目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中卫市农业技术推广与培训中心单位概况

一、主要职能

按照市编办核定职责，中心目前有以下9项职能职责：

（1）负责全市设施蔬菜、马铃薯等优势特色产业发展规划的制定及指导工作；

（2）负责全市无公害农作物蔬菜技术地方标准和规程的制定；

（3）负责全市新品种、新技术的试验、示范、推广和农业项目的编制、申报、实施、验收等工作；

（4）发展全市植物检疫和检疫对象的封锁、防治、消灭工作；负责全市农作物病虫害的检查和防治的指导工作；

（5）负责农业机械试验、鉴定及其产品质量的监督管理；

（6）负责全市农业机械安全监督管理；

（7）负责全市农村剩余劳力、失地农民的转移和职业技术培训；负责全市农业广播电视教育工作；

（8）负责农业综合开发利用和农村环境保护、监测等工作；

（9）负责生态移民区大拱棚建设项目和太阳能热水器、太阳灶、太阳能光伏路灯的安装工作。 

二、部门预算单位构成

中卫市农业技术推广与培训中心成立于2015年3月，是中卫市农业农村局所属正科级事业单位，市编办核定编制33名。

按照部门决算编报要求，中卫市农业技术推广与培训中心编报中心本级部门决算。

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                        单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                                                                     单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                                                                               单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                                                        单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                                                              单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                                                                                         单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

                                                                                                                         单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

                                                      单位：万元

第三部分  中卫市农业技术推广与培训中心2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市农业技术推广与培训中心2021年财政拨款收入预算733.64万元，其中：本年收入733.64万元，包括一般公共预算拨款733.64万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算733.64万元，包括：社会保障和就业支出   96.28万元、卫生健康支出48.68万元、农林水支出532.93万元、住房保障支出55.75万元。

二、关于2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市农业技术推广与培训中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出699.64万元，其中：本年收入安排支出699.64万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年决算数减少49万元，下降6.55 %。

人员经费680.4万元，主要包括：基本工资173.57万元、津贴补贴101.45万元、奖金102万元、绩效工资96.44万元、社会保障缴费90.39万元、住房公积金55.75万元、退休费47.2万元、生活补助3.6万元、医疗费补助10万元。比2020年决算数减少49.32万元，减少6.76%。减少原因是2020年发放了平时考核奖、精神文明奖；解决发放了职工历史遗留问题2015-2020年住房补贴；民族团结奖、政府效能奖、平时考核奖、未休年休假补贴及住房补贴按相关规定计算了住房公积金；退休人员清算发放了职业年金。

公用经费19.24万元，主要包括：办公费1.6万元、印刷费1万元、水费0.3万元、电费3万元、邮电费1万元、取暖费2.24万元、物业管理费3.6万元、维修（护）费1.4万元、专用材料费2万元、工会经费2.7万元、其他商品和服务支出0.4万元。和上年相比无人员变动，公用经费预算和上年持平。比2020年决算数增加0.316万元，增加1.67%，原因是2020年压减了公用经费支出。

（二）项目支出情况说明

中卫市农业技术推广与培训中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出34万元，其中：本年收入安排支出34万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务2021年预算34万元，与2020年执行数持平。主要用于农机上牌安检驾驶人员审验驾操人员培训考试办证、农机安全联组开展学习宣传培训召开会议和安检补助、农机监理规范化信息化建设、“平安农机”创建农机安全执法检查、农机事故应急救援演练、农机合作服务组织维修企业监管及推广粘贴农机安全反光标识等。

三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市农业技术推广与培训中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为10万元，其中：公务用车运行费10万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0.5万元，其中：公务用车运行费增加1万元，主要原因是历年决算支出均大于预算支出；公务接待费减少0.5万元，主要原因是按照八项规定和公务接待规定减少公务接待。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市农业技术推广与培训中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2021年收支预算情况的总体说明

中卫市农业技术推广与培训中心2021年收入总预算733.64万元，其中：本年收入733.64万元，上年结转结余0万元；支出总预算733.64万元，其中：本年支出733.64万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入733.64万元，占100%。

本年支出包括：事业支出733.64万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，中卫市农业技术推广与培训中心机关运行经费财政拨款预算19.24万元，和2020年持平。

（二）政府采购情况

2021年，中卫市农业技术推广与培训中心无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，中卫市农业技术推广与培训中心占用使用国有资产总体情况为房屋6497平方米，价值117.59万元；土地6163平方米，价值7.4万元；车辆7辆，价值95.92万元；办公家具价值20.53万元；其他资产价值219.93万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋6497平方米，价值117.59万元；土地6163平方米，价值7.4万元；车辆7辆，价值95.92万元；办公家具价值20.53万元；其他资产价值219.93万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值 0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年中卫市农业技术推广与培训中心财政批复农机免费管理1个预算项目，均按要求编制了预算绩效目标。农机免费管理预算绩效情况：对于符合安全技术运行条件的农业机械入户挂牌率达90%以上；农业机械及驾驶操作人员检审验率达90%以上；农机驾驶操作人员培训合格率达90%以上；农机从业人员持证率达90%以上；农机事故死亡人数控制在自治区下达的任务指标内，防止重特大农机事故的发生。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

10.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

11.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

12.四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

13.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

14.财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权利与责任相统一。

15.预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。