中卫市社会保险事业管理中心2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中卫市社会保险事业管理中心
2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区、市有关养老、失业、工伤保险的方针政策和法律法规，依法推进全市社会保险经办管理工作。
（二）负责组织实施市本级及沙坡头区城镇职工、机关事业单位、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险等经办工作。
（三）负责社会保险参保登记、申报核定、参保人员个人账户管理工作。
（四）负责社会保险待遇审核、计算、发放、待遇领取资格认证工作。
（五）负责社会保险参保信息维护、待遇发放、社会保险关系、个人账户等社会保险权益记录管理。负责参保单位职工参保档案和退休人员档案管理。
（六）负责社会保险数据统计分析、年度发展报告编制工作。负责社会保险基金运行分析和风险预警工作。
（七）贯彻落实社会保险稽核制度，健全社会保险内部控制体系，核查参保单位漏报、瞒报参保人数、缴费基数和虚报冒领社会保险待遇。
（八）负责组织实施社会保险关系转移接续工作。
（九）负责编制和执行市本级社会保险基金预决算，配合基金管理部门实施社会保险基金监督管理工作。
（十）组织开展社会保险调研、宣传和咨询服务工作。
（十一）负责社会保障卡的管理工作。负责社会保险网络安全和信息系统的管理维护工作。
（十二）指导各县（区）社会保险经办工作。
（十三）完成上级部门交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
按照部门预算编报要求，纳入中卫市社会保险事业管理中心2021年度部门预算编报范围的单位共1个，包括中卫市社会保险事业管理中心本级。
中卫市社会保险事业管理中心
2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 19561.25 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 19507.65 | 19507.65 | |||
（九）卫生健康支出 | 23.02 | 23.02 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 30.58 | 30.58 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
…… | |||||
本年收入小计 | 19561.25 | 本年支出小计 | 19561.25 | 19561.25 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 19561.25 | 支出总计 | 19561.25 | ||
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
[310004]中卫市社会保险事业管理中心 | 458.86 | 19561.25 | 387.66 | 19173.59 | 19102.39 | 4163.01 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 415.96 | 19507.65 | 334.06 | 19173.59 | 19091.69 | 4589.79 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 375.43 | 368.81 | 295.22 | 73.59 | -6.62 | -1.76 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 375.43 | 368.81 | 295.22 | 73.59 | -6.62 | -1.76 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.53 | 12038.84 | 38.84 | 12000.00 | 11998.31 | 29603.53 |
2080502 | 事业单位离退休 | 20.23 | 13.25 | 13.25 | -6.98 | -34.50 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.30 | 25.59 | 25.59 | 5.29 | 26.06 | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 0 | 12000.00 | 12000.00 | 12000 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0 | 2000.00 | 2000.00 | 2000 | ||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 0 | 2000.00 | 2000.00 | 2000 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 5100.00 | 5100.00 | 5100 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 5100.00 | 5100.00 | 5100 | ||
210 | 卫生健康支出 | 19.17 | 23.02 | 23.02 | 3.85 | 20.08 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.17 | 23.02 | 23.02 | 3.85 | 20.08 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 19.17 | 23.02 | 23.02 | 3.85 | 20.08 | |
221 | 住房保障支出 | 23.73 | 30.58 | 30.58 | 6.85 | 28.87 | |
22102 | 住房改革支出 | 23.73 | 30.58 | 30.58 | 6.85 | 28.87 | |
2210201 | 住房公积金 | 23.73 | 30.58 | 30.58 | 6.85 | 28.87 | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 387.66 | 373.44 | 14.22 | |
301 | 一、工资福利支出 | 357.35 | 357.35 | |
30101 | 基本工资 | 89.12 | 89.12 | |
30102 | 津贴补贴 | 50.86 | 50.86 | |
30103 | 奖金 | 60.00 | 60.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 4.02 | 4.02 | |
