2019年度中卫市就业创业和人才服务中心部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中卫市就业创业和人才服务中心概况
一、单位职责
（一）负责城乡劳动力资源的开发利用和城乡劳动力转移就业服务工作；
（二）负责全民创业项目的征集、筛选、发布、创业政策咨询、创业指导等服工作；
（三）负责全市流动劳务人员、下岗失业人员的动态管理和就业服务工作，做好城镇就业困难群体的就业与再就业援助服务；
（四）负责对城乡劳动力开展职业技能培训和创业培训；
（五）负责失业保险基金的审核、发放和使用管理工作；
（六）负责帮扶下岗失业人员就业再就业小额担保贷款的担保与贴息工作；
（七）负责充分就业社区的创建和社区就业服务工作；
（八）负责指导全市劳动就业服务体系建设和市人力资源市场的运营管理工作；
（九）负责对沙坡头区下岗失业人员和灵活就业人员的档案管理工作；
（十）负责全市人才交流工作的指导、协调、管理，发布人才供求信息；
（十一）负责非政府人事部门人才交流中介机构的资格认定、审批和管理工作;
（十二）上级交办的其他工作任务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入中卫市就业创业和人才服务中心2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括中卫市就业创业和人才服务中心本级。
第二部分 中卫市就业创业和人才服务中心2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 75,359,087.81 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3,120,906.50 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 19,409,304.43 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 72,176,859.70 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 158,720.28 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 19,060,977.52 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 228,900.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 94,768,392.24 | 本年支出合计 | 51 | 94,746,364.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 1,911,712.39 | 年末结转和结余 | 53 | 1,933,740.63 |
总计 | 27 | 96,680,104.63 | 总计 | 54 | 96,680,104.63 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 94,768,392.24 | 75,359,087.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,409,304.43 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,693,000.00 | 2,693,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 2,563,000.00 | 2,563,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011008 | 引进人才费用 | 228,800.00 | 228,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 2,334,200.00 | 2,334,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 71,906,516.26 | 68,278,467.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,628,048.73 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,617,655.90 | 2,526,187.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,468.31 | ||
2080102 | 一般行政管理事务 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 2,447,655.90 | 2,356,187.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,468.31 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 543,970.18 | 543,970.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 281,084.00 | 281,084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212,836.02 | 212,836.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50,050.16 | 50,050.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 67,670,290.18 | 64,133,709.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,536,580.42 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080702 | 职业培训补贴 | 1,092,600.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292,600.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 46,513,624.00 | 45,236,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276,700.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 14,097,666.18 | 12,558,785.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,538,880.42 | ||
2080711 | 就业见习补贴 | 2,066,400.00 | 1,638,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428,400.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,074,600.00 | 1,074,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,074,600.00 | 1,074,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 158,720.28 | 158,720.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 158,720.28 | 158,720.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 90,821.20 | 90,821.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 67,899.08 | 67,899.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 19,781,255.70 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,781,255.70 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 19,781,255.70 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,781,255.70 | ||
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 15,781,255.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,781,255.70 | ||
