中卫市人力资源和社会保障局（本级）2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中卫市人力资源和社会保障局2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施并组织实施。
（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，并组织实施。
（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实全区统一的社会保险关系转移接续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保险基金投资政策，会同有关部门实施全民参保计划。
（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制。推行职工工作时间、休息休假和假期制度，组织实施消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育政策措施。承担政府人才综合管理职责，落实市人才工作领导小组及其办公室的相关任务，构建人才服务体系。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来卫工作或定居政策措施。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。推进职业资格制度实施，健全职业技能多元化评价政策措施。
（八）推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施。
（九）会同有关部门拟订市级表彰奖励、评比达标制度，综合管理表彰奖励、评比达标工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委和市政府名义开展的表彰奖励活动。
（十）贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策措施，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。负责企事业单位人员福利和离退休工作，并监督检查。
（十一）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十二）完成市委和市政府交办的其他任务。
（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
二、部门预算单位构成
中卫市人力资源和社会保障局是全额财政拨款的行政单位，独立编制机构数1个，单位内设7个科室，所属四个正科级事业单位（中卫市劳动人事争议仲裁院、中卫市劳动保障监察支队、中卫市人事考试培训中心和中卫市劳动能力和职业技能鉴定中心）。
从预算单位构成看，中卫市人力资源和社会保障局（本级）2021年部门预算包括：中卫市人力资源和社会保障局（本级）预算。
中卫市人力资源和社会保障局（本级）2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 659.58 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 580.99 | 580.99 | |||
（九）卫生健康支出 | 32.49 | 32.49 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 46.10 | 46.10 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
…… | |||||
本年收入小计 | 659.58 | 本年支出小计 | 659.58 | 659.58 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 659.58 | 支出总计 | 659.58 | ||
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
310001 | 中卫市人力资源和社会保障局机关 | 4998.61 | 659.58 | 553.58 | 106.00 | -4339.03 | -86.80 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3986.27 | 580.99 | 474.99 | 106.00 | -3405.28 | -85.43 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 89.00 | 525.37 | 419.37 | 106.00 | 436.37 | 490.30 |
2080101 | 行政运行 | 0 | 419.37 | 419.37 | 419.37 | ||
2080102 | 一般行政管理事务 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 0 | 0 | |
2080105 | 劳动保障监察 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 200 | |
2080110 | 劳动关系和维权 | 9.00 | 12.00 | 12.00 | 3.00 | 33.33 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.00 | 12.00 | 12.00 | 4.00 | 50 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.52 | 55.62 | 55.62 | -35.9 | -39.23 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 40.05 | 19.90 | 19.90 | -20.15 | -50.31 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.91 | 35.72 | 35.72 | 5.81 | 19.42 | |
210 | 卫生健康支出 | 28.26 | 32.49 | 32.49 | 4.23 | 14.97 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.26 | 32.49 | 32.49 | 4.23 | 14.97 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 16.60 | 19.65 | 19.65 | 3.05 | 18.37 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.65 | 12.84 | 12.84 | 1.19 | 10.21 | |
221 | 住房保障支出 | 35.58 | 46.10 | 46.10 | 10.52 | 29.57 | |
22102 | 住房改革支出 | 35.58 | 46.10 | 46.10 | 10.52 | 29.57 | |
2210201 | 住房公积金 | 35.58 | 46.10 | 46.10 | 10.52 | 29.57 | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 553.58 | 507.92 | 45.66 | |
301 | 一、工资福利支出 | 482.97 | 482.97 | |
30101 | 基本工资 | 126.33 | 126.33 | |
30102 | 津贴补贴 | 147.58 | 147.58 | |
30103 | 奖金 | 94.52 | 94.52 | |
