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第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 中卫市社会保险事业管理中心概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关养老、失业、工伤保险的方针政策和法律法规，依法推进全市社会保险经办管理工作。

（二）负责组织实施市本级及沙坡头区城镇职工、机关事业单位、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险等经办工作。

（三）负责社会保险参保登记、申报核定、参保人员个人账户管理工作。

（四）负责社会保险待遇审核、计算、发放、待遇领取资格认证工作。

（五）负责社会保险参保信息维护、待遇发放、社会保险关系、个人账户等社会保险权益记录管理。负责参保单位职工参保档案和退休人员档案管理。

（六）负责社会保险数据统计分析、年度发展报告编制工作。负责社会保险基金运行分析和风险预警工作。

（七）贯彻落实社会保险稽核制度，健全社会保险内部控制体系，核查参保单位漏报、瞒报参保人数、缴费基数和虚报冒领社会保险待遇。

（八）负责组织实施社会保险关系转移接续工作。

（九）负责编制和执行市本级社会保险基金预决算，配合基金管理部门实施社会保险基金监督管理工作。

（十）组织开展社会保险调研、宣传和咨询服务工作。

（十一）负责社会保障卡的管理工作。负责社会保险网络安全和信息系统的管理维护工作。

（十二）指导各县（区）社会保险经办工作。   

（十三）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市社会保险事业管理中心2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括中卫市社会保险事业管理中心本级。

第二部分  中卫市社会保险事业管理中心2019年度决算表

第三部分 中卫市社会保险事业管理中心2019年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计146429395.62元，支出总计146429395.62元。与上年相比，收、支总计各减少250639397.07 元，下降63.12%。主要原因是一般公共预算财政拨款较上年减少220842584.20 元，政府性基金预算财政拨款较上年减少33810000元，其他收入较上年增加4013187.13元。城乡社区支出较上年减少33810000元；社会保障和就业支出较上年减少39332202.79元；按照《中共中卫市委员会办公室 中卫市人民政府办公室转发《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发<中卫市机构改革方案>的通知》的通知》（卫党办发〔2019〕1号）文件，医疗保险及生育保险职责整合至市医疗保障局，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金划拨至市医保局，卫生健康支出较上年减少177726068.28元；住房保障支出较上年减少34126元，一般公共服务支出较上年增加263000元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计146429395.62元，其中：财政拨款收入142413845.80元，占97.26%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入4015549.82元，占2.74%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计146429395.62元，其中：基本支出   4974422.65元，占3.4%；项目支出137440920.75元，占93.86%；上缴上级支出4014052.22元，占2.74%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计142413845.80元，支出总计142413845.80元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少254652584.2元，下降64.13%，主要原因是一般公共预算财政拨款较上年减少220842584.2元，政府性基金预算财政拨款较上年减少33810000元；城乡社区支出较上年减少33810000元；社会保障和就业支出财政拨款较上年减少43345389.92元；卫生健康支出较上年减少177726068.28 元；住房保障支出较上年减少34126元，一般公共服务支出较上年增加263000元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出102413845.80元，占本年支出合计的69.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少220842584.2元，下降68.32%，主要原因是社会保障和就业支出较上年减少43345389.92元，卫生健康支出较上年减少177726068.28元，住房保障支出较上年减少34126元，一般公共服务支出较上年增加263000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出102413845.80元，主要用于以下方面：一般公共服务支出263000元，占0.26%；社会保障和就业支出101565840.08元，占99.17%；卫生健康支出309431.72元，占0.3%；住房保障支出275574元，占0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为205631287.24元，支出决算为102413845.80元，完成年初预算的49.8%，其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为233000元，决算数大于预算数的主要原因是市人力资源和社会保障局拨付社保卡制卡费233000元。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0元，支出决算为30000元，决算数大于预算数的主要原因是市人力资源和社会保障局拨付争取项目资金工作经费30000元。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为87498187.24元，支出决算为3631187元，完成年初预算的4.15%，决算数小于预算数的主要原因是按照《中共中卫市委员会办公室 中卫市人民政府办公室转发《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发<中卫市机构改革方案>的通知》的通知》（卫党办发〔2019〕1号）文件，医疗保险及生育保险职责整合至市医疗保障局，医疗保险财政补贴项目资金、社保专线网络租费等预算一并由财政调拨至市医疗保障局。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为590300元，支出决算为303223.84元，完成年初预算的51.37%，决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革，原市社保局12名在职人员调转至市医疗保障局，6名在职人员调转至沙坡头区医疗保障局；根据《关于核增市社区警务管理中心人员编制的通知》，我中心1名在职在编人员调转至市社区警务管理中心；根据《关于潘永华等同志任职的通知》（卫组干字〔2019〕143号），我中心1名在职在编人员调转至市退役军人服务中心，实际决算数小于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为9513787.24元，决算数大于预算数的主要原因是根据《人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅关于职业年金启动投资运营前个人账户记账利率和投资收益率有关事项的通知》（人社厅发〔2019〕3号）、《自治区人力资源和社会保障厅 财政厅关于全区职业年金启动投资运营前个人账户记账利率和投资收益率有关事项的通知》(宁人社函〔2019〕44号)和《自治区人力资源和社会保障厅 财政厅关于贯彻机关事业单位基本养老保险关系和职业年金转移接续有关问题的通知》(宁人社发〔2017〕97号)等文件要求，我市2014年10月1日至2018年12月31日期间参保在职人员的实账积累部分职业年金个人账户利息由相应财政部门于2019年6月底前一次性拨付至职业年金归集户，记账部分的职业年金利息采取记账方式。按照自治区人社厅、财政厅确定的职业年金记账部分的记账利率和实账积累部分的投资收益率统一为5%的规定。我市直属136家单位，做实的2014年10月1日至2018年12月31日期间参保人员的实账积累部分职业年金个人账户利息金额为9399423.15元。