2130805 | 补充创业担保贷款基金 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 228,900.00 | 228,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 228,900.00 | 228,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 228,900.00 | 228,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 94,746,364.00 | 3,273,266.33 | 91,473,097.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,120,906.50 | 0.00 | 3,120,906.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 2,990,906.50 | 0.00 | 2,990,906.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011008 | 引进人才费用 | 228,800.00 | 0.00 | 228,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 2,762,106.50 | 0.00 | 2,762,106.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 72,176,859.70 | 2,885,646.05 | 69,291,213.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,616,006.09 | 2,356,187.59 | 259,818.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080102 | 一般行政管理事务 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 2,446,006.09 | 2,356,187.59 | 89,818.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 529,458.46 | 529,458.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 281,084.00 | 281,084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198,324.30 | 198,324.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50,050.16 | 50,050.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 67,956,795.15 | 0.00 | 67,956,795.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 3,470,000.00 | 0.00 | 3,470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080702 | 职业培训补贴 | 1,094,900.00 | 0.00 | 1,094,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 46,998,866.79 | 0.00 | 46,998,866.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 14,264,268.59 | 0.00 | 14,264,268.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080711 | 就业见习补贴 | 2,055,759.77 | 0.00 | 2,055,759.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 73,000.00 | 0.00 | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,074,600.00 | 0.00 | 1,074,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,074,600.00 | 0.00 | 1,074,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 158,720.28 | 158,720.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 158,720.28 | 158,720.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 90,821.20 | 90,821.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 67,899.08 | 67,899.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 19,060,977.52 | 0.00 | 19,060,977.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 19,060,977.52 | 0.00 | 19,060,977.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 15,060,977.52 | 0.00 | 15,060,977.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130805 | 补充创业担保贷款基金 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 228,900.00 | 228,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 228,900.00 | 228,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 228,900.00 | 228,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心 | 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 75,359,087.81 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3,120,906.50 | 3,120,906.50 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 68,550,460.78 | 68,550,460.78 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 158,720.28 | 158,720.28 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 228,900.00 | 228,900.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 75,359,087.81 | 本年支出合计 | 52 | 76,058,987.56 | 76,058,987.56 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,813,634.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1,113,734.97 | 1,113,734.97 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,813,634.72 | 54 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | |||||
总计 | 28 | 77,172,722.53 | 总计 | 56 | 77,172,722.53 | 77,172,722.53 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 76,058,987.56 | 3,273,266.33 | 72,785,721.23 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,120,906.50 | 0.00 | 3,120,906.50 | ||
20110 | 人力资源事务 | 2,990,906.50 | 0.00 | 2,990,906.50 | ||
2011008 | 引进人才费用 | 228,800.00 | 0.00 | 228,800.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 2,762,106.50 | 0.00 | 2,762,106.50 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 68,550,460.78 | 2,885,646.05 | 65,664,814.73 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,526,187.59 | 2,356,187.59 | 170,000.00 | ||
2080102 | 一般行政管理事务 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 2,356,187.59 | 2,356,187.59 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 529,458.46 | 529,458.46 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 281,084.00 | 281,084.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198,324.30 | 198,324.30 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50,050.16 | 50,050.16 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 64,420,214.73 | 0.00 | 64,420,214.73 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 3,470,000.00 | 0.00 | 3,470,000.00 | ||
2080702 | 职业培训补贴 | 802,300.00 | 0.00 | 802,300.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 45,722,166.79 | 0.00 | 45,722,166.79 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 12,725,388.17 | 0.00 | 12,725,388.17 | ||
