2019年度中卫市人力资源和社会保障局部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中卫市人力资源和社会保障局概况
一、单位职责
（一）拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施并组织实施。
（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，并组织实施。
（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实全区统一的社会保险关系转移接续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保险基金投资政策，会同有关部门实施全民参保计划。
（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制。推行职工工作时间、休息休假和假期制度，组织实施消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育政策措施。承担政府人才综合管理职责，落实市人才工作领导小组及其办公室的相关任务，构建人才服务体系。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来卫工作或定居政策措施。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。推进职业资格制度实施，健全职业技能多元化评价政策措施。
（八）推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施。
（九）会同有关部门拟订市级表彰奖励、评比达标制度，综合管理表彰奖励、评比达标工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委和政府名义开展的表彰奖励活动。
（十）贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策措施，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。负责企事业单位人员福利和离退休工作，并监督检查。
（十一）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十二）完成市委和政府交办的其他任务。
（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入中卫市人力资源和社会保障局2019年度部门决算编报范围的单位共3个，包括中卫市人力资源和社会保障局本级和2个二级预算单位。
1.中卫市就业创业和人才服务中心
2.中卫市社会保险事业管理中心
第二部分 中卫市人力资源和社会保障局2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：中卫市人力资源和社会保障局 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 221,516,796.23 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 8,214,002.43 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 40,000,000.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 27,377,191.97 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 201,172,398.24 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 760,537.60 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 40,000,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 19,060,977.52 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 962,374.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 288,893,988.20 | 本年支出合计 | 51 | 270,170,289.79 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 5,340,171.27 | 年末结转和结余 | 53 | 24,063,869.68 |
总计 | 27 | 294,234,159.47 | 总计 | 54 | 294,234,159.47 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：中卫市人力资源和社会保障局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 288,893,988.20 | 261,516,796.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,377,191.97 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,635,352.50 | 7,584,031.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,320.72 | ||
20110 | 人力资源事务 | 7,415,352.50 | 7,364,031.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,320.72 | ||
2011001 | 行政运行 | 4,533,652.50 | 4,482,331.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,320.72 | ||
2011002 | 一般行政管理事务 | 87,500.00 | 87,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011008 | 引进人才费用 | 460,000.00 | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 2,334,200.00 | 2,334,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 219,754,468.40 | 208,209,852.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,544,615.55 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9,379,577.50 | 6,972,474.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,407,102.91 | ||
2080101 | 行政运行 | 23,100.00 | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080102 | 一般行政管理事务 | 3,086,137.00 | 772,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,314,137.00 | ||
2080105 | 劳动保障监察 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 6,080,340.50 | 5,987,374.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,965.91 | ||
2080110 | 劳动关系和维权 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 95,107,199.28 | 91,093,147.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,014,052.22 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 401,084.00 | 401,084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 897,153.22 | 897,153.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13,731,320.06 | 9,717,267.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,014,052.22 | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 77,642.00 | 77,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 72,153,091.62 | 67,029,631.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,123,460.42 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080702 | 职业培训补贴 | 2,765,200.00 | 1,876,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 888,500.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 46,513,624.00 | 45,236,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276,700.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 14,416,887.62 | 12,878,007.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,538,880.42 | ||
2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 2,490,980.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990,980.00 | ||