根据国务院办公厅《关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》（国办发〔2015〕18号）第六条规定“对财政全额供款的单位，单位缴费根据单位提供的信息采取记账方式，每年按照国家统一公布的记账利率计算利息，工作人员退休前，本人职业年金账户的累计储存额由同级财政拨付资金记实”，我中心退休人员（徐新忠、王佐德、孙元龙、邹建华、陈全孝、王淑英、温梅）于2014年10月机关事业单位职业年金办法实施起，缴纳了机关事业单位职业年金个人缴费部分，向财政申请拨付机关事业单位职业年金单位缴费部分共计114364.09元。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为80000000元，支出决算为80000000元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为89800元，支出决算为77642元，完成年初预算的86.46%。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8040000元，支出决算为8040000元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为378300元，支出决算为309431.72元，完成年初预算的81.8%，决算数小于预算数的主要原因2019年机构改革，原市社保局12名在职人员调转至市医疗保障局，6名在职人员调转至沙坡头区医疗保障局；根据《关于核增市社区警务管理中心人员编制的通知》，我中心1名在职在编人员调转至市社区警务管理中心；根据《关于潘永华等同志任职的通知》（卫组干字〔2019〕143号），我中心1名在职在编人员调转至市退役军人服务中心，实际决算数小于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1600000元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是按照《中共中卫市委员会办公室 中卫市人民政府办公室转发《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发<中卫市机构改革方案>的通知》的通知》（卫党办发〔2019〕1号）文件，医疗保险及生育保险职责整合至市医疗保障局，城乡居民医疗保险财政补贴等项目资金一并由财政调拨至市医疗保障局。

11.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为27000000元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是按照《中共中卫市委员会办公室 中卫市人民政府办公室转发《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发<中卫市机构改革方案>的通知》的通知》（卫党办发〔2019〕1号）文件，医疗保险及生育保险职责整合至市医疗保障局，城乡居民医疗保险财政补贴等项目资金一并由财政调拨至市医疗保障局。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为443600元，支出决算为275574元，完成年初预算的62.12%，决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革，原市社保局12名在职人员调转至市医疗保障局，6名在职人员调转至沙坡头区医疗保障局；根据《关于核增市社区警务管理中心人员编制的通知》，我中心1名在职在编人员调转至市社区警务管理中心；根据《关于潘永华等同志任职的通知》（卫组干字〔2019〕143号），我中心1名在职在编人员调转至市退役军人服务中心，实际决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4974422.65元，其中：人员经费3778705.82元，公用经费1195716.83元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出3701063.82元，较年初预算数减少1733536.18元，下降31.9%，主要原因是2019年机构改革，原市社保局12名在职人员调转至市医疗保障局，6名在职人员调转至沙坡头区医疗保障局；根据《关于核增市社区警务管理中心人员编制的通知》，我中心1名在职在编人员调转至市社区警务管理中心；根据《关于潘永华等同志任职的通知》（卫组干字〔2019〕143号），我中心1名在职在编人员调转至市退役军人服务中心，实际决算数小于预算数。较上年决算数减少1287195.5元，下降25.8%。