2080711 | 就业见习补贴 | 1,627,359.77 | 0.00 | 1,627,359.77 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 73,000.00 | 0.00 | 73,000.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,074,600.00 | 0.00 | 1,074,600.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,074,600.00 | 0.00 | 1,074,600.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 158,720.28 | 158,720.28 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 158,720.28 | 158,720.28 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 90,821.20 | 90,821.20 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 67,899.08 | 67,899.08 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | ||
2130805 | 补充创业担保贷款基金 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 228,900.00 | 228,900.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 228,900.00 | 228,900.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 228,900.00 | 228,900.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心 | 单位：元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,483,996.33 | 302 | 商品和服务支出 | 501,190.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 630,584.00 | 30201 | 办公费 | 61,725.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 709,796.00 | 30202 | 印刷费 | 37,875.40 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 498,938.00 | 30203 | 咨询费 | 4,749.36 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 6,291.22 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 198,324.30 | 30206 | 电费 | 19,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 50,050.16 | 30207 | 邮电费 | 14,143.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 90,821.20 | 30208 | 取暖费 | 27,940.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 67,899.08 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8,683.59 | 30211 | 差旅费 | 76,829.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 228,900.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 6,367.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 4,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 288,080.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 146,528.00 | 30216 | 培训费 | 500.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 134,556.00 | 30217 | 公务招待费 | 2,693.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6,996.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 13,000.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 26,553.60 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | － |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 一 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 153,762.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 一 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 45,760.98 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2772076.33 | 公用经费合计 | 501190.00 | |||||
合计 | 3273266.33 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心 | 单位：元 | |||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 2,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,693.00 | |
注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自F03表。 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 中卫市就业创业和人才服务中心
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计96680104.63元，支出总计96680104.63元。与上年相比，收、支总计各增加 22494850.07元，增长30.32%，主要原因是“4050”灵活就业人员社保补贴、创业贷款担保基金、创业孵化基地奖补资金和贴息资金等项目收支较去年大幅增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计94768392.24元，其中：财政拨款收入75359087.81元，占79.52%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入19409304.43元，占20.48%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计94746364元，其中：基本支出3273266.33元，占3.45%；项目支出91473097.67元，占96.55%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计77172722.53元，支出总计 77172722.53元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6355812.02元，增长8.97%，主要原因是“4050”灵活就业人员社保补贴和创业孵化基地奖补资金等项目收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出76058987.56元，占本年支出合计的80.28%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7055711.77元，增长10.23%，主要原因是市本级失地农民大幅增加，4050”灵活就业人员社保补贴比上年支出增加762.33万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出76058987.56元，主要用于以下方面：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。如：一般公共服务（类）支出3120906.5元，占4.1%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出6855040.78元，占90.13%；卫生健康（类）支出158720.28元，占0.21%；农林水（类）支出4000000元，占5.26%；住房保障（类）支出228900元，占0.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15279800元，支出决算为76058987.56元，完成年初预算的200.89%，其中：
（1）一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0元，支出决算为228800元，决算数大于预算数的主要原因是此类项目资金年初未列入一般公共预算财政拨款预算。
（2）一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2762106.5元，决算数大于预算数的主要原因是三支一扶补助项目资金非市财政资金，年初未列入一般公共预算财政拨款预算。
（3）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为130000元，决算数大于预算数的主要原因是此类项目资金年初未列入一般公共预算财政拨款预算。
