目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中卫市农产品质量安全检验检测中心单位概况

一、主要职能

负责全市农产品质量检测检验、技术咨询、技术服务等工作；负责全市农贸市场、水果蔬菜基地的抽检工作；负责全市种子质量检验工作；负责全市无公害农产品产地认定及产品认证和监督管理工作；负责全市农产品地理标志登记初审和管理工作；参与全市农产品质量安全检测体系建设和管理。

二、部门预算单位构成

中卫市农产品质量安全检验检测中心经中卫市机构编制委员会（卫编委发[2016]36号文件、共核定全额预算事业编制8名，现实有人数9人，单位负责人主任1名、副主任1名，内设检测室、业务室。本单位属农业农村局下属的独立核算、全额拨款二级预算事业单位。

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                                 单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                                                                单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                                                                       单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                                                                              单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                                                        单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                                                             单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                                                                                                单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

                                                                                                                              单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

                                                              单位：万元

第三部分  中卫市农产品质量安全检验检测中心2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收入预算177.52万元，其中：本年收入177.52万元，包括一般公共预算拨款177.52万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算177.52万元，按政府收支分类功能科目：社会保障和就业支出11.27万元、卫生健康支出8.89万元、城乡社区支出0万元、农林水支出144.48万元、住房保障支出12.88万元。

二、关于2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出147.52万元，其中：本年收入安排支出147.52万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加0.37万元，增长0.25%。

人员经费142.99万元，主要包括：按部门支出经济分类科目：基本工资37.46万元、津贴补贴47.88万元、奖金24万元、社会保障缴费20.77万元、驻村干部伙食补助费0万元、住房公积金12.88万元、离休费0万元、退休费0万元、生活补助0万元、退休人员医疗补助0万元。比2020年决算数增加1.11万元，增长0.78%，原因是2021年调出1名职工，人员减少。

公用经费4.53万元，主要包括：按部门支出经济分类科目：办公费0.6万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.08万元、取暖费0.53万元、物业管理费1.92万元、差旅费0.2万元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0万元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0万元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0.5万元、福利费0元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0.07万元、其他商品和服务支出0.63万元。比2020年决算数减少0.75万元，下降14.2%，原因是2021年压减了公用经费支出。

（二）项目支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出30万元，其中：本年收入安排支出30万元，上年结转结余资金安排支出0万元。按政府收支科目类、款、项，用途：农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021年预算30万元，用于全市农产品质量安全监督抽样检测；与2020年执行数持平。

三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为1.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.8万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年预算增加0.3万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加0.3万元，主要原因是2021年加大全市农产品质量安全检测，业务用车量增大。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市农产品质量安全检验检测中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2021年收支预算情况的总体说明

2021年收入总预算177.52万元，其中：本年收入177.52万元，上年结转结余0万元；支出总预算177.52万元，其中：本年支出177.52万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入177.52万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出177.52万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中卫市农产品质量安全检验检测中心公用经费预算数4.53万元，比2020年预算数5.09下降0.56万元原因是2021年减少1名人员的公用经费及取暖费。

（二）政府采购情况

2021年，中卫市农产品质量安全检测检测中心政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，无房屋无车车辆；办公家具价值1.02万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年重点项目绩效评价：

1、30万元农产品质量安全项目绩效目标：农产品质量安全定量检测300批次，定性检测300批次，合格率98%以上；报告发出及时率98%以上；仪器设备完好率100%；检测人员培训合格率99%。

（五）其他需说明的事项

 无。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

6.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

7.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

8.财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权利与责任相统一。

9.预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。

10.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

11.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

12.四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

13.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

14.财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权利与责任相统一。

15.预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。