目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

1.贯彻执行有关人力资源和社会保障方面的方针、政策、法律、法规；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划，并组织实施。

2.拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共服务体系；制定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

3.拟订社会保险经办机构的管理制度和补充保险经办机构资格认定标准及社会保险服务体系建设规划并组织实施；指导、监督社会保险经办机构的工作。

4.负责社会保险基金的监督管理；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，监督社会保险基金的征集、管理、使用及安全。

5.负责审核认定医疗报销定点医疗机构和定点药店工作。

6.负责完善公务员考核制度，指导和协调各部门贯彻实施国家公务员制度和与之配套的国家奖励、表彰制度，审核以政府名义奖励表彰的人员；负责公务员的招考审核报批工作及市政府特殊人员的选调工作。

7.负责事业单位和人事管理改革工作，监督指导各县（区）实施事业单位人事制度改革和人事管理工作；拟订专业技术人员管理和继续教育政策措施，深化职称制度改革；承办事业单位工作人员招考工作。

8.贯彻落实事业单位聘用制度，负责拟订事业单位岗位设置、人员调配、工作人员的聘用合同鉴证工作。

9.贯彻军队转业干部安置政策、落实安置计划；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责全市军队转业干部的接收、安置及岗前培训等工作；负责自主择业军队转业干部的管理服务工作。

10.拟订引进国外智力规划、政策和管理办法，负责外国专家管理和服务工作；负责指导和协调有关人力资源方面的对外交流与合作。

11.贯彻执行国家、自治区、市有关机关、事业单位工作人员工资福利和离退休政策。

12.负责监督指导全市社会保障执法、工伤伤残鉴定、公费医疗、人事劳动争议仲裁、人才交流、技能培训、劳务市场发育等工作。

13.深化行政审批制度改革，加强事中事后监管。

14.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.市人力资源和社会保障局设置7个内设机构：办公室、法制科、就业促进科（行政审批科）、社会保险科、人力资源科、事业单位人事管理科、工资福利科。

2.市人力资源和社会保障局所属四个正科级事业单位（不独立核算）：市劳动保障监察监督局、市职业技能鉴定指导中心、市人事考试培训中心、市劳动人事争议仲裁院。

3.市人力资源和社会保障局所属2个独立核算二级预算单位：市社会保险事业管理局（财政补助事业单位）、市就业创业和人才服务局（参照公务员管理事业单位）。

4.按照部门决算编报要求，市人力资源和社会保障局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共3个，其中二级预算单位有2个。核定编制共100人，其中：行政编制14人，事业编制84人（含后勤服务事业编制4人），控编人员2人。2018年年末在职人员94人，退休人员36人，离休1人。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计495,322,618.68元，支出总计495,322,618.68元。与上年相比，收、支总计各增加28,372,558.98元，增长6.08%，主要原因一是追加财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，二是追加离退休人员医疗费，三是追加退休人员民族团结奖，四是追加财政解决退休人员职工医疗保险历史遗留问题自治区补助资金，五是追加城乡困难群众医疗救助。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计492,172,228.33元，其中：财政拨款收入484,208,681.77元，占98.38%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入7,963,546.56元，占1.62%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计489,982,447.41元，其中：基本支出16,032,622.05元，占3.27%；项目支出473,949,825.36元，占96.73%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计485,621,040.77元，支出总计485,621,040.77元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加31,409,724.21元，增长6.92%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加73,810,000.00元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出409,770,806.05元，占本年支出合计的83.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43,028,151.51元，下降9.50%，主要原因一是减少首批英才奖及市政府特殊津贴表彰资金，二是根据市财政要求将被征地农民养老保险政府补贴列入政府性基金预算财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出409,770,806.05元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15,712,278.31元，占3.83%；社会保障和就业（类）支出206,847,084.86元，占50.48%；医疗卫生与计划生育支出179,025,454.68元，占43.69%；农林水支出3,439,888.20，占0.84%；住房保障（类）支出746,100.00元，占0.18%；其他支出4,000,000.00，占0.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为106,240,500.00元，支出决算为409,770,806.05元，完成年初预算的385.70%，其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 4,361,100.00元，支出决算为 4,431,533.09元，完成年初预算的101.62%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为412,300.00元，决算数大于预算数的主要原因一是追加春节慰问经费；二是追加劳动保障监察大厅装修费用。

3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为10,868,445.22元，决算数大于预算数的主要原因一是追加21名军队转业干部取暖费；二是追加三支一扶生活补助及社会保险。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为24,400.00元，支出决算为192,400.00元，完成年初预算的788.52%，决算数大于预算数的主要原因是追加预发2017年住房补贴。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为930,000.00元，支出决算为930,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为30,000.00元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为7,365,200.00元，支出决算为7,843,848.00元，完成年初预算的106.50%，决算数大于预算数主要原因一是在职人员工资调整，二是追加驻村第一书记补助，三是新增人员4人。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为90,000.00元，支出决算为90,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为150,000.00元，支出决算为150,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为132,000.00元，支出决算为308,018.00元，完成年初预算的233.35%，决算数大于预算数主要原因是追加离退休人员预发2017年住房补贴。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,165,400.00元，支出决算为1,140,851.80元，完成年初预算的97.89%，决算数小于预算数主要原因是在职转退休5人。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为54,000.00元，支出决算为69,000.00元，完成年初预算的127.78%，决算数大于预算数主要原因是追加离退休人员预发2017年住房补贴。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为11,000.00元，决算数大于预算数主要原因是追加就业信息化平台建设办公费。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为7,441,970.00元，决算数大于预算数主要原因是追加职业培训补贴。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为37,783,837.82元，决算数大于预算数主要原因是追加4050灵活就业人员社保补贴。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为7,556,973.03元，决算数大于预算数主要原因是追加公益性岗位人员生活补助及社会保险。