（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为170000元，决算数大于预算数的主要原因是此类项目资金年初未列入一般公共预算财政拨款预算。
（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为2502600元，支出决算为2356187.59元，完成年初预算的94.15%，决算数小于预算数的主要原因是2019年调出2人，退休1人。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为196300元，支出决算为281084元，完成年初预算的143.19%，决算数大于预算数的主要原因是2019退休1人。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为254300元，支出决算为198324.3元，完成年初预算的77.99%，决算数小于预算数的主要原因是2019年调出2人，退休1人。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为50050.16元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算，2019年清算退休人员的职业年金。
（9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为3470000元，决算数大于预算数的主要原因是，就业补助资金各类支出，除市财政配套部分资金，就业补助资金年初未列入一般公共预算财政拨款预算。
（10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为802300元，决算数大于预算数的主要原因是，就业补助资金各类支出，除市财政配套部分资金，就业补助资金年初未列入一般公共预算财政拨款预算。
（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为45722166.79元，决算数大于预算数的主要原因是，就业补助资金各类支出，除市财政配套部分资金，就业补助资金年初未列入一般公共预算财政拨款预算。
（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为12725388.17元，决算数大于预算数的主要原因是，就业补助资金各类支出，除市财政配套部分资金，就业补助资金年初未列入一般公共预算财政拨款预算。
（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为1627359.77元，决算数大于预算数的主要原因是，就业补助资金各类支出，除市财政配套部分资金，就业补助资金年初未列入一般公共预算财政拨款预算。
（14）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0元，支出决算为73000元，决算数大于预算数的主要原因是，就业补助资金各类支出，除市财政配套部分资金，就业补助资金年初未列入一般公共预算财政拨款预算。
（15）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为12000000元，支出决算为1074600元，完成年初预算的8.96%，决算数小于预算数的主要原因是市财政配套部分就业补助资金年初预算时全部整合放入此科目，决算时各项目分开列入对应的明细科目。
（16）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为101700元，支出决算为90821.2元，完成年初预算的89.3%，决算数小于预算数的主要原因是2019年调出2人，退休1人。
（17）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为72300元，支出决算为67899.08元，完成年初预算的93.91%，决算数小于预算数的主要原因是2019年调出2人，退休1人。
（18）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）。年初预算为0元，支出决算为4000000元，决算数大于预算数的主要原因是市财政配套部分项目资金年初预算时全部整合放入2089901科目，决算时各项目分开列入对应的明细科目。
（19）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为152600元，支出决算为228900元，完成年初预算的150%，决算数大于预算数的主要原因是将年终效能奖等项目纳入住房公积金计缴基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3273266.33元，其中：人员经费2772076.33元，公用经费501190元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2483996.33元，较年初预算数减少49903.67元，下降2.18%，主要原因是调出2人，退休1人；较上年决算数增加198246.55元，增长8.67%。
2.商品和服务支出501190元，较年初预算数减少10210，下降1.78%，主要原因是严格执行中央八项规定纪律，按规定压减支出；较上年决算数减少71120.82元，下降12.43%。
3.对个人和家庭的补助288080元，较年初预算数增加 53580元，增长22.85%，主要原因是新增一名退休人员及正常调资；较上年决算数增加81250元，增长（下降）39.28%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为15000元，支出决算为2693元，完成年初预算的17.95%。与上年相比，减少4567元，下降62.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定纪律，严格控制公务接待次数及支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：
公务接待费。年初预算为15000元，支出决算为2693元，完成年初预算的17.95%；比上年减少4567元，下降62.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定纪律，严格控制公务接待次数及支出。全部为国内接待费支出，主要用于接待上级部门调研等。全年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次68人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年初预算为511400元，支出决算为501190元，完成年初预算的98%；比上年减少 71120.82元，下降12.43%。决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定纪律，按规定压减支出。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算50000元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算50000 元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，我单位房屋面积521.94平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度就业补助资金进行了绩效自评工作。2019年就业补助资金支付总额9946.11万元，其中：中央补助资金支付8420万元，支付执行率100%；自治区及市级配套支付691.3万元，支付执行率88%；其他资金支付834.81万元，年末累计结余97.91万元。
对中卫市沙坡头区2019年灵活就业人员社会保险补贴和创业担保贷款基金项目分别委托宁夏全中管理咨询有限公司、宁夏天华会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，沙坡头区2019年灵活就业人员社会保险补贴项目最终评分结果为 77.50 分，绩效评级为“中”，该政策的实施，得到受补贴人员的好评，社保补贴政策经办服务满意度高达 93.85%。鼓励和帮助了从事灵活就业的就业困难人员参保续保，减轻了他们缴纳社会保险费的负担，调动了就业困难人员接续社会保险关系的积极性，有助于提高其灵活就业的积极性和稳定性，对维护社会和谐稳定发挥了积极作用；创业担保贷款基金项目综合得分为87.13分，绩效评级为“良”。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
2019年度就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年度就业补助资金项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为9209.21万元，执行数为9946.11万元，完成预算的108%。主要产出和效果：一是职业培训补贴人员数量年度指标值0.443万人，全年完成值0.5391万人，超额完成任务；二是职业技能鉴定补贴人员数量年度指标值为0.7万人，全年完成值1.0812万人，超额完成任务；三是享受社会保险补贴人数1.29万人；享受公益性岗位补贴人员数量年度指标值为0.1728万人，全年完成值0.1728万人，完成任务；四是完成就业专项资金绩效总体目标，3年内无因就业问题导致的重大群体性事件发生，全市就业形势稳定。
发现的问题及原因：就业见习补贴人员数量年度指标值为0.005万人，全年完成值0.0036万人，未完成任务，主要原因是青年就业见习基地、岗位选择针对性不强。下一步改进措施：一是摸清见习需求。通过现场座谈、电话沟通、走访调研、重点宣传等方式全面摸清企业用工需求及见习需求；通过电话联系等方式，对16-24岁登记失业青年进行摸排，逐一联系，摸清人员底数，摸清技能水平、文化层次、择业方向，摸清见习需求和就业意向。二是科学确定见习基地。将就业见习基地向中小微企业、向各行业延伸，确定一批吸纳失业青年能力强、能为失业青年提供个性化需求见习岗位的企业作为就业见习基地，实施精准靶向对接，提高就业见习成功率。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
4.就业补助资金：指由县级以上人民政府设立，由本级财政部门会同人力资源和社会保障部门（以下简称人社部门）管理，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。
第五部分 附件
其他有关公开资料（无）
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