30107 | 绩效工资 | 56.98 | 56.98 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.59 | 25.59 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 0 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.08 | 14.08 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.10 | 6.10 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.37 | 1.37 | |
30113 | 住房公积金 | 30.58 | 30.58 | |
30114 | 医疗费 | 0 | 0 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 18.65 | 18.65 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 14.22 | 14.22 | |
30201 | 办公费 | 5.00 | 5.00 | |
30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.50 | 0.50 | |
30206 | 电费 | 1.50 | 1.50 | |
30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | |
30208 | 取暖费 | 1.32 | 1.32 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.15 | 0.15 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.50 | 0.50 | |
30229 | 福利费 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.35 | 0.35 | |
30239 | 其他交通费用 | 2.90 | 2.90 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 16.09 | 16.09 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 15.37 | 15.37 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.72 | 0.72 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
5.40 | 5.00 | 5.00 | 0.40 | 2.50 | 2.34 | 2.34 | 0.16 | 3.00 | 2.85 | 2.85 | 0.15 | ||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
310004 | 中卫市社会保险事业管理中心 | 49013.52 | 0 | 0 | 0 | -49013.52 | -100 |
212 | 城乡社区支出 | 40400.50 | 0 | 0 | 0 | -40400.50 | -100 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40400.50 | 0 | 0 | 0 | -40400.50 | -100 |
2120805 | 补助被征地农民支出 | 40400.50 | 0 | 0 | 0 | -40400.50 | -100 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 8613.02 | 0 | 0 | 0 | -8613.02 | -100 |
23402 | 抗疫相关支出 | 8613.02 | 0 | 0 | 0 | -8613.02 | -100 |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 8613.02 | 0 | 0 | 0 | -8613.02 | -100 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 19561.25 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 19561.25 | 其中：财政拨款支出 | |
本级安排 | 19561.25 | 一般公共预算财政拨款支出 | |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 19561.25 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 19561.25 | |
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | 19561.25 | |
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 19561.25 | 本年支出合计 | 19561.25 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 19561.25 | 支出总计 | 19561.25 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
19561.25 | 19561.25 | 19561.25 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
19561.25 | 19561.25 | |||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
中卫市社会保险事业管理中心 | ||||||
项目名称 | 机关事业单位退休人员发放养老保险金市级补助 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 中卫市社会保险事业管理中心 | |||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 12000万元 | ||||
其中：财政拨款 | 12000万元 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 目标1：对每月符合待遇领取条件的机关事业单位离退休人员按时足额发放养老金； 目标2：保障机关事业单位离退休人员基本生活，确保生活质量； 目标3：使机关事业单位退休人员养老金发放问题妥善解决。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 机关事业单位退休人员 | 4514人 | ||
质量指标（必填） | 机关事业单位退休人员发放养老金补助，人员保障率 | ≥90% | ||||
时效指标（必填） | 资金拨付时限 | 2021年 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 机关事业单位退休人员发放养老金补助 | 12000万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | 保障受益群众生活质量 | 有效保障 | |||
