122万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | ||||||
社会效益指标（必填） | 1、保障了职工基本生活及基本权益；2、确保了机构的基本运行 | 效果显著 | |||||
可持续影响指标（必填） | 1、保障了职工基本生活及基本权益；2、确保了机构的基本运行 | 成效显著 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 供养人员对机构满意度 | 90% | ||||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | |||||||
（2021 年度） | |||||||
项目名称 | 中卫市救助管理中心购买车辆 | ||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 中卫市救助管理中心 | |||||
项目属性 | 项目期 | 2021年 | |||||
项目资金 | 年度资金总额： | 10万元 | |||||
其中：财政拨款 | 10万元 | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 救助管理中心购买救助车辆1辆，更好的为流浪乞讨人员提供回家交通工具 | ||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 购买救助车辆1辆 | 10万元 | |||
质量指标（必填） | 按相关规定购买 | 100% | |||||
时效指标（必填） | 加强资金管理使用，产出良好的社会效益 | 2021年 | |||||
成本指标（必填硬性指标） | 购买救助车辆1辆 | 10万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | ||||||
社会效益指标（必填） | 更好的为流浪乞讨人员提供回家交通工具 | 稳步提升 | |||||
可持续影响指标（必填） | 更好的为流浪乞讨人员提供回家交通工具 | 成效明显 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 流浪乞讨人员达到满意 | 95% | ||||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | |||||||
（2021 年度） | |||||||
项目名称 | 中卫市民政局 | ||||||
主管部门及代码 | 中卫市民政局 | 实施单位 | 中卫市民政局 | ||||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 5万元 | |||||
其中：财政拨款 | 5万元 | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 保障了对困难家庭核对的准确无误，增强了困难人员的救助 | ||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 家庭经济核对和困难救助工作经费 | 5万元 | |||
质量指标（必填） | 工作经费使用率 | 100% | |||||
时效指标（必填） | 家庭经济状况核对和困难家庭人员救助工作经费使用完成时间 | 2021年 | |||||
成本指标（必填硬性指标） | 家庭经济状况核对工作经费 | 5万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | ||||||
社会效益指标（必填） | 保障了对困难家庭核对的准确无误，增强了困难人员的救助 | 效果显著 | |||||
可持续影响指标（必填） | 困难家庭人员基本生活保障影响 | 成效明显 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 困难家庭人员基本生活保障满意度 | 95% | ||||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | |||||||
（2021 年度） | |||||||
项目名称 | 扶持社会组织发展专项资金 | ||||||
主管部门及代码 | 中卫市民政局 | 实施单位 | 中卫市民政局 | ||||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 200万元 | |||||
其中：财政拨款 | 200万元 | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 全面开展社会组织服务工作，提升社会组织满意度 | ||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 保障社会组织孵化培训、评估评审，社团法人离任审计，人财对外培养项目 | 4项 | |||
质量指标（必填） | 按照经费使用计划，认真落实相关内容，确保圆满完成各项工作。 | 100% | |||||
时效指标（必填） | 加强资金管理使用，按计划拨付资金 | 2021年 | |||||
成本指标（必填硬性指标） | 细化资金使用计划，提升资金使用价值，产生良好的社会效益 | 200万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | ||||||
社会效益指标（必填） | 全面开展社会组织服务工作，提升社会组织满意度 | 稳步提升 | |||||
可持续影响指标（必填） | 通过社会组织开展服务，大力改善提升社会组织服务能力 | 成效显著 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 通过社会组织开展服务，大力改善提升社会组织服务能力 | 95% | ||||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | |||||||
（2021 年度） | |||||||
项目名称 | 老年人意外伤害综合保险经费 | ||||||
主管部门及代码 | 中卫市民政局 | 实施单位 | 中卫市民政局 | ||||
项目属性 | 延续性 | 项目期 | 2021年 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 30万元 | |||||
其中：财政拨款 | 30万元 | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 预计为沙坡头区所有乡镇12000余名困难 老人购买30元/人/年的人身意外伤害险，承保期内困能老人发生摔倒、交通事故等意外伤害险时，有效提高老年人及生活质量。 | ||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 保证困难老人人数 | 12000人 | |||
