中卫市就业创业和人才服务中心2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中卫市就业创业和人才服务中心
2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）负责城乡劳动力资源的开发利用和城乡劳动力转移就业服务工作；
（二）负责全民创业项目的征集、筛选、发布、创业政策咨询、创业指导等服工作；
（三）负责全市流动劳务人员、下岗失业人员的动态管理和就业服务工作，做好城镇就业困难群体的就业与再就业援助服务；
（四）负责对城乡劳动力开展职业技能培训和创业培训；
（五）负责失业保险基金的审核、发放和使用管理工作；
（六）负责帮扶下岗失业人员就业再就业小额担保贷款的担保与贴息工作；
（七）负责充分就业社区的创建和社区就业服务工作；
（八）负责指导全市劳动就业服务体系建设和市人力资源市场的运营管理工作；
（九）负责对沙坡头区下岗失业人员和灵活就业人员的档案管理工作；
（十）负责全市人才交流工作的指导、协调、管理，发布人才供求信息；
（十一）负责非政府人事部门人才交流中介机构的资格认定、审批和管理工作;
（十二）上级交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
中卫市就业创业和人才服务中心前身为中卫县劳动服务公司（1983年5月）、中卫县劳动就业服务局（1996年12月）、中卫市劳动就业服务局（2004年4月），中卫市就业创业和人才服务局（2014年9月），2019年10月更名为中卫市就业创业和人才服务中心，为市人力资源和社会保障局所属的副处级参公管理事业单位，独立编制机构数1个，现设置办公室、失业保险科、就业指导培训科、全民创业科、创业贷款担保科、人事代理科、基金监督科7个副科级内设机构。
从预算单位构成看，中卫市就业创业和人才服务中心2020年部门预算包括：中卫市就业创业和人才服务中心本级预算。
中卫市就业创业和人才服务中心
2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 3084.71 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 3035.74 | 3035.74 | |||
（九）卫生健康支出 | 19.85 | 19.85 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 29.12 | 29.12 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
…… | |||||
本年收入小计 | 3084.71 | 本年支出小计 | 3084.71 | 3084.71 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 3084.71 | 支出总计 | 3084.71 | ||
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
310002 | 中卫市就业创业和人才服务中心 | 9922.79 | 3084.71 | 354.71 | 2730.00 | -6838.08 | -68.91% | |
201 | 一般公共服务支出 | 3.23 | -3.23 | -100.00% | ||||
20110 | 人力资源事务 | 0.91 | -0.91 | -100.00% | ||||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 0.91 | -0.91 | -100.00% | ||||
20113 | 商贸事务 | 1.35 | -1.35 | -100.00% | ||||
2011308 | 招商引资 | 1.35 | -1.35 | -100.00% | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.97 | -0.97 | -100.00% | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.97 | -0.97 | -100.00% | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6179.80 | 3035.74 | 305.74 | 2730.00 | -3144.06 | -50.88% | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 269.49 | 287.11 | 257.11 | 30.00 | 17.62 | 6.54% | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 269.49 | 287.11 | 257.11 | 30.00 | 17.62 | 6.54% | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.92 | 48.63 | 48.63 | -12.29 | -20.17% | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 42.22 | 26.81 | 26.81 | -15.41 | -36.50% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.70 | 21.82 | 21.82 | 3.12 | 16.68% | ||
20807 | 就业补助 | 5849.39 | -5849.39 | -100.00% | ||||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 246.70 | -246.70 | -100.00% | ||||
2080704 | 社会保险补贴 | 3294.74 | 3294.74 | -100.00% | ||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 1962.93 | -1962.93 | -100.00% | ||||
2080711 | 就业见习补贴 | 286.93 | -286.93 | -100.00% | ||||
2080713 | 求职创业补贴 | 40.40 | -40.40 | -100.00% | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 17.70 | -17.70 | -100.00% | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 2700.00 | 2700.00 | 2700.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 2700.00 | 2700.00 | 2700.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 17.50 | 19.85 | 19.85 | 2.35 | 13.43% | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.50 | 19.85 | 19.85 | 2.35 | 13.43% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.28 | 12.00 | 12.00 | 1.72 | 16.73% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.21 | 7.85 | 7.85 | 0.64 | 8.88% | ||
211 | 节能环保支出 | 1960.00 | -1960.00 | -100.00% | ||||
21199 | 其他节能环保支出 | 1960.00 | -1960.00 | -100.00% | ||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 1960.00 | -1960.00 | -100.00% | ||||
213 | 农林水支出 | 1739.69 | -1739.69 | -100.00% | ||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 1739.69 | -1739.69 | -100.00% | ||||
