目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

中卫市社会福利院2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）提供收养服务，弘扬救助精神。

（二）负责孤儿与弃婴收养，家庭无力照管残疾儿童收养。

（三）负责三无老人收养、家庭无力照管的老人、精神病人收养；负责收养对象的康复治疗；

（四）负责沙坡头区农村敬老院的指导、监管和基础设施建设改造工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2021年部门预算编制的二级预算单位包括：中卫市社会福利院。

中卫市社会福利院2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                                     单位：万元  

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                                                                   单位：万元  

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                                                                    单位：万元  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                                                                             单位：万元  

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                                                  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                                                          单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                                                                                              单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

                                                                                                                              单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表

中卫市社会福利院2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收入预算631.46万元，其中：本年收入631.46万元，包括一般公共预算拨款631.46万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算631.46万元，包括：社会保障和就业支出604.71万元、住房保障支出15.5万元，卫生健康支出11.25万元。

二、关于2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出220.46万元，其中：本年收入安排支出220.46万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加18.94万元，增长9.39%，主要原因是本年人员增加，相应人员经费和公用经费增加以及正常人员薪资调整。

人员经费214.23万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.23万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出411万元，其中：本年收入安排支出411万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：工资福利支出2021年预算249.4万元，商品和服务支出2021年预算支出161.6万元，主要用于敬老院、儿童福利院人员资金及公用经费。比2020年执行数（决算数）增长42.48万元，上升9.36%，主要原因是儿童福利院、沙坡头区敬老院新增人员，相应工资及保险，办公经费增加。

三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元，；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市社会福利院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2021年收支预算情况的总体说明

2021年收入总预算631.46万元，其中：本年收入631.46万元，上年结转结余0万元；支出总预算631.46万元，其中：本年支出631.46万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入631.46万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出631.46万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年社会福利院办公经费财政拨款6.23万元，2020年社会福利院办公经费5.09万元，比上年增加1.14万元，增加22.39%，主要是2021年调入2人。主要包括办公费2万元，手续费0.5万元，工会经费1.08万元，商品和服务支出1.92万元，取暖费0.73万元,

（二）政府采购情况

2021年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，中卫市社会福利院占用使用国有资产总体情况为房屋1105平方米，价值77.47万元；土地9298平方米，价值6.50万元；车辆2辆，价值0.81万元；办公家具价值170.04万元；其他资产价值202.36万元。

（四）预算绩效情况

2021年中卫市社会福利有2个项目，2个项目全部进行了预算绩效目标的申报， 项目主要是市儿童福利院人员工资及保险、办公费、沙坡头区敬老院人员工资及保险，运营经费，是费用类支出。本年没有安排重大工程项目，所以暂未开展预算绩效工作。我单位将在本年度支出进度、预算执行方面进行全程控制和监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市社会福利院2021年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

10.儿童福利：指面向特定儿童和家庭的服务，特别是在家庭或其他社会机构中未能满足其需求的儿童，如孤儿、残疾儿童、流浪儿、被遗弃的儿童、被虐待或被忽视的儿童、家庭破碎的儿童、行为偏差或情绪困扰的儿童等，这些特殊困难环境中的儿童往往需要予以特别的救助、保护、矫治。

11.农村特困人员救助支出：为无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人提供提供基本生活条件、医疗、丧葬费等。