2080711 | 就业见习补贴 | 2,066,400.00 | 1,638,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428,400.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 43,114,600.00 | 43,114,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 43,114,600.00 | 43,114,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 760,537.60 | 760,537.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 760,537.60 | 760,537.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 265,165.40 | 265,165.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 309,431.72 | 309,431.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 185,940.48 | 185,940.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 19,781,255.70 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,781,255.70 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 19,781,255.70 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,781,255.70 | ||
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 15,781,255.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,781,255.70 | ||
2130805 | 补充创业担保贷款基金 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 962,374.00 | 962,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 962,374.00 | 962,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 962,374.00 | 962,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：中卫市人力资源和社会保障局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 270,170,289.79 | 14,269,394.31 | 251,886,843.26 | 4,014,052.22 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8,214,002.43 | 4,856,795.93 | 3,357,206.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 7,994,002.43 | 4,826,795.93 | 3,167,206.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011001 | 行政运行 | 4,826,795.93 | 4,826,795.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011002 | 一般行政管理事务 | 87,500.00 | 0.00 | 87,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011008 | 引进人才费用 | 317,600.00 | 0.00 | 317,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 2,762,106.50 | 0.00 | 2,762,106.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 180,000.00 | 30,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 180,000.00 | 30,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 201,172,398.24 | 7,689,686.78 | 189,468,659.24 | 4,014,052.22 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8,540,548.09 | 6,010,474.59 | 2,530,073.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 23,100.00 | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080102 | 一般行政管理事务 | 2,248,757.40 | 0.00 | 2,248,757.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080105 | 劳动保障监察 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 6,078,690.69 | 5,987,374.59 | 91,316.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080110 | 劳动关系和维权 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 95,092,687.56 | 1,679,212.19 | 89,399,423.15 | 4,014,052.22 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 401,084.00 | 401,084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 882,641.50 | 882,641.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13,731,320.06 | 317,844.69 | 9,399,423.15 | 4,014,052.22 | 0.00 | 0.00 | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 80,000,000.00 | 0.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 77,642.00 | 77,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 73,061,496.59 | 0.00 | 73,061,496.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 3,470,000.00 | 0.00 | 3,470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080702 | 职业培训补贴 | 3,331,100.00 | 0.00 | 3,331,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 46,998,866.79 | 0.00 | 46,998,866.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 14,583,490.03 | 0.00 | 14,583,490.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 2,549,280.00 | 0.00 | 2,549,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080711 | 就业见习补贴 | 2,055,759.77 | 0.00 | 2,055,759.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 73,000.00 | 0.00 | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24,477,666.00 | 0.00 | 24,477,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 24,477,666.00 | 0.00 | 24,477,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 760,537.60 | 760,537.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 760,537.60 | 760,537.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 265,165.40 | 265,165.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 309,431.72 | 309,431.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 185,940.48 | 185,940.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 40,000,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 40,000,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 40,000,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 19,060,977.52 | 0.00 | 19,060,977.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 19,060,977.52 | 0.00 | 19,060,977.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 15,060,977.52 | 0.00 | 15,060,977.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130805 | 补充创业担保贷款基金 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 962,374.00 | 962,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 962,374.00 | 962,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 962,374.00 | 962,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