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 688.08 | -688.08 | -100.00% | ||||
2130805 | 补充创业担保贷款基金 | 910.50 | -910.50 | -100.00% | ||||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 141.11 | -141.11 | -100.00% | ||||
221 | 住房保障支出 | 22.58 | 29.12 | 29.12 | 6.54 | 28.96% | ||
22102 | 住房改革支出 | 22.58 | 29.12 | 29.12 | 6.54 | 28.96% | ||
2210201 | 住房公积金 | 22.58 | 29.12 | 29.12 | 6.54 | 28.96% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 354.71 | 327.18 | 27.53 | |
301 | 一、工资福利支出 | 297.00 | 297.00 | |
30101 | 基本工资 | 76.30 | 76.30 | |
30102 | 津贴补贴 | 91.27 | 91.27 | |
30103 | 奖金 | 60.36 | 60.36 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.82 | 21.82 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.00 | 12.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.20 | 5.20 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 0.52 | |
30113 | 住房公积金 | 29.12 | 29.12 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.42 | 0.42 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 27.53 | 27.53 | |
30201 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | |
30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | |
30206 | 电费 | 0.30 | 0.30 | |
30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
30208 | 取暖费 | 1.19 | 1.19 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1.50 | 1.50 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | 0.30 | 0.30 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.20 | 1.20 | |
30229 | 福利费 |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 17.84 | 17.84 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 30.18 | 30.18 | |
30301 | 离休费 | 14.17 | 14.17 | |
30302 | 退休费 | 15.29 | 15.29 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.72 | 0.72 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 3084.71 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 3084.71 | 其中：财政拨款支出 | |
本级安排 | 3084.71 | 一般公共预算财政拨款支出 | |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 3084.71 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 3084.71 | |
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | 3084.71 | |
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 3084.71 | 本年支出合计 | 3084.71 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 3084.71 | 支出总计 | 3084.71 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
3084.71 | 3084.71 | 3084.71 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
3084.71 | 3084.71 | |||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 就业创业工作经费及就业创业服务大厅工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 中卫市就业创业和人才服务中心 | |||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 30万元 | ||||
其中：财政拨款 | 30万元 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 为精准提供就业创业服务提供保障,确保实现公共就业服务均等化、专业化、智能化，着力提升就业创业服务质量和效率。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 就业困难人员安置人数 | 100人 | ||
质量指标（必填） | 为精准提供就业创业服务提供保障率 | ≥95% | ||||
时效指标（必填） | 工作经费支付到位率 | 100% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 大厅工作经费支出 | 30万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | 帮扶就业困难人员兜底就业，拓宽就业困难人员 | 提高生活质量 | |||
社会效益指标（必填） | 确保实现公共就业服务均等化、专业化、智能化 | 确保办事群众满意 | ||||
可持续影响指标（必填） | 着力提升就业创业服务质量和效率 | 有效提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 服务对象满意度 | ≥95% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 全民创业发展资金 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 中卫市就业创业和人才服务中心 | |||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 2700万元 | ||||
其中：财政拨款 | 2700万元 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 目标1：为“4050”人员减轻缴费压力。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 享受就业见习补贴人员数量（万人） | 0.005万人 | ||
创业担保贷款发放额增长率 | ≥5.5% | |||||
享受灵活就业高校毕业生社保补贴、企业吸纳高校毕业生及就业困难人员社保补贴等人员数量（万人） | 0.008万人 | |||||
地市级创业孵化示范园区（基地）创建数量 | 1 | |||||
