目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  2021年中卫市动物疾病预防控制与卫生监督中心单位概况

一、主要职能

负责制定全市动物防疫规划和动物防疫技术规范、规程、行业标准并组织实施。负责指导、监督全市动物疫病、人畜共患病及动物产品食源性疾病的预防、控制和扑灭工作。负责全市动物疫病的监测、检测、诊断、调查、预警、预防和疫情报告工作。负责全市重大动物疫情的处置及应急预案的实施。负责省际公路动物防疫监督检查工作。负责全市动物检疫证章标志统一管理和发放。

二、预算单位构成

中卫市动物疾病预防控制与卫生监督中心经中卫市机构编制委员会（卫编委发[2016]36号）文件、共核定全额预算事业编制14名，现实有人数14人，单位负责人主任1名、副主任2名，内设办公室、动物卫生监督组、动物疫病防治组。本单位属农业农村局下属的独立核算、全额拨款二级预算事业单位。

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                                         单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                                                                 单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                                                                       单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                                                                                 单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                                                         单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                                                                 单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                                                                                                 单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

                                                                                                                                单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

                                                     单位：万元

第三部分  中卫市动物疾病预防控制与卫生监督中心部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收入预算340.12万元，其中：本年收入340.12万元，包括一般公共预算拨款340.12万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算340.12万元，包括：农林水支出244.76万元、社会保障和就业支出45.91万元、住房保障支出25.98万元,卫生健康支出23.47万元。

二、关于2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出330.12万元，其中：本年收入安排支出 330.12万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行决算数减少29.84万元，下降8.29%。

人员经费322.20万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资86.95万元、津贴补贴38.86万元、奖金42万元、社会保障缴费24.06万元、其他社会保障缴费1.29万元职工医疗保险18.96、绩效工资43万元、其他工资福利支出11.2万元、退休费21.85万元、生活补助3.54万元、医疗费补助4.51万元、助学金、奖励金、住房公积金25.98万元。与2020年人员经费决算数344.23万元减少22.03万元，降低6.84%，主要原因本年人员减少，相应人员经费降低。

公用经费7.92万元，主要包括：办公费2万元、手续费0.1万元、水费0.2万元、电费1万元、邮电费0.6万元、取暖费0.92万元、物业管理费1.5万元、公务接待费0万元、工会经费0万元、福利费、公务用车运行维护费0.9万元,维护维修费0.5万元,其他商品和服务支出0.2万元。与2020年公费决算数15.75万元减少7.83万元，主要原因本年人员减少，相应公用经费降低。

（二）项目支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出10万元，其中：本年收入安排支出10万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：病虫害控制， 2021年预算10万元，与2020年决算数持平 ,主要用于兽医实验室动物疫情监测、电费、取暖费、物业费。

三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为 0.9万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.9万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算与2020年比持平。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2021年收入总预算340.12万元，其中：本年收入340.12万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入340.12万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：事业支出340.12万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位是中卫市农业农村局下属的独立核算、全额拨款二级预算事业单位，2021年预算公用经费 7.92万元，比2020年公用经费决算数减少7.83万元，主要原因为本年有人员退休相应经费减少。

（二）政府采购情况

2021年，政府采购预算7.5万元，其中：政府采购货物预算7.5万元，主要用于兽医实验室动物疫情监测,政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋 1999.16平方米，价值176.24万元；车辆4辆，价值66.46万元；办公家具价值9.7万元;其他资产价值434.83万元。

（四）预算绩效情况

完成非洲猪瘟等重大动物疫病动物疫病及共患病监测和流行病学调查工作任务，实验室检测样品达10000份，为市人民政府重大动物疫病防控决策提供科学依据，指导基层高效落实疫病防控措施；开展高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、羊布鲁氏菌病等强制免疫，应免畜禽免疫密度达100%，免疫抗体合格率保持70%以上；开展动物防疫指定通道24小时常态化监督检查，查物验证、防疫消毒，杜绝病死或染疫动物及动物产品传播疫情，防止发生外源性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件。加强疫情监测预警，建立突发重大动物疫情应急处置预备队，储备应急物资，依法对突发重大动物疫情实施应急处置，重大动物疫情处置率100%。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

7.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

8.财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权利与责任相统一。

9.预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。