公开部门：中卫市人力资源和社会保障局 | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 221,516,796.23 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 7,859,213.12 | 7,859,213.12 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 40,000,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 190,071,512.10 | 190,071,512.10 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 760,537.60 | 760,537.60 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 40,000,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 962,374.00 | 962,374.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 261,516,796.23 | 本年支出合计 | 52 | 243,653,636.82 | 203,653,636.82 | 40,000,000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,040,234.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 19,903,394.13 | 19,903,394.13 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,040,234.72 | 54 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
总计 | 28 | 263,557,030.95 | 总计 | 56 | 263,557,030.95 | 223,557,030.95 | 40,000,000.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：中卫市人力资源和社会保障局 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 203,653,636.82 | 13,914,605.00 | 189,739,031.82 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,859,213.12 | 4,502,006.62 | 3,357,206.50 | ||
20110 | 人力资源事务 | 7,639,213.12 | 4,472,006.62 | 3,167,206.50 | ||
2011001 | 行政运行 | 4,472,006.62 | 4,472,006.62 | 0.00 | ||
2011002 | 一般行政管理事务 | 87,500.00 | 0.00 | 87,500.00 | ||
2011008 | 引进人才费用 | 317,600.00 | 0.00 | 317,600.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 2,762,106.50 | 0.00 | 2,762,106.50 | ||
20113 | 商贸事务 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 180,000.00 | 30,000.00 | 150,000.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 180,000.00 | 30,000.00 | 150,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 190,071,512.10 | 7,689,686.78 | 182,381,825.32 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,972,474.59 | 6,010,474.59 | 962,000.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 23,100.00 | 23,100.00 | 0.00 | ||
2080102 | 一般行政管理事务 | 772,000.00 | 0.00 | 772,000.00 | ||
2080105 | 劳动保障监察 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 5,987,374.59 | 5,987,374.59 | 0.00 | ||
2080110 | 劳动关系和维权 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 91,078,635.34 | 1,679,212.19 | 89,399,423.15 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 401,084.00 | 401,084.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 882,641.50 | 882,641.50 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9,717,267.84 | 317,844.69 | 9,399,423.15 | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 80,000,000.00 | 0.00 | 80,000,000.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 77,642.00 | 77,642.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 67,542,736.17 | 0.00 | 67,542,736.17 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 3,470,000.00 | 0.00 | 3,470,000.00 | ||
2080702 | 职业培训补贴 | 1,898,400.00 | 0.00 | 1,898,400.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 45,722,166.79 | 0.00 | 45,722,166.79 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 13,044,609.61 | 0.00 | 13,044,609.61 | ||
2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 1,707,200.00 | 0.00 | 1,707,200.00 | ||
2080711 | 就业见习补贴 | 1,627,359.77 | 0.00 | 1,627,359.77 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 73,000.00 | 0.00 | 73,000.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24,477,666.00 | 0.00 | 24,477,666.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 24,477,666.00 | 0.00 | 24,477,666.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 760,537.60 | 760,537.60 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 760,537.60 | 760,537.60 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 265,165.40 | 265,165.40 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 309,431.72 | 309,431.72 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 185,940.48 | 185,940.48 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | ||
2130805 | 补充创业担保贷款基金 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 962,374.00 | 962,374.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 962,374.00 | 962,374.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 962,374.00 | 962,374.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：中卫市人力资源和社会保障局 | 金额单位：元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 11,155,296.17 | 302 | 商品和服务支出 | 2,261,610.83 | 310 | 资本性支出 | 4,980.00 |
30101 | 基本工资 | 3,515,277.84 | 30201 | 办公费 | 431,701.77 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,710,465.00 | 30202 | 印刷费 | 67,250.40 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,316,178.00 | 30203 | 咨询费 | 6,369.36 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 20,661.22 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 632,445.00 | 30205 | 水费 | 19,385.20 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 882,641.50 | 30206 | 电费 | 52,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 317,844.69 | 30207 | 邮电费 | 59,025.74 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 574,597.12 | 30208 | 取暖费 | 74,908.90 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 185,940.48 | 30209 | 物业管理费 | 2,320.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 49,782.54 | 30211 | 差旅费 | 291,838.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 962,374.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 157,081.54 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 7,750.00 | 30214 | 租赁费 | 4,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 492,718.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 146,528.00 | 30216 | 培训费 | 13,510.00 | 31022 | 无形资产购置 | 4,980.00 |