享受公益性岗位补贴人员数量（万人） | 0.107万人 | |||||
质量指标（必填） | 高校毕业生等社保补贴发放准确率（％） | ≥95% | ||||
“4050”就业困难人员社保补贴发放准确率（%） | ≥99% | |||||
见习补贴发放准确率（％） | ≥95% | |||||
创业担保贷款回收率（％） | ≥98% | |||||
公益性岗位补贴发放准确率（％） | 100% | |||||
时效指标（必填） | 补贴资金在规定时间内支付到位率（％） | 100% | ||||
地方资金配套到位率（％） | 100% | |||||
成本指标（必填硬性指标） | “4050”就业困难人员社保补贴人均标准（元） | 3720 | ||||
地市级创业孵化示范园区（基地）补贴标准（万元） | 50万元 | |||||
高校毕业生等社保补贴人均标准（万元/人） | 0.5万元 | |||||
公益性岗位补贴人均标准（万元/月） | 0.23万元 | |||||
就业见习补贴人均标准（万元/月） | 0.156万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | 创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应 | ≥5倍 | |||
社会效益指标（必填） | 促进了就业困难人员灵活就业 | 提高了就业困难人员生活质量 | ||||
我市市级创业孵化示范园区（基地）数量规模进一步扩大 | 新增1家 | |||||
扶持自主创业人员自主创业 | ≥500人 | |||||
拓宽毕业生就业渠道，增加毕业生就业机会 | 提升毕业生就业能力 | |||||
帮扶就业困难人员兜底就业，拓宽就业困难人员就业渠道 | 提高就业困难人员生活质量 | |||||
可持续影响指标（必填） | 解决了4050就业困难人员接续缴纳养老保险问题 | 为4050就业困难人员缴纳社保提供了经济基础 | ||||
市级创业孵化示范园区（基地）孵化功能进一步提升 | 吸引更多创业者入驻孵化园，为创业者提供更加专业、规范的创业孵化平台 | |||||
带动就业 | ≥1000人 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 服务对象满意度 | 100% | |||
中卫市就业创业和人才服务中心
2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于中卫市就业创业和人才服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
中卫市就业创业和人才服务中心2021年财政拨款收入预算3084.71万元，其中：本年收入3084.71万元，包括一般公共预算拨款3084.71万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算3084.71万元，包括：社会保障和就业支出3035.74万元、卫生健康支出19.85万元、住房保障支出29.12万元。
二、关于中卫市就业创业和人才服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
中卫市就业创业和人才服务中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出354.71万元，其中：本年收入安排支出354.71万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（370.48万元）减少15.77万元，下降4.26%，主要原因是2020年为集资房退休干部补发2015-2019年住房补贴。
人员经费327.18万元，主要包括：基本工资76.30万元、津贴补贴91.27万元、奖金60.36万元、社会保障缴费39.54万元、其他工资福利支出0.42万元、离休费14.17万元、退休费15.29万元、生活补助0.72万元、住房公积金29.12万元。
公用经费27.53万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费1万元、取暖费1.19万元、差旅费1.5万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费0.5万元、劳务费1万元、工会经费1.2万元、其他交通费17.84万元、其他商品和服务支出1万元。
（二）项目支出情况说明
中卫市就业创业和人才服务中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出2730万元，其中：本年收入安排支出2730万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：
2080109社会保险经办机构2021年预算30万元，与2020年执行数（30万元）持平。主要用于就业创业服务大厅相关工作经费。
2089999其他社会保障和就业支出2021年预算2700万元，比2020年执行数（0万元）增加2700万元,2020年预算为2089901科目。主要为市财政配套部分就业补助资金，用于各项就业创业补贴政策，如就业困难人员社保补贴、公益性岗位补助、补充创业担保贷款基金等。
三、关于中卫市就业创业和人才服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
中卫市就业创业和人才服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元，其中：公务接待费增加0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待次数及支出。
四、关于中卫市就业创业和人才服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明
中卫市就业创业和人才服务中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于中卫市就业创业和人才服务中心2021年收支预算情况的总体说明
中卫市就业创业和人才服务中心2021年收入总预算3084.71万元，其中：本年收入3084.71万元，上年结转结余0万元；支出总预算3084.71万元，其中：本年支出3084.71万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入3084.71万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出3084.71万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，中卫市就业创业和人才服务中心的机关运行经费财政拨款预算27.53万元，比2020年预算增加4.55万元，增长19.8%。主要原因是：编制2021年预算时在职人员较上年增加两人。
（二）政府采购情况
2021年，中卫市就业创业和人才服务中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，中卫市就业创业和人才服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋521.94平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值33.03万元；其他资产价值50.33万元。
（四）预算绩效情况
2021年，根据预算绩效管理要求，本单位对2021年度纳入部门预算的项目支出全面设立了绩效目标，共2个项目，涉及资金2730万元，占项目预算总额的100%。每年年末，我单位开展就业补助资金绩效自评工作，为本单位就业创业工作提供决策依据，提供高质量就业精准服务，助推大众创业，带动就业，确保我市就业局势稳中向好。
（五）其他需说明的事项
本单位无其他需说明的事项。
中卫市就业创业和人才服务中心
2021年部门预算——名词解释
一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
三、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
四、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于业务的机动车辆，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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