社会效益指标（必填） | 对符合待遇领取条件的离退休人员按时足额发放养老金，使离退休人员生活有保障 | 有效保障 | ||||
可持续影响指标（必填） | 机关事业单位退休人员养老金发放问题妥善解决 | 长期保障 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 机关事业单位退休人员 | ≥90% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
中卫市社会保险事业管理中心 | ||||||
项目名称 | 城乡居民养老保险市级补助 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 中卫市社会保险事业管理中心 | |||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 2000万元 | ||||
其中：财政拨款 | 2000万元 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 目标1：对每月符合待遇领取条件的城乡居民养老保险退休人员按时足额发放养老金； 目标2：保障乡居民养老保险退休人员基本生活，确保生活质量； 目标3：对缴纳了城乡居民养老保险且符合补贴条件的人员及时配套财政补贴资金； 目标4：对符合领取条件的人员按时足额支付丧葬抚恤费。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 城乡居民养老保险退休人员 | 2.22万人 | ||
城乡居民养老保险缴费补贴人员 | 9.4万人 | |||||
丧葬抚恤费支付人员 | 300人 | |||||
补助特殊困难人员 | 16312 | |||||
质量指标（必填） | 对符合条件的人员，按时足额补贴到位率 | ≥90% | ||||
时效指标（必填） | 资金拨付时限 | 2021年 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 相关补贴成本 | 2000万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | 提升参保人员经济水平 | 保障 | |||
社会效益指标（必填） | 对符合条件的人员按时足额补贴到位，使退休人员生活有保障、政策落实到位 | 保障 | ||||
可持续影响指标（必填） | 长期保障参保人员合法权益 | 长期保障 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 参保人员满意度 | ≥90% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
中卫市社会保险事业管理中心 | ||||||
项目名称 | 企业退休职工民族团结奖财政补助资金 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 中卫市社会保险事业管理中心 | |||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 5100万元 | ||||
其中：财政拨款 | 5100万元 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 目标1：对符合条件的企业职工养老保险离退休人员按600元/人/次标准，两次发放民族团结奖； 目标2：落实少数民族地区政策； 目标3：民族团结奖发放问题妥善解决。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 企业职工养老保险离退休人员 | 4.4万人 | ||
质量指标（必填） | 对符合领取条件的离退休人员，按时足额发放民族团结奖，资金拨付率 | ≥90% | ||||
时效指标（必填） | 资金拨付时限 | 2021年 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 发放标准5100万元，600元/人/次 | 5100万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | 增加离退休人员退休待遇 | 明显增加 | |||
社会效益指标（必填） | 落实少数民族地区政策，促进社会稳定 | 有效促进 | ||||
可持续影响指标（必填） | 按政策标准执行，民族团结奖发放问题妥善解决 | 长期保障 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 企业职工养老保险群众满意 | ≥90% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
中卫市社会保险事业管理中心 | ||||||
项目名称 | 企业职工养老保险、城乡居民养老保险经办工作经费及社保经办大厅工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 中卫市社会保险事业管理中心 | |||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 35万元 | ||||
其中：财政拨款 | 35万元 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 目标1：确保社会保险经办工作的正常有序高效进行，确保经办大厅的正常运转； 目标2：为群众提供良好的办事环境、优质的服务质量； 目标3：确保社保稽核工作及下乡调查、人员死亡核查等工作的正常开展，保障群众利益； 目标4：通过印发政策宣传手册、开通微信公众号等方式，向群众宣传社保政策，提高政策知晓。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标）
| 企业职工养老保险参保人数 | 85492人 | ||
城乡居民养老保险参保人数 | 116891人 | |||||
质量指标（必填） | 社会保险经办工作正常有序高效进行，确保经办大厅正常运转，大厅设备正常运行 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 业务办理时限 | ≤7日 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 企业职工养老保险、城乡居民养老保险经办工作经费及社保经办大厅工作经费 | 35万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | 养老保险参保人员办理社保业务更高效、便捷 | 提高人员保障 | |||
社会效益指标（必填） | 为养老保险参保人员提供经办服务，依法依规及时办理各项社保业务 | 办理及时 | ||||
可持续影响指标（必填） | 企业职工养老保险、城乡居民养老保险经办工作经费及社保经办大厅工作经费 | 长期保障 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 养老保险参保群众满意度 | ≥90% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
中卫市社会保险事业管理中心 | ||||||