30302 | 退休费 | 332,198.00 | 30217 | 公务招待费 | 5,713.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 13,992.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 351,428.07 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 13,000.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 78,206.40 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 45,793.59 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 372,389.20 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 195,028.14 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 11,648,014.17 | 公用经费合计 | 2,266,590.83 | |||||
合计 | 13,914,605.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
公开部门：中卫市人力资源和社会保障局 | 金额单位：元 | ||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
92,495.59 | 0.00 | 45,793.59 | 0.00 | 45,793.59 | 46,702.00 | 62,746.59 | 0.00 | 45,793.59 | 0.00 | 45,793.59 | 16,953.00 |
注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自F03表。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：中卫市人力资源和社会保障局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 0.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 中卫市人力资源和社会保障局2019年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计294,234,159.47元，支出总计294,234,159.47元。与2018年度相比，收、支总计各减少201,088,459.21元，下降40.60%，主要原因是医疗保险及生育保险职责整合至市医疗保障局，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金划至市医疗保障局。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计288,893,988.20元，其中：财政拨款收入261,516,796.23元，占90.52%；其他收入27,377,191.97元，占9.48%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计270,170,289.79元，其中：基本支出14,269,394.31元，占5.28%；项目支出251,886,843.26元，占93.23%；上缴上级支出4,014,052.22元，占1.49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计263,557,030.95元，支出总计263,557,030.95元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少222,064,009.82元，下降45.73%，主要原因是医疗保险及生育保险职责整合至市医疗保障局，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金拨至市医疗保障局。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出203,653,636.82元，占本年支出合计的83.58%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少206,117,169.23元，下降50.30%，主要原因是医疗保险及生育保险职责整合至市医疗保障局，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金拨至市医疗保障局。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出203,653,636.82元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7,859,213.12元，占3.86%；社会保障和就业（类）支出190,071,512.10元，占93.33%；卫生健康（类）支出760,537.60元，占0.37%；农林水（类）支出4,000,000.00元，占1.97%；住房保障（类）支出962,374.00元，占0.47%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为227,859,987.24元，支出决算为203,653,636.82元，完成年初预算的89.38%，其中：
1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为4,723,400.00元，支出决算为4,472,006.62元，完成年初预算的94.68%，决算数小于预算数的主要原因一是压缩10%日常公用经费；二是人员减少（在职转退休1人，调离3人）。
2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为87,500.00元，决算数大于预算数的主要原因是追加2019年开展春节慰问活动经费。
3.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0元，支出决算为317,600.00元，决算数大于预算数的主要原因是追加2018年非公有制企业人才项目专项资金。
4.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2,762,106.50元，决算数大于预算数的主要原因是追加“三支一扶”补助资金。
5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0元，支出决算为40,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是追加2019年招商引资工作经费。
6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为180,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是追加2019年向上争取项目资金工作经费。
7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为23,100.00元，支出决算为23,100.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为770,000.00元，支出决算为772,000.00元，完成年初预算的100.23%，决算数大于预算数的主要原因是追加中华人民共和国成立70周年走访慰问活动经费。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为50,000.00元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为8,301,600.00元，支出决算为5,987,374.59元，完成年初预算的72.12%，决算数小于预算数主要原因是因机构改革，原医疗、生育保险业务及人员一并划转至市医疗保障局，年初预算的人员及项目经费按原机构下达，支出按机构改革后职能执行。
11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为60,000.00元，支出决算为60,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为80,000.00元，支出决算为80,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为280,300.00元，支出决算为401,084.00元，完成年初预算的143.09%，决算数大于预算数主要原因是追加清算退休人员2015-2019年住房补贴。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,300,300.00元，支出决算为882,641.50元，完成年初预算的67.88%，决算数小于预算数主要原因是因机构改革，原医疗、生育保险业务及人员一并划转至市医疗保障局，年初预算的人员及项目经费按原机构下达，支出按机构改革后职能执行。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为9,717,267.84元，决算数大于预算数主要原因一是我市直属136家单位，做实的2014年10月1日至2018年12月31日期间参保人员的实账积累部分职业年金个人账户利息金额为9,399,423.15元；二是追加本单位退休人员16人职业年金单位缴费部分共计317,844.69元。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为80,000,000.00元，支出决算为80,000,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为66,000.00元，支出决算为77,642.00元，完成年初预算的117.64%，决算数大于预算数主要原因是追加清算退休人员2015-2019年住房补贴。
18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为3,470,000.00元，决算数大于预算数主要原因是追加创业孵化基地奖补资金。
19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为1,898,400.00元，决算数大于预算数主要原因是追加职业培训补贴。
20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为45,722,166.79元，决算数大于预算数主要原因是追加各类社会保险补贴。
21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为13,044,609.61元，决算数大于预算数主要原因是追加公益性岗位人员生活补助及社会保险。
22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为1,707,200.00元，决算数大于预算数主要原因是追加职业技能鉴定费。
23.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为1,627,359.77元，决算数大于预算数主要原因是追加就业实习、见习补贴。
24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0元，支出决算为73,000.00元，决算数大于预算数主要原因是追加自主创业补贴。
