目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

中卫市救助管理中心

2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区、市有关城市生活无着的流浪乞讨人员救助和未成年人救助保护等方面的法律、法规、规章和方针政策。

（2）负责对生活无着的流浪乞讨人中提供临时食宿、急病救治、协助返回等救助工作，保障受助人员在救助站内的人身安全和随身携带物品的安全，维护站内秩序。

（3）负责对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任，协助推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等。

（4）承办市民政局交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门预算编制的二级预算单位包括：中卫市救助管理中心。

中卫市救助管理中心

2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                                   单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                                                                   单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                                                                     单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                                                                                单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                                                        单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                                                         单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                                                                                               单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

                                                                               单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表

中卫市救助管理中心

2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收入预算180.57万元，其中：本年收入 180.57万元，包括一般公共预算拨款180.57万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算180.57万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出160.23万元、住房保障支出11.74万元、卫生健康支出8.6万元。

二、关于2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支170.57万元，其中：本年收入安排支出170.57万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加0.85万元，上升0.49 %，主要原因是2021年正常薪资调整。

人员经费166.04万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.53万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出10万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。流浪乞讨人员救助支出2021年预算10万元，比2020年执行数（决算数）增加5万元，增长100 %。主要原因是2021本年预算了10万元购买救助车辆的资金。 

三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0.1万元，主要原因救助车辆用的自治区专项资金开支；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市救助管理中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2021年收支预算情况的总体说明

2021年收入总预算180.57万元，其中：本年收入180.57万元，上年结转结余0万元；支出总预算180.57万元，其中：本年支出180.57万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入180.57万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入  0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出180.57万元，占100 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年救助管理中心办公经费财政拨款4.53万元，2020年救助管理中心办公经费4.53万元。主要包括办公费1.5万元，工会经费0.72万元，商品和服务支出1.78万元，取暖费0.53万元。

（二）政府采购情况

2021年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，中卫市救助管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋2007平方米，价值458.03万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值12.81万元；办公家具价值30.29万元；其他资产价值17.91万元。

（四）预算绩效情况

2021年救助中心重点项目绩效评价，救助中心购买车辆1辆，年度总体目标：更好的为流浪乞讨人员提供回家的交通工具。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市救助管理中心

2021年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

10、流浪乞讨人员救助支出：用于救助流浪乞讨人员生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置及其他必要开支。