项目名称 | 工伤保险调查核实费工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 中卫市社会保险事业管理中心 | |||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 10万元 | ||||
其中：财政拨款 | 10万元 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 目标1：确保工伤保险工作正常开展，职工按政策规定享受工伤保险待遇； 目标2：做好工伤保险政策宣传，工伤保险参保人数增加； 目标3：保障基金安全，杜绝工伤保险基金冒领情况。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 工伤保险参保人数 | 14.2万人 | ||
质量指标（必填） | 职工按政策规定享受工伤保险待遇 | ≥90% | ||||
时效指标（必填） | 资金拨付时限 | 2021年 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 工伤保险调查核实费工作经费 | 10万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | 参保人员经济有保障 | 有效保障 | |||
社会效益指标（必填） | 保护参保人员合法权益，促进社会稳定 | 有效促进 | ||||
可持续影响指标（必填） | 落实工伤保险待遇政策，长期保障参保人员权益 | 长期保障 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 参保职工满意 | ≥90% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
中卫市社会保险事业管理中心 | ||||||
项目名称 | 国有企业职教幼教退休教师养老金待遇补助资金 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 中卫市社会保险事业管理中心 | |||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 3.59万元 | ||||
其中：财政拨款 | 3.59万元 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 目标1：对国有企业职教幼教退休教师每月发放养老金待遇补助； 目标2：妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题； 目标3：保障国有企业退休人员待遇。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 国有企业职教幼教退休教师 | 4人 | ||
质量指标（必填） | 对符合领取条件的国有企业职教幼教退休教师，按时足额发放补助 | ≥90% | ||||
时效指标（必填） | 资金拨付时限 | 2021年 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 发放标准3.59万元，平均748元/人/月 | 3.59万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | 增加国有企业职教幼教退休教师待遇 | 增加 | |||
社会效益指标（必填） | 解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，促进社会稳定 | 促进稳定 | ||||
可持续影响指标（必填） | 按政策标准执行，国有企业职教幼教退休教师待遇问题妥善解决 | 长期保障 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 国有企业职教幼教退休教师满意度 | ≥90% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
中卫市社会保险事业管理中心 | ||||||
项目名称 | 宁夏社会保障卡补卡制作费补助资金 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 中卫市社会保险事业管理中心 | |||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 25万元 | ||||
其中：财政拨款 | 25万元 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 目标1：社会保障卡补卡、换卡数为14439张； 目标2：激活社会保障卡社保和金融功能，有效提高社会保障卡使用率； 目标3：完善社会保障卡综合应用工作。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 宁夏社会保障卡补卡张数 | 14439张 | ||
质量指标（必填） | 及时维护社会保障卡制卡机，确保制卡机正常运行。 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 资金拨付时限 | 2021年 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 宁夏社会保障卡补卡制作费补助资金 | 25万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | 实现“一卡通用、全国通用” | 普及城乡 | |||
社会效益指标（必填） | 开展多种优惠便民行动，引导持卡人用卡，稳步提升社会保障卡社保和金融功能激活率 | 惠及人民 | ||||
可持续影响指标（必填） | 实现“一卡通用、全国通用” | 长期 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 持卡人办卡满意度 | ≥90% | |||
中卫市社会保险事业管理中心
2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
市社会保险事业管理中心2021年财政拨款收入预算19561.25万元，其中：本年收入19561.25万元，包括一般公共预算拨款19561.25万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算19561.25万元，包括：社会保障和就业支出19507.65万元、卫生健康支出23.02万元、住房保障支出30.58万元。
二、关于2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
市社会保险事业管理中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出387.66万元，其中：本年收入安排支出387.66万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数405.42万元）减少17.76万元，下降4.38 %，主要原因是：2020年度补缴了调出人员以前年度职业年金单位部分虚账，社会保障缴费较高，导致2021年预算数较2020年决算数下降。