25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为24,477,666.00元，决算数大于预算数主要原因是追加中卫市公共实训基地建设项目资金、三支一扶补助及创业培训及社会保障和就业支出。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1,907,300.00元，支出决算为265,165.40元，完成年初预算的13.90%，决算数小于预算数主要原因是医疗保险及生育保险职责整合至市医疗保障局，城乡居民医疗保险财政补贴等项目资金一并由财政拨至市医疗保障局。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为343,000.00元，支出决算为309,431.72元，完成年初预算的90.21%，决算数小于预算数主要原因是因机构改革，原市社会保险事业管理中心12名在职人员调转至市医疗保障局，6名在职人员调转至沙坡头区医疗保障局。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为202,900.00元，支出决算为185,940.48元，完成年初预算的91.64%，决算数小于预算数主要原因是调离5人。
29.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）。年初预算为0元，支出决算为4,000,000.00元，决算数大于预算数主要原因是追加创业担保贷款贴息资金。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为795,200.00元，支出决算为962,374.00元，完成年初预算的121.02%，决算数大于预算数主要原因一是工资调整；二是补发政府效能奖补缴住房公积金；三是清算2015-2019年住房补贴补缴住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出13,914,605.00元，其中：人员经费11,648,014.17元，公用经费2,266,590.83元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出11,155,296.17元，较年初预算数减少1,858,003.83元，下降14.28%，主要原因是因机构改革，原市社会保险事业管理中心12名在职人员划转至市医疗保障局，6名在职人员划转至沙坡头区医疗保障局；较上年决算数减少1,438,805.90元，下降11.42%。
2.商品和服务支出2,261,610.83元，较年初预算数（含下属单位项目资金550,000.00元）增加306,910.83元，增长15.70%，主要原因是市社会保险事业管理中心将职业年金单位缴费部分114,364.09元和控编人员经费140,000.00元，计入商品和服务支出；较上年决算数减少705,512.67元，下降23.78%。
3.对个人和家庭的补助492,718.00元，较年初预算数增加39,818.00元，增长8.79%，主要原因是追加清算退休人员2015-2019年住房补贴；较上年决算数增加99,938.00元，增长25.44%。
4.资本性支出4,980.00元，较年初预算数增加4,980.00元，主要原因是购买货物；较上年决算数减少67,820.00元，下降93.16%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为92,495.59元，支出决算为62,746.59元，完成年初预算的67.84%。与上年相比，减少33,761.41元，下降34.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定纪律，严格控制公务接待次数及支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占72.98%；公务接待费支出占27.02%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年数一致。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为45,793.59元，支出决算为45,793.59元，完成年初预算的100%；比上年减少18,206.41元，下降28.45%。决算数与预算数一致。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出45,793.59元，主要用于公务用车加油费、修理维护费、保险费、过路费、停车费等支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费。年初预算为46,702.00元，支出决算为16,953.00元，完成年初预算的36.30%；比上年减少15,555.00元，下降47.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定纪律，严格控制公务接待次数及支出。其中： 国内接待费支出16,953.00元，主要用于被接待费方餐费支出等。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次19个，国内公务接待人次368人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入40,000,000.00元，本年支出40,000,000.00元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少33,810,000.00元，下降45.81%，主要原因是：财政安排预算减少。支出具体情况如下城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项），年初预算40,000,000.00元，决算数40,000,000.00元，完成年初预算的100%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年初预算为1,326,900.00元，支出决算为1,070,874.00元，完成年初预算的80.70%；比上年减少380,128.82元，下降26.20%。决算数小于预算数的主要原因将局机关社保卡补卡费转拨至市社会保险事业管理中心233,000.00元。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算120,000.00元，支出决算总额16,137,380.80元，完成年初预算的13447.82%。其中：政府采购货物预算120,000.00元，支出决算总额348,801.57元，完成年初预算的290.67。政府采购工程预算0元，支出决算总额15,363,066.00元（公共实训基地建设项目）。政府采购服务预算0元，支出决算总额425,513.23元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，我单位房屋面积6422平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目20个，共涉及资金189,739,031.82元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度被征地农民失地养老保险市级补助资金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金40,000,000.00元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
共组织对机关事业单位离退休人员发放养老金补助、被征地农民失地养老保险市级补助资金、企业退休职工民族团结奖财政补助资金等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出88,040,000.00元，政府性基金预算支出40,000,000.00元。其中，对中卫市沙坡头区2019年灵活就业人员社会保险补贴和创业担保贷款基金项目分别委托宁夏全中管理咨询有限公司、宁夏天华会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，沙坡头区2019年灵活就业人员社会保险补贴项目最终评分结果为 77.50 分，绩效评级为“中”，该政策的实施，得到受补贴人员的好评，社保补贴政策经办服务满意度高达 93.85%。鼓励和帮助了从事灵活就业的就业困难人员参保续保，减轻了他们缴纳社会保险费的负担，调动了就业困难人员接续社会保险关系的积极性，有助于提高其灵活就业的积极性和稳定性，对维护社会和谐稳定发挥了积极作用；创业担保贷款基金项目综合得分为87.13分，绩效评级为“良”。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
2019年度就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年度就业补助资金项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为92,092,100.00元，执行数为99,461,100.00元，完成预算的108.00%。主要产出和效果：一是职业培训补贴人员数量年度指标值0.443万人，全年完成值0.5391万人，超额完成任务；二是职业技能鉴定补贴人员数量年度指标值为0.7万人，全年完成值1.0812万人，超额完成任务；三是享受社会保险补贴人数1.29万人；享受公益性岗位补贴人员数量年度指标值为0.1728万人，全年完成值0.1728万人，完成任务；四是完成就业专项资金绩效总体目标，3年内无因就业问题导致的重大群体性事件发生，全市就业形势稳定。
发现的问题及原因：就业见习补贴人员数量年度指标值为0.005万人，全年完成值0.0036万人，未完成任务，主要原因是青年就业见习基地、岗位选择针对性不强。
下一步改进措施：一是摸清见习需求。通过现场座谈、电话沟通、走访调研、重点宣传等方式全面摸清企业用工需求及见习需求；通过电话联系等方式，对16-24岁登记失业青年进行摸排，逐一联系，摸清人员底数，摸清技能水平、文化层次、择业方向，摸清见习需求和就业意向。二是科学确定见习基地。将就业见习基地向中小微企业、向各行业延伸，确定一批吸纳失业青年能力强、能为失业青年提供个性化需求见习岗位的企业作为就业见习基地，实施精准靶向对接，提高就业见习成功率。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
3.非同级财政拨款收入：指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。
4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”、“非同级财政拨款收入”、“投资收益”、“捐赠收入”、“利息收入”、“租金收入”以外的各项收入。
5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
11.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
12.一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。
14.社会保险业务管理事物（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
15.社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
16.劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。
第五部分 附件
其他有关公开资料（无）
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