质量指标（必填） | 沙坡头区困难老人保障率 | 100% | |||||
时效指标（必填） | 资金拨付时间 | 2021年 | |||||
成本指标（必填硬性指标） | 沙坡头12000余名困难老人购买30月/人/年的人身意外伤害综合保险 | 30万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | ||||||
社会效益指标（必填） | 预计为沙坡头区所有乡镇12000余名困难 老人购买30元/人/年的人身意外伤害险，承保期内困能老人发生摔倒、交通事故等意外伤害险时，有效提高老年人及生活质量。 | 效果显著 | |||||
可持续影响指标（必填） | 政策长期实施，有效保障老年人生命安全 | 有效保障 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 困难老人健康保障满意度 | 95% | ||||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | |||||||
（2021 年度） | |||||||
项目名称 | 民办养老机构开办补贴及运营补贴 | ||||||
主管部门及代码 | 中卫市民政局 | 实施单位 | 中卫市民政局 | ||||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 50.4万元 | |||||
其中：财政拨款 | 25.2万元 | ||||||
其他资金 | 25.2万元 | ||||||
年度总体目标 | 根据区市相关文件精神，严格落实市本级三家民办养老机构扶持政策，满足多层次多样化的养老需求，促进养老服务机构的健康发展，有效改善入住老人生活质量。
| ||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 市直管民办养老机构床位运营补贴（第三年） | 50.4万元 | |||
质量指标（必填） | 运营补贴发放率 | 100% | |||||
时效指标（必填） | 市直管民办养老机构床位运营补贴发放完成时间 | 2021年 | |||||
成本指标（必填硬性指标） | 市温馨一家托养院运营床位50张/1800元，市福乐老年公寓运营床位45张/1800元市老年公寓运营床位45张/1800元 | 50.4万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | ||||||
社会效益指标（必填） | 根据区市相关文件精神，严格落实市本级三家民办养老机构扶持政策，满足多层次多样化的养老需求，促进养老服务机构的健康发展，有效改善入住老人生活质量 | 效果显著 | |||||
可持续影响指标（必填） | 对民办养老机构保障进行长期性支持 | 长期保障 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 民办养老机构保障满意度 | 95% | ||||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | |||||||
（2021 年度） | |||||||
项目名称 | 城市社区以奖代补补助资金 | ||||||
主管部门及代码 | 中卫市民政局 | 实施单位 | 中卫市民政局 | ||||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 30万元 | |||||
其中：财政拨款 | 30万元 | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 五星级和谐社区创建以奖代补资金，每个奖励5万元， 2021年计划评定五星级和谐社区6个，安排奖励资金30万元 | ||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 奖励小区数 | 6个 | |||
质量指标（必填） | 按照计划资金拨付率 | 100% | |||||
时效指标（必填） | 资金拨付时间 | 2021年 | |||||
成本指标（必填硬性指标） | 补助6个星级和谐社区 | 30万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | ||||||
社会效益指标（必填） | 促进和谐社区建设提高社区能力 | 效果显著 | |||||
可持续影响指标（必填） | 社区通过补助，更好的完成各项工作 | 成效明显 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 被补助社区满意度 | 95% | ||||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | |||||||
（2021 年度） | |||||||
项目名称 | 政府购买社会组织服务补助 | ||||||
主管部门及代码 | 中卫市民政局 | 实施单位 | 中卫市民政局 | ||||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 50万元 | |||||
其中：财政拨款 | 50万元 | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 通过社会组织预计为我市符合政府购买服务条件的500余名困难老人购买生活照顾、精神关爱、家政服务、家电维修、临终关怀、养老护理员技能培训、养老机构安全培训等服务，大力改善困难老年人生活状况，提高老年人生活质量，共享经济社会发展成果，促进社会公平与和谐发展 | ||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 保障困难老人数 | 500名 | |||
质量指标（必填） | 实际保障困难老人任务完成率 | 100% | |||||
时效指标（必填） | 资金拨付时间 | 2021年 | |||||
成本指标（必填硬性指标） | 向社会组织购买老年人生活照料，精神关爱等服务 | 50万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | ||||||
社会效益指标（必填） | 通过社会组织预计为我市符合政府购买服务条件的500余名困难老人购买生活照顾、精神关爱、家政服务、家电维修、临终关怀、养老护理员技能培训、养老机构安全培训等服务，大力改善困难老年人生活状况，提高老年人生活质量，共享经济社会发展成果，促进社会公平与和谐发展 | 效果显著 | |||||
可持续影响指标（必填） | 长期保障困难老人生活质量 | 长期保障 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 困难老人满意度 | 95% | ||||