人员经费373.44万元，主要包括：基本工资89.12万元、津贴补贴50.86万元、奖金60.00万元、伙食补助费4.02万元、绩效工资56.98万元、其他工资福利支出18.65万元、退休费15.37万元、生活补助0.72万元、住房公积金30.58万元、社会保障缴费47.14万元。
公用经费14.22万元，主要包括：办公费5万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费0.5万元、取暖费1.32万元、差旅费1万元、公务接待费0.15万元、工会经费0.5万元、公务用车运行维护费0.35万元、其他交通费2.9万元。
（二）项目支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款项目支出19173.59万元，其中：本年收入安排支出19173.59万元，上年结转结余资金安排支出0万元。
2080109社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021年预算73.59万元，比2020年决算数（74.15万元）减少0.56万元，下降0.76%。主要用于社会保险经办大厅工作经费、工伤保险调查核实工作经费、社保卡制卡费，下降原因是：2021年预算数不含破产企业人员生活费，由财政每半年拨付一次后代发。
2080507社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2021年预算12000万元，比2020年决算数增加12000万元，增加原因是2020年度决算中，财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助资金属于对社会保险基金的补助，不纳入我中心部门决算编报，由财政代编。主要用于对机关事业单位基本养老保险基金的补助。
2082602社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2021年预算2000万元，比2020年执行数增加2000万元，增加原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助属于对社会保险基金的补助，不纳入我中心部门决算编报，由财政代编。主要用于对城乡居民基本养老保险基金的补助。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算5100万元，比2020年决算数增加5100万元，增加原因是2020年参加企业职工养老保险的退休人员民族团结奖财政通过2089901科目拨付，拨付资金4952.14万元，在2021年度部门预算中，根据《2021年政府收支分类科目》2089901科目调整为2089999科目。主要用于对参加企业职工养老保险的退休人员发放民族团结奖。
三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.85万元，公务接待费0.15万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年执行数（2.5万元）增加0.5万元，其中：公务用车运行费增加0.51万元，主要原因是2020年因新冠肺炎疫情影响，为减少人员聚集，部分业务通过线上办理，下乡次数减少；公务接待费减少0.01万元，主要原因是我中心严格按照中央八项规定进行公务接待。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
市社会保险事业管理中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2021年收支预算情况的总体说明
2021年收入总预算19561.25万元，其中：本年收入19561.25万元，上年结转结余0万元；支出总预算19561.25万元，其中：本年支出19561.25万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入19561.25万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出19561.25万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，市社会保险事业管理中心的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算14.22万元，比2020年预算数（10.75万元）增加3.47万元，增长32.28%。主要原因是2021年较2020年增加一人，综合定额增加0.5万元。同时按照相关文件规定，事业单位副处级以上干部发放交通补贴，其他交通费用较2020年增加2.9万元。
（二）政府采购情况
2021年，市社会保险事业管理中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，市社会保险事业管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋720.32平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值33.42万元；办公家具价值15.46万元；其他资产价值82.38万元。
（四）预算绩效情况
根据区人民政府、区财政厅、市人民政府和市财政局项目绩效评价相关工作要求，我中心精心组织、积极实施，严格按照要求将申请的2021年度部门项目列入预算绩效评价，项目由市人力资源和社会保障局主管，市社会保险事业管理中心实施，经财政部门综合评定，均评定为优等。现将重点项目预算绩效情况说明如下：
机关事业单位退休人员发放养老保险金市级补助项目：通过对每月符合待遇领取条件的机关事业单位离退休人员按时足额发放养老金，保障机关事业单位离退休人员基本生活，确保退休人员生活质量，使机关事业单位离退休人员养老金发放问题妥善解决。
城乡居民养老保险市级补助项目：为每月符合待遇领取条件的城乡居民养老保险退休人员按时足额发放养老金，保障城乡居民养老保险退休人员基本生活，确保生活质量；对缴纳了城乡居民养老保险且符合补贴条件的人员及时配套财政补贴资金；对符合领取条件的人员按时足额支付丧葬抚恤费。
企业退休职工民族团结奖财政补助资金：对符合条件的企业职工养老保险离退休人员按600元/人/次标准，两次发放民族团结奖，落实少数民族地区政策，使民族团结奖发放问题妥善解决。
（五）其他需说明的事项
本单位无其他需说明的事项。
中卫市社会保险事业管理中心
2021年部门预算——名词解释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
3.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
4.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
5.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
9.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
10.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
附件下载：
扫一扫在手机上查看当前页面
宁公网安备64050202000082号