30106 | 伙食补助费 | 2.73 | 2.73 | |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.72 | 35.72 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 0 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.65 | 19.65 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.51 | 8.51 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.16 | 1.16 | |
30113 | 住房公积金 | 46.10 | 46.10 | |
30114 | 医疗费 | 0 | 0 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.65 | 0.65 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 45.66 | 45.66 | |
30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | |
30202 | 印刷费 | 1.50 | 1.50 | |
30203 | 咨询费 | 0.20 | 0.20 | |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | |
30205 | 水费 | 1.30 | 1.30 | |
30206 | 电费 | 3.00 | 3.00 | |
30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
30208 | 取暖费 | 1.85 | 1.85 | |
30209 | 物业管理费 | 0.38 | 0.38 | |
30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | |
30213 | 维修（护）费 | 3.00 | 3.00 | |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | |
30228 | 工会经费 | 2.02 | 2.02 | |
30229 | 福利费 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | |
30239 | 其他交通费用 | 22.41 | 22.41 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 24.95 | 24.95 | |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | |
30302 | 退休费 | 24.23 | 24.23 | |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 0 | |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | |
30305 | 生活补助 | 0.72 | 0.72 | |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 0 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 659.58 | 一、行政支出 | 659.58 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 659.58 | 其中：财政拨款支出 | 659.58 |
本级安排 | 659.58 | 一般公共预算财政拨款支出 | 659.58 |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 659.58 | 本年支出合计 | 659.58 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 659.58 | 支出总计 | 659.58 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
659.58 | 659.58 | 659.58 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
659.58 | 659.58 | |||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 公务员招考、事业单位招考、“三支一扶”招考、引进急需的高层次人才及政府聘用编制人员等笔试、面试经费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 中卫市人力资源和社会保障局机关 | |||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 50 | ||||
其中：财政拨款 | 50 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
年度总体目标 | 按照自治区统一要求，严格按照时间安排，组织好每一次招录考试工作。认真履行自身职责、不断完善考试各个环节，确保考试的阳性光、公平性、公正性。牢固树立“服务基层、服务考生、服务单位”的工作理念，努力构建和谐人事考试环境，全力打造中卫人事考试品牌。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 考试项数 | 10项 | ||
质量指标（必填） | 考试（面试）工作完成率 | ≥90% | ||||
时效指标（必填） | 经费指标拨付进度 | ≥90% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 监考、考官、巡视等食宿费；劳务费（命题、阅卷、监考等）；考试用品购买、制作费等；考官接送租车费、工作人员差旅费等 | 50万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 为考生提供良好的考试环境，保证考场的公平、公正。 | 保证公平、公正 | ||||
可持续影响指标（必填） | 长期保障考试工作顺利开展 | 长期 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 考生满意度 | ≥90% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 取消劳动能力鉴定收费市级补助资金 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 中卫市人力资源和社会保障局机关 | |||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 12 | ||||
其中：财政拨款 | 12 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
年度总体目标 | 为700余人因工伤残职工和300余人因病或非因工伤残职工享受相关的伤残待遇和社会保障待遇提供了可靠有力的依据。工伤职工康复对象确认、辅助器具配置、旧伤复发的治疗，可以使工伤职工能尽早的通过康复、治疗或借助辅助器具，最大限度的恢复其独立生活、学习和工作的能力，重返家庭和社会，提高生活质量，减轻社会负担。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 因工伤残职工；因病或非因工伤残职工；劳动能力鉴定 | 700名/300名/每月1次 | ||
质量指标（必填） | 为精准提供就业创业服务提供保障率 | ≥90% | ||||
时效指标（必填） | 资金支付到位率 | ≥90% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 劳动能力鉴定评审费及鉴定资料印刷、装订费用、差旅费等 | 12万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 伤残待遇和社会保障待遇 | 可靠 | ||||