中卫市民政系统2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收入预算1371.71万元，其中：本年收入1371.71万元，包括一般公共预算拨款1371.71万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1371.71万元，社会保障和就业支出1295.7万元、住房保障支出42.45万元、卫生健康支出33.56万元。
二、关于2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出591.51万元，其中：本年收入安排支出591.51万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加16.6万元，上升2.73%。主要原因是本年人员增加，相应人员经费和公用经费增加以及正常人员薪资调整。
人员经费563.54万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费27.97万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款项目支出780.20万元，其中：本年收入安排支出780.20万元，上年结转结余资金安排支出0万元。社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2021年预算200万元，社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2021年预算30万，社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021年预算50万元，社会福利（类）老年福利（项）2021年预算74.2万元，社会福利（类）其他社会福利支出（项）2021年预算5万元，社会福利（类）儿童福利（项）2021年预算122万元，特困人员救助供养（类）农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算289万元，临时救助（类）流浪乞讨人员救助支出（项）2021年预算10万元，比2020年执行数（决算数）增加166.38万元，增长27.11%。主要用于社会组织管理项目上年预算50万元，本年预算200万元，新增了150万元，保障社会组织孵化培育、评估评审、社团法人离任审计、人才队伍培育项目支出。
三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费减少0.1万元，主要原因救助中心车辆用专项资金支付；公务接待费减少0.1万元，主要原因不发生公务接待。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
中卫市民政系统2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2021年收支预算情况的总体说明
2021年收入总预算1371.71万元，其中：本年收入1371.71万元，上年结转结余0万元；支出总预算1371.71万元，其中：本年支出1371.71万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1371.71万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0 万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出559.68万元，占40.80%；事业支出812.03万元，占59.20%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，民政局机关运行经费财政拨款预算17.21万元，2020年民政局运行经费16.20万元，比上年上升1.01万元，比上年上升6.23%，主要包括办公经费1万元；电费2万元，邮电费2万元，工会经费0.58万元，其他商品服务支出0.82万元；取暖费0.53万元，公务交通补贴10.28万元。
2021年救助管理中心办公经费财政拨款4.53万元，2020年救助管理中心办公经费4.53万元。主要包括办公费1.5万元，工会经费0.72万元，商品和服务支出1.78万元，取暖费0.53万元。
2021年社会福利院办公经费财政拨款6.23万元，2020年社会福利院办公经费5.09万元，比上年增加1.14万元，增加22.39%，主要是2021年调入2人。主要包括办公费2万元，手续费0.5万元，工会经费1.08万元，商品和服务支出1.92万元，取暖费0.73万元。
（二）政府采购情况
2021年，民政局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，民政系统占用使用国有资产总体情况为房屋14788.63平方米，价值2872.11万元；土地9398平方米，价值6.50万元；车辆3辆，价值13.62万元；办公家具价值556.8万元；无形资产价值26.96万元；其他资产价值542.42万元。
（四）预算绩效情况
2021年中卫市民政局有10个项目，10个项目全部进行了预算绩效目标的申报，本年没有安排重大工程项目，所以暂未开展预算绩效工作。我单位将在本年度支出进度、预算执行方面进行全程控制和监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。
（五）其他需说明的事项
无
中卫市民政系统2021年部门预算——名词解释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。
5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
10.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。
11.流浪乞讨人员救助支出：用于救助流浪乞讨人员生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置及其他必要开支。
12.儿童福利支出：指面向特定儿童和家庭的服务，特别是在家庭或其他社会机构中未能满足其需求的儿童，如孤儿、残疾儿童、流浪儿、被遗弃的儿童、被虐待或被忽视的儿童、家庭破碎的儿童、行为偏差或情绪困扰的儿童等，这些特殊困难环境中的儿童往往需要予以特别的救助、保护、矫治。
13.农村特困人员救助支出：为无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人提供提供基本生活条件、医疗、丧葬费等。
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