17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为3,143,744.00元，决算数大于预算数主要原因是追加职业技能鉴定费。

18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为1,225,592.21元，决算数大于预算数主要原因是追加实习生生活补助。

19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0元，支出决算为50,000.00元，决算数大于预算数主要原因是追加自主创业补贴。

20.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为53,301,450.00元，决算数大于预算数主要原因是追加财政对城乡居民退休人员基础养老金的补助。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为85,578,400.00元，决算数大于预算数主要原因是追加退休人员民族团结奖。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为283,500.00元，支出决算为1,872,698.88元，完成年初预算的660.56%，决算数大于预算数主要原因是追加离退休人员医疗费。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为293,200.00元，支出决算为305,100.00元，完成年初预算的104.06%，决算数大于预算数主要原因是新增人员4人。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为183,300.00元，支出决算为717,255.80元，完成年初预算的391.30%，决算数大于预算数主要原因是追加军转干部医疗补助。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为170,895,500.00元，决算数大于预算数主要原因是追加财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为2,614,900.00元，决算数大于预算数主要原因是追加财政解决退休人员职工医疗保险历史遗留问题自治区补助资金。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0元，支出决算为2,620,000.00元，决算数大于预算数主要原因是追加城乡困难群众医疗救助。

28.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为0元，支出决算为3,439,888.20元，决算数大于预算数主要原因是追加创业担保贷款贴息资金。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为712,200.00元，支出决算为746,100.00元，完成年初预算的104.76%，决算数大于预算数主要原因是在职人员工资调整。

30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为4,000,000.00元，决算数大于预算数主要原因是追加补充担保基金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出16,026,805.57元，其中：人员经费12,986,882.07元，公用经费3,039,923.50元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12,794,943.01元，较年初预算数增加1,351,143.01元，增长11.81%，主要原因一是在职人员工资调整，二是预发2017年度住房补贴，三是补发政府效能奖，四是追加军转干部医疗补助及取暖费；较上年决算数增加1,487,136.98元，增长13.15%。

2.商品和服务支出79,900,033.04元，较年初预算数增加78,454,233.04元，增长5426.35%，主要原因一是追加春节慰问经费，二是追加劳动保障监察大厅装修费用，三是追加三支一扶生活补助及社会保险，四是追加就业信息化平台建设办公费，五是追加职业培训补贴，六是追加4050灵活就业人员社保补贴，七是追加公益性岗位人员生活补助及社会保险，八是追加职业技能鉴定费，九是追加实习生生活补助，十是追加自主创业补贴，十一是追加创业担保贷款贴息资金，十二是追加补充担保基金；较上年决算数增加4,223,722.91元，增长5.58%。

3.对个人和家庭的补助317,003,030.00元，较年初预算数增加316,115,130.00元，增长35602.56%，主要原因一是追加财政对城乡居民退休人员基础养老金的补助，二是追加退休人员民族团结奖，三是追加离退休人员医疗费，四是追加财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，五是追加财政解决退休人员职工医疗保险历史遗留问题自治区补助资金，六是追加城乡困难群众医疗救助；较上年决算数减少48,799,111.40元，下降13.34%。

4.资本性支出72,800.00元，较年初预算数增加0元，主要原因是办公设备购置；较上年决算数增加60,100.00元，增长473.23%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为182,000.00元，支出决算为96,508.00元，完成年初预算的53.03%。与上年相比，减少82,881.57元，下降46.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出64,000.00元，占66.32%；公务接待费支出3,2508.00元，占33.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为64,000.00元，支出决算为64,000.00元，完成年初预算的100%；比上年减少2,128.2元，下降3.22%。决算数与年初预算数一致。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出64,000.00元，主要用于车辆维修、保险、加油、 出行等费用。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费。年初预算为118,000.00元，支出决算为32,508.00元，完成年初预算的27.55%；比上年减少30,171.00元，下降48.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行内控,节约开支。其中：国内接待费支出32,508元，主要用于被接待方餐费支出。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次45个，国内公务接待人次622人，未发生国（境）外公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入73,810,000.00元，本年支出73,810,000.00元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加73,810,000.00元，主要原因是补助被征地农民支出。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为103,500,000.00元，支出决算为73,810,000.00元，完成年初预算的71.31%，决算数小于预算数的主要原因是被征地农民实际到龄退休人员人数小于年初预算人数。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1,569,700.00元，支出决算为3,039,923.50元，完成年初预算的193.66%；比上年增加441,253.80元，增长16.98%。决算数大于预算数的主要原因一是追加追加驻村第一书记补助，二是追加市社保服务大厅改造、装修及配备电子设备资金，三是市社保局因搬迁追加分摊水费、电费及办公用房取暖费，四是追加就业创业工作经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门未安排政府采购预算，也未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展此工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本部门未开展此工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

    附件：2018年中卫市人社局部门决算表