目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中卫市农业农村局局机关2021年单位概况

一、主要职能

中卫市农业农村局（以下简称农业农村局）是市政府正处级工作部门，主要职能如下：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与制定涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责设施蔬菜、硒砂瓜、马铃薯、草畜产业、葡萄、渔业等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农产品检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。贯彻执行农药、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准。负责农药生产、登记、经营及质量监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）牵头负责农业农村人才工作。负责农业产业人才培养、引进、使用和管理工作。负责农业和农村人才工作的政策研究、宏观指导和综合协调工作。指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）组织协调农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十四）牵头开展农业对外合作交流工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十五）指导农业行业安全生产工作，负责种植业、畜牧业、渔业等农业行业安全生产工作，承担农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织等的安全生产监督管理工作。

（十六）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十七）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家和自治区支农政策效果和资金使用效益。

（十八）与市市场监督管理局的职责分工。（1）农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。（2）农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门建立食品安全生产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门预算单位构成

根据市委机构编制委员会办公室《关于调整市本级事业单位机构编制等有关事项的通知》（卫编办发〔2019〕11号），市农业农村局本级为财政全额拨款的一级预算单位，内设办公室、规划财务科、畜牧水产科、农村事业科、种植业管理科、乡村经济科、市场监管科，市畜禽定点屠宰办公室财务并入局机关核算。

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

    单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

  单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

  单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

9-1                                                     单位：万元

部门项目支出预算绩效目标表

9-2                                                         单位：万元

部门项目支出预算绩效目标表

9-3                                                         单位：万元

第三部分  中卫市农业村局局机关2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收入预算2618.98万元，其中：本年收入2618.98万元，包括一般公共预算拨款618.98万元，政府性基金预算拨款2000万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2618.98万元，按政府收支分类功能科目：社会保障和就业支出87.87万元、卫生健康支出44.11万元、城乡社区支出2000万元、农林水支出452.93万元、住房保障支出34.1万元。

二、关于2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出465.98万元，其中：本年收入安排支出465.98万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少290.85万元，下降38.43%。

人员经费429.61万元，主要包括：按部门支出经济分类科目：基本工资99.31万元、津贴补贴106.72万元、奖金65.28万元、社会保障缴费48.55万元、驻村干部伙食补助费8万元、住房公积金34.1万元、离休费25.86万元、退休费28.7万元、生活补助6.61万元、退休人员医疗补助6.48万元。比2020年决算数减少277.93万元，下降39.28%。减少原因是2020年发放了平时考核奖、精神文明奖；解决发放了职工历史遗留问题2015-2020年住房补贴；民族团结奖、政府效能奖、平时考核奖、未休年休假补贴及住房补贴按相关规定计算了住房公积金；退休人员清算发放了职业年金。2021年离休人员比2020年人员减少2名。

公用经费36.37万元，主要包括：按部门支出经济分类科目：办公费1万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费4万元、邮电费0万元、取暖费5.25万元、物业管理费3万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0万元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费2万元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费1.5万元、福利费0元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费20.72万元、其他商品和服务支出0万元。比2020年决算数减少37.69万元，下降51%。减少的原因是2020年农机免费管理市级补助25万元因拨款科目在行政运行，所以2020年决算在公用经费里；另因2020年决算数中支付了上年及本年的报刊费、采暖费等，导致2020年决算数增大。

（二）项目支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出153万元，其中：本年收入安排支出153万元，上年结转结余资金安排支出0万元。按政府收支科目类、款、项，用途：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算23万元用于中卫市良种繁殖场职工基本医疗保险、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021年预算130万元，用于中卫市良种繁殖场职工管理人员工资社保及中卫市畜禽屠宰办公室工作经费；以上项目均与2020年执行数一致。

三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.75万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.75万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年预算减少1.25万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费减少0.75万元，主要原因是加强执法车辆管理，公务车费用减少；公务接待费减少0.5万元，主要原因加强公务接待管理并压缩三公经。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款项目支出2000万元，其中：本年收入安排支出2000万元，上年结转结余资金安排支出0万元。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2021年预算2000万元，比2020年执行数（决算数）增加减少1000万元，增长100%。主要用于乡村振兴支出（包含农业生产发展奖励、农村“厕所革命”、富硒产业发展、“米袋子”“菜篮子”等项目。

五、关于2021年收支预算情况的总体说明

2021年收入总预算2618.98万元，其中：本年收入2618.98万元，上年结转结余0万元；支出总预算2618.98万元，其中：本年支出2618.98万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2618.98万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出2618.18万元，占0%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，中卫市农业农村局及所属中卫市农业农村局机关1个行政单位和中卫市畜禽屠宰办公室1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算36.37万元，比2020年预算减少4.73万元，下降11.51%。主要原因是：严格控制公用经费，减少了机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年，中卫市农业农村局机关政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，中卫市农业农村局机关占用使用国有资产总体情况为房屋16516平方米，价值3475.32万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值21万元；办公家具价值50.1万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年重点项目绩效评价：

1、2000万元乡村振兴支出（包含农业生产发展奖励、农村“厕所革命”、富硒产业发展、“米袋子”“菜篮子”等）项目绩效目标：为加快推进农业供给侧结构性改革步伐，通过打造“中国塞上硒谷”，调优农产品种养业结构，对建设的示范基地6个、开展标准化生产和富硒产品开发示范，招标品牌策划公司对富硒农产品品牌宣传营销策划、渠道建设、设立50个外销窗口进行营销推介，印制防伪商标4000万枚、包装箱30万个等环节进行财政补贴800万元，构建富硒农产品规范化、规模化、集约化、企业化、品牌化开发利用体系，提高中卫功能农产品的市场竞争力和品牌影响力，推动高效农业发展和增加农民收入； 为加快推进现代农业发展，对特色优势特色产业特色优势产业、全产业链构建、品牌创建、农产品质量监管追溯、社会化服务、农产品电商、农业产业化龙头企业、示范合作社、家庭农场、休闲农业10大类别产业在现代农业发展中的示范引领给予财政项目资金补助、政策扶持，以期初步实现农业现代化，提升农业竞争力，提高农民收入。

2、150万元中卫市良种繁殖场职工社保及管理人员工资项目绩效目标：及时缴纳76名职工养老保险等五险118.69万元，解决职工后顾之忧，稳定社会秩序；及时发放6名管理人员工资及各项补贴和14名遗属补助70.37万元，解决干部职工生活问题。

3、3万元畜禽定点屠宰管理补贴项目绩效目标：开展畜禽屠宰行政执法监督检查，全市生猪屠宰监管率达到100%。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

6.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

7.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

8.财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权力与责任相统一。

9.预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。

10.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

11.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

12.四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

13.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

14.财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权力与责任相统一。

15.预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。