可持续影响指标（必填） | 工伤、 非因工伤职工合法权益 | 长期保障 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 鉴定对象好评率 | 100% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 劳动人事争议仲裁办案市级补助 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 中卫市人力资源和社会保障局机关 | |||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 9 | ||||
其中：财政拨款 | 9 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
年度总体目标 | 预计2021年度处理劳动人事争议案件950余件，涉及劳动者人数6000余人，为劳动者要回劳动报酬、经济补偿金、工伤赔偿等3000余万元。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 劳动人事争议仲裁案件 | ≥950件 | ||
质量指标（必填） | 调解率；立案案件办结率；终局裁决率 | ≥60%/≥90%/≤30% | ||||
时效指标（必填） | 案件办理时限 | ≦160日 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 办案补助发放 | 9万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 劳动关系促进程度 | 有所提升 | ||||
可持续影响指标（必填） | 构建和谐的劳动关系 | 长效 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 仲裁人员满意度 | ≥90% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 劳动仲裁工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 中卫市人力资源和社会保障局机关 | |||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 3 | ||||
其中：财政拨款 | 3 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
年度总体目标 | 完成2021年度市本级劳动人事争议仲裁案件处理工作。年内组织一次企业调解员培训班。 柔性化解因经济结构调整及裁员引起的职工大规模上访案件及集体争议，调解率达60%以上，有力维护劳资双方合法权益，维护社会和谐稳定。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 劳动人事争议仲裁案件 | ≥950件 | ||
质量指标（必填） | 调解率；立案案件办结率；终局裁决率 | ≥60%/≥90%/≤30% | ||||
时效指标（必填） | 案件办理时限 | ≦160日 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 案卷装订、公告、邮寄费 | 3万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 劳动关系促进程度 | 有所提升 | ||||
可持续影响指标（必填） | 构建和谐的劳动关系 | 长效 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 仲裁人员满意度 | ≥90% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 专业技术人员免费继续教育培训市级补助资金 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 中卫市人力资源和社会保障局机关 | |||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 7 | ||||
其中：财政拨款 | 7 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
年度总体目标 | 通过专业技术人员继续教育培训和市委、市人民政府安排的其他培训，不断提高专业技术人员及国家公职人员业务能力和业务素质，打造一支高素质的国家工作人员队伍，更好地为人民服务。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 各项培训次数 | ≥3次 | ||
质量指标（必填） | 人员参与度 | ≥90% | ||||
时效指标（必填） | 计划按期完成率 | 100% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 各项开支 | 7万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 促进行业从业人员业务水平，提升服务能力。 | 确保办事群众满意 | ||||
可持续影响指标（必填） | 打造一支高素质的国家工作人员队伍，更好地为人民服务。 | 提升服务能力 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 学员满意度 | 100% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 劳动保障监察执法工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 中卫市人力资源和社会保障局机关 | |||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 15 | ||||
其中：财政拨款 | 15 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
年度总体目标 | 在规定时限内完成投诉举报案件结案；加大劳动保障监察违法行为查处力度，年内劳动保障监察投诉举报结案率达到95%以上；加大劳动保障监察日常巡查和各项专项检查力度，不断规范各类用人单位的用工行为，促进劳动关系和谐稳定。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 考试项数 | 10项 | ||
质量指标（必填） | 各项巡查、检查、整顿工作完成率 | 95% | ||||
时效指标（必填） | 经费指标完成进度 | 2021年12月 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 工作制服配备费用；各类专项巡查、检查、整顿交通及食宿费、 案卷整理费用等 | 15万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 高效有序开展维权工作，保障劳动者合法权益。 | 有效保障 | ||||
可持续影响指标（必填） | 各项工作完成程度 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 企业、职工满意度 | ≥90% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 引进高层次人才工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 中卫市人力资源和社会保障局机关 | |||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 10 | ||||
其中：财政拨款 | 10 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
年度总体目标 | 完成市直机关事业单位在编人员工资审核审批；引进高层次人才，壮大我市人才队伍。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 引进高层次人员数 | ≥100人 | ||
质量指标（必填） | 引进人员就业率 | ≥90% | ||||
