目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中卫市农业农村局概况

一、主要职能

中卫市农业农村局（以下简称农业农村局）是市政府正处级工作部门，主要职能如下：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与制定涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责设施蔬菜、硒砂瓜、马铃薯、草畜产业、葡萄、渔业等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农产品检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。贯彻执行农药、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准。负责农药生产、登记、经营及质量监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）牵头负责农业农村人才工作。负责农业产业人才培养、引进、使用和管理工作。负责农业和农村人才工作的政策研究、宏观指导和综合协调工作。指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）组织协调农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十四）牵头开展农业对外合作交流工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十五）指导农业行业安全生产工作，负责种植业、畜牧业、渔业等农业行业安全生产工作，承担农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织等的安全生产监督管理工作。

（十六）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

（一）预算单位构成。根据市委机构编制委员会办公室《关于调整市本级事业单位机构编制等有关事项的通知》（卫编办发〔2019〕11号）和市委机构编制委员会《关于变更中卫市农业综合开发办公室名称和增加人员编制的通知》（卫编委发〔2019〕7号），市农业农村局本级为财政全额拨款的一级预算单位，内设办公室、规划财务科、畜牧水产科、农村事业科、种植业管理科、乡村经济科、市场监管科，市畜禽定点屠宰办公室财务并入局机关核算。

（二）人员情况。市农业农村局机关行政编制15人、工勤2人，畜禽定点屠宰办公室参公编制3人。2019年年末局机关实有人员共计21人，其中：农业农村局机关行政人员17人、工勤2人，屠宰办参公人员2人。全系统离休人员5人，退休人员28人，遗属8人。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款收入总表

财政拨款收入预算总表

单位：万元

三、财政拨款支出总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

四、一般公共预算支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

五、一般公共预算基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

六、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

八、部门收支总表

部门收支预算总表

单位：万元

九、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

十、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算3285.34万元，其中：本年收入3285.34万元，包括一般公共预算拨款3285.34万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算3285.34万元，包括：社会保障和就业支出118.83万元、卫生健康支出27.83万元、农林水支出3106.25万元、住房保障支出32.43万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3285.34万元，其中：本年收入安排支出3285.34万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加1775.75万元，增长117.79%。

（一）基本支出情况说明

人员经费469.24万元，主要包括：基本工资108.61万元、津贴补贴92.59万元、奖金66.05万元、社会保障缴费29.33万元、职工基本医疗保险缴费14.67万元、公务员医疗补助缴费7.33万元、其他社会保障缴费1.63万元、伙食补助费8.04万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出16.8万元、离休费65.46万元、退休费4.84万元、生活补助15.43万元、医疗费5.83万元、住房公积金32.43万元。

公用经费38.1万元，主要包括：办公费2万元、水费2万元、电费0.5万元、邮电费1万元、取暖费1.39万元、物业管理费3万元、差旅费2万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.5万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费19.91万元、其他商品和服务支出2.8万元。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出2852万元，其中：本年收入安排支出2852万元，上年结转结余资金安排支出0万元。其中：行政运行预算1178万元，比2019年执行数（决算数）增加1025万元、增长670%，主要用于农村人居环境整治中“厕所革命”改厕市财政补助1000万元、良种繁殖场社会保障及管理人员工资市财政补贴150万元、农机保险市财政补贴25万元、畜禽定点屠宰管理工作经费3万元；乡村产业与合作经济预算1600万元，比2019年执行数（决算数）增加627.74万元、增长64.5%，主要用于现代农业扶持政策项目奖补、推进富硒功能农业发展农产品抽样、农药及兽药的实验室定性定量检验检测等质量安全的相关费用；

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：公务用车运行费1.5万元，公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.19万元，其中：公务用车运行费减少0.5万元，主要原因是严格落实公务用车出行、油卡及司机管理办法，减少了出行、修理和燃油费用；公务接待费减少0.4万元，主要原因是违反“八项规定”精神专项整治后，严格执行新出台的差旅费、伙食补助及公务接待标准，接待量减少了。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算3285.34万元，其中：本年收入3285.34万元，上年结转结余0万元；支出总预算3285.34万元，其中：本年支出3285.34万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3285.34万元，占100%；事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益、其他预算收入均为零。

本年支出包括：行政支出3285.34万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出、其他支出均为零。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，本级机关运行经费财政拨款预算38.1万元，比2019年预算减少5.73万元，下17.7%。主要原因是减少运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，政府采购预算800万元，其中：政府采购货物预算460万元，政府采购工程预算340万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，国有资产分布情况为：本级部门房屋16516.9平方米，价值3475.32万元；车辆1辆，价值21万元。

（四）预算绩效情况

2020年重点项目绩效评价：

1、1600万元乡村产业与合作经济补助项目绩效目标：推进农业供给侧结构性改革，不断提升“粮食、果蔬、枸杞、硒砂瓜、草畜、马铃薯”特色农业高质量发展水平。培育电商、乡村旅游等新产业新业态，培育新型经营主体，推进农村一二三产业融合发展，构建“一特三高”现代农业产业体系、生产体系、经营体系；大力培育富硒水稻、苹果、蔬菜、枸杞、硒砂瓜、草畜、马铃薯、小杂粮等功能农业，建基地、树标准、举龙头、拓市场、强宣传、创品牌、提品质、促增收。

2、1000万元农村人居环境整治“厕所革命”改厕补助项目绩效目标：2019年全市改造建设农户卫厕所1.98万户、建设乡镇公共厕所、村公共厕所、粪污处理站。川区农村卫生厕所普及率达到55%左右，山区农村卫生厕所普及率明显提高。川区农村污水处理率达到30%，山区农村污水处理率达到15%。

3、150万元中卫市良种繁殖场职工社会保险及管理费项目绩效目标：解决良繁场6名干部工资、88名职工养老保险民生事项，确保该场社会稳定。

4、25万元农机保险市财政补贴项目绩效目标：保障农民利益、防范农机作业风险、切实增强中卫市农业机械作业抵御事故的风险能力，提高农机事故后快速恢复生产的能力，促进农业机械化发展步伐。完成政策性农机保险农机具800台。

5、3万元畜禽定点屠宰管理补贴项目绩效目标：开展畜禽屠宰行政执法监督检查，全市生猪屠宰监管率达到100%。

（五）其他需说明的事项

无其他事项说明。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

10.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

11.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

12.四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

13.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

14.财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权力与责任相统一。

15.预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。