目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中卫市农业综合开发服务中心单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和市政府有关农业综合开发工作的方针、政策和规章，结合本市实际，研究拟定农业综合开发工作的各项制度和管理办法；

（二）根据市国民经济和社会发展总体规划，编制本市农业综合开发总体规划、年度计划，并组织、督导实施；

（三）负责农业综合开发项目及项目单位的组织、协调和管理工作；

（四）负责农业综合开发水利项目的勘测、规划、设计、预算、评估及实施方案的编制，计划任务的下达，组织实施和检查、初验工作；

（五）负责农业综合开发高标准农田建设项目的审查、评估、编报、计划下达、督导实施和检查、验收工作；

（六）负责农业综合开发档案资料收集、整理、归档、保管工作；

（七）负责组织高标准农田建设项目业务部门、实施单位积极配合国家及自治区搞好项目建设和管理阶段检查和终期验收；

（八）负责指导全市农田水利建设和农田整治等工作。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，纳入中卫市农业综合开发服务中心2020年度部门预算编报范围的单位共1个，暨市农业综合开发服务中心本级预算。

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                        单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                    单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                                                                 单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                                                                          单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                                                   单位：万元

 六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                                                          单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                                                                                               单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

                                                                                                       单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

                                                  单位：万元

第三部分  中卫市农业综合开发服务中心2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收入预算242.6488万元，其中：本年收入242.6488万元，包括一般公共预算拨款242.6488万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算242.6488万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，农林水支出185.7136万元、社会保障和就业支出22.4652 万元、住房保障支出20.52万元、卫生健康支出13.95万元。

二、关于2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出242.6488万元，其中：本年收入安排支出242.6488万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加28.2931万元，增长13.2%。增加的主要原因是增加了人员，增加了人员支出。

人员经费235.2888万元，主要包括：基本工资65.0496万元、津贴补贴3.8752万元、奖金39万元、伙食补助费4.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.72万元、职工基本医疗保险缴费9.74万元、其他社会保障缴费1.45万元、绩效工资36.3888万元、其他工资福利支出29.52万元、退休费3.2952万元、公务员医疗补助缴费4.21、住房公积金20.52万元；

公用经费7.36万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0.86万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出6.5万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是没有安排预算支出；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是没有安排预算支出；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是没有安排预算支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是没有安排预算支出。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

    2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2021年收支预算情况的总体说明

2021年收入总预算242.6488万元，其中：本年收入242.6488万元，上年结转结余0元；支出总预算242.6488万元，其中：本年支出242.6488万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入242.6488万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出242.6488万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，中卫市农业综合开发服务中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.36万元，比2020年预算增加2.27万元，增长44.6 %。主要原因是：增加4个人的公用经费和公用取暖费。

（二）政府采购情况

2021年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，中卫市农业综合开发服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋158.08平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.72万元；其他资产价值29.41万元。

国有资产分布情况为：通用设备价值26.65万元；专用设备价值2.18万元；家具用具装具价值5.72万元；无形资产价值0.58万元。

（四）预算绩效情况

2021年无重点项目，无绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

10.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

11.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

12.四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

13.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

14.财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权利与责任相统一。

15.预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。