时效指标（必填） | 资金拨付时限 | 2021年 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 引进人才经费成本 | 10万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 引进才层次人才，提高就业率 | 有效提高 | ||||
可持续影响指标（必填） | 长期引进高层次人次，优化人才结构 | 长期 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 引进人员满意度 | ≥90% | |||
中卫市人力资源和社会保障局（本级）
2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于中卫市人力资源和社会保障局（本级）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
中卫市人力资源和社会保障局（本级）2021年财政拨款收入预算659.58万元，其中：本年收入659.58万元，包括一般公共预算拨款659.58万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算659.58万元，包括：社会保障和就业支出580.99万元、卫生健康支出32.49万元、住房保障支出46.10万元。
二、关于中卫市人力资源和社会保障局（本级）2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
中卫市人力资源和社会保障局（本级）2021年一般公共预算财政拨款基本支出553.58万元，其中：本年收入安排支出553.58万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（555.40万元）减少1.82万元，下降0.33%，主要原因是2020年度清算并补发退休干部2015年-2019年住房补贴。
人员经费507.92万元，主要包括：基本工资126.33万元、津贴补贴147.58万元、奖金94.52万元、伙食补助费2.73万元、社会保障缴费65.04万元万元、住房公积金46.10万元、其他工资福利支出0.65万元、退休费24.23万元、生活补助0.72万元。
公用经费45.66万元，主要包括：办公费3.00万元、印刷费1.50万元、咨询费0.20万元、水费1.30万元、电费3.00万元、邮电费2.00万元、取暖费1.85万元、物业管理费0.38万元、差旅费5.00万元、维修（护）费3.00万元、工会经费2.02万元、其他交通费22.41万元。
（二）项目支出情况说明
中卫市人力资源和社会保障局（本级）2021年一般公共预算财政拨款项目支出106.00万元，其中：本年收入安排支出106.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：
2080102一般行政管理事务2021年预算67.00万元，与2020年执行数（67.00万元）相同，主要用于支付聘用人员工资、公务员、事业单位人员、“三支一扶”招考及事业单位人员面试考务费及考察（招聘）高层次人才差旅费等；
2080105劳动保障监察15.00万元，与2020年执行数（5.00万元）增加10.00万元，增长200.00%，主要用于支付监察员服装配备、培训费、宣传费及租车费等；
2080110劳动关系和维权12.00万元，比2020年执行数（9.00万元）增加3.00万元，增长33.33%，主要用于发放劳动仲裁办案补助及仲裁案件公告、邮寄费等；
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出12.00万元，比2020年执行数（8.00万元）增加4.00万元，增长50.00%，主要用于发放劳动能力鉴定专家评审费及督导费等；
三、关于中卫市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
中卫市人力资源和社会保障局（本级）2021年“三公”经费财政拨款预算数为1.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1.50万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算与2020年预算数（1.50万元）相同，其中：因公出国（境）费减少0万元，公务用车购置费减少0万元，公务用车运行费减少0万元，公务接待费减少0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待批次和接待人次。
四、关于中卫市人力资源和社会保障局（本级）2021年政府性基金预算拨款情况说明
中卫市人力资源和社会保障局（本级）2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于中卫市人力资源和社会保障局（本级）2021年收支预算情况的总体说明
中卫市人力资源和社会保障局（本级）2021年收入总预算659.58万元，其中：本年收入659.58万元，上年结转结余0万元；支出总预算659.58万元，其中：本年支出659.58万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入659.58万元，占100.00%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出659.58万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，中卫市人力资源和社会保障局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算45.66万元，比2020年预算（52.85万元）减少7.19万元，下降13.60%。主要原因是：我单位年末在职人数减少并严格执行中央八项规定。
（二）政府采购情况
2021年，中卫市人力资源和社会保障局（本级）政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，中卫市人力资源和社会保障局（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋6422平方米，价值1181.65万元（含构筑物）；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值69.69万元；其他资产价值260.34万元。
（四）预算绩效情况
2021年根据市人民政府和市财政局项目绩效评价相关工作要求，我单位精心组织，积极实施，对2021年度纳入部门预算的项目支出预算全面设立了绩效目标，共7个项目，涉及资金106万元，占项目支出预算总额的100%。2021年我单位将进行项目绩效自评或聘请第三方机构进行项目绩效评价工作，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（五）其他需说明的事项
我单位无其他需说明事项。
中卫市人力资源和社会保障局2021年部门预算——名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费， 指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于业务的机动车辆，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
十、政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。
十一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
十二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
十三、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
十四、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。
十五、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
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