2.商品和服务支出1190736.83元，较年初预算数增加562936.83元，增长89.67%，主要原因是市人力资源和社会保障局拨付社保卡制卡费用于支付购买社保卡预制卡的费用及争取项目资金263000元，向财政申请拨付机关事业单位职业年金单位缴费部分共计114364.09元，计入了商品和服务支出中，财政拨付的控编人员经费140000元计入了商品和服务支出中；较上年决算数减少326186.54元，下降21.5%。

3.对个人和家庭的补助77642元，较年初预算数减少12158元，下降13.54%，主要原因是退休人员医疗补助实际支出较预算数小；较上年决算数增加7082元，增长10.04%。

4.资本性支出4980元，较年初预算数增加4980元，主要原因是政府财务会计制度改革，购买财务软件支出；较上年决算数减少67820元，下降93.16%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为47495.59元，支出决算为47495.59元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少22972.41元，下降32.6%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占96.42%；公务接待费支出占3.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为45793.59元，支出决算为45793.59元，完成年初预算的100%；比上年减少18206.41元，下降28.45%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出45793.59元，主要用于公务用车加油费、修理维护费、保险费、过路费、停车费等支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为1702元，支出决算为1702元，完成年初预算的100%；比上年减少4766元，下降73.69%。其中：国内接待费支出1702元，主要用于公务接待用餐费。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次18人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入40000000元，本年支出40000000元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少33810000元，下降45.81%，主要原因是财政安排预算减少。支出具体情况如下：城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项），年初预算40000000元，决算数40000000元，完成年初预算的100%。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为财政全额拨款事业单位，不存在机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算30000元，支出决算总额774314.8元，完成年初预算的2581%。其中：政府采购货物预算30000元，支出决算总额348801.57元，完成年初预算的1163%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算425513.23元，支出决算总额425513.23元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本中心办公用房面积720.32平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。二级项目3个，共涉及资金88040000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度被征地农民失地养老保险市级补助资金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金40000000元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对机关事业单位离退休人员发放养老金补助、被征地农民失地养老保险市级补助资金、企业退休职工民族团结奖财政补助资金3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出88000000元，政府性基金预算支出40000000元。我中心组织了专人对项目进行自评，并向财政进行了备案。从成本指标来看，被征地农民失地养老保险市级补助资金项目申请财政拨款资金40000000元，财政实际拨款40000000元，财政拨款率达到100%，完成了项目预算绩效目标；从数量指标及质量指标来看，被征地农民养老保险财政应补贴人数为864人，实际补贴人数864人，对符合条件的被征地农民，财政配套资金均按政策足额补助到位，补贴率达到100%；从时效指标来看，被征地农民养老保险财政配套资金每月均按时补贴到位，按时完成率100%；从社会效益指标来看，我中心严格贯彻落实被征地农民养老保险政策，使达到待遇领取条件的被征地农民按时足额领取养老金，改善被征地农民生活水平，确保被征底农民生活有保障；从经济效益指标来看，收益群众的生活质量明显提升，使参保群众老有所养；从可持续指标影响来看，妥善解决了被征地农民养老保险历史遗留问题；从服务对象满意度指标来看，群众满意度达到了90%以上。

建立的项目年度综合目标能够贴合项目实际，突出问题重点并加以解决，每个项目均通过产出指标、效益指标及满意度指标三个一级指标对项目进行评价，产出指标划分为数量、质量、时效、成本四个二级指标，效益指标划分为经济、社会、生态、可持续影响四个二级指标，满意度划分为服务对象满意度指标一个二级指标，通过九个二级指标对项目绩效评价进一步细化，每个项目均能够按照项目预算绩效目标申报表的目标任务按时、高效完成。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我中心不涉及财政安排的重点项目，未开展关于重点项目的绩效评价。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

17.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分  附件

其他有关公开资料（无）