第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 32166182.64 元，支出总计 33397256.42 元。与上年相比，收入减少 12660789.79 元，减少 28.24% 。减少的原因主要为2018年中央拨付我单位食品药品检验检测中心维修改造款1400万元，本年度没有。

与上年相比，支出增加 1973648.78 元，增加 6.28% 。主要是2019年新增餐饮企业煤改气煤改电补助、购置食品药品监管执法设备等。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计32166182.64元，其中：财政拨款收入 31888802.73元，占99 %；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入 277379.91 元，占1%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计33397256.42元，基本支出26437518.96元，占79.16%；项目支出 6959737.46 元，占20.84%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计31888802.73元，支出总计29622151.42元。与上年相比，财政拨款收入减少1069766.27元，下降3.25% ，其中：市场监督管理事务减少1697609.00元，主要是食品药品监督管理专项经费较上年减少。社会保障和就业支出较上年增加304042.73元，主要是本年有清算缴纳上年度退休人员职业年金经费。住房保障支出较上年增加618600.00元，主要为根据要求本年民族团结奖、未休假补贴、政府效能奖等计提公积金致使其增加。行政运行上年增加1039331.00元，行政事业单位医疗较上年增加35200.00元，主要为人员调资及增加人员新招录人员致使该项经费增加。  其他商业流通事务支出较上年减少14000000.00元，主要为2018年中央拨付我单位食品药品检验检测中心维修改造款。

与上年相比，财政拨款支出减少 184073.26 元，下降0.62% 。其中：市场监督管理事务专项减少1641529.55元，减少的原因主要是上年度购置了食品快速检测车辆配置食品快检室检测设备所致。工资福利支出增加2186573.13元，增加的主要原因是人员调资、新招录3人所致。商品和服务支出2055683.37元，主要是本年新增支付餐饮企业煤改气煤改电补助资金。对个人和家庭的补助增加68427.28元，主要是本年清算退休人员住房补贴所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出29622151.42元，占本年支出合计的88.70%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少184073.26元，下降0.62%，主要原因是场监督管理事务专项减少1641529.55元，减少的原因主要是上年度购置了食品快速检测车辆配置食品快检室检测设备所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出29622151.42元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22,972,996.69元，占77.55%；社会保障和就业（类）支出 3512454.73元，占11.86%；卫生健康（类）支出 1,316,200.00元，占4.44%；住房保障（类）支出 1,820,500.00元，占6.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20253100.00元，支出决算为 29622151.42元，完成年初预算的100%，其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为19153100.00元，支出决算为19788364.23元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因一是因为新招录公务员及事业人员3人，二是因为年内在职人员工资上调及政府效能奖励增加。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为83117.21元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该笔资金为上年度结转资金，主要用于东园分局及迎水分局办公楼楼顶防水维修及暖气管理维修等。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。年初预算为600000.00元，支出决算为2055795.25元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因上年度自治区市场监督管理厅拨转331400.00元市场监管专项资金因下达时间太迟结转至本年度，主要用于弥补市级专项经费不足，主要用于“双随机”抽查、“多证合一”业务、餐饮业食品安全提升工程项目、稽查打假及案件查处、食品药品监管能力建设、“放心肉菜”超市建设、食品药品安全科普宣传等方面。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为300000.00元，支出决算为300000元，完成年初预算的100%。主要用于深入开展打击传销专项整治行动、执法办案、市场整治，知识产权保护等方面。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）。年初预算为200000.00元，支出决算为200000元，完成年初预算的100%。主要用于根据财税〔2017〕20号文件精神取消或停征41项中央设立的行政事业性收费后，为依法履行计量检定职责产生的经费。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。 年初预算为0元，支出决算为475720.00元，完成年初预算的100%。该笔资金为追加资金，用于中卫市推动“三项制度”改革购置的执法装备。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为40000.00元，支出决算为40000.00元，完成年初预算的100%，为向上争取项目资金专项经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为528000.00元，支出决算为718620.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是当年退休人员增加7名导致离退休经费支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1970100.00元，支出决算为1970100.00元，完成年初预算的100 %。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为373,138.73元，完成年初预算的100%。该笔资金为追加资金，用于本年度退休人员职业年金做实支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为

0元，支出决算为373138.73元，完成年初预算的100%。该笔资金为追加资金，为

本年度去世人员焦发枝、罗永信二人死亡抚恤金及丧葬费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 852000.00 元，支出决算为 852000.00元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数一致。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 464200.00 元，支出决算为 464200.00元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数一致。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1193700.00 元，支出决算为 1820500.00元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是根据要求本年民族团结奖、未休假补贴、政府效能奖等计提公积金致使其增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出26437518.96元，其中：人员经费 24320521.80 元，公用经费 2116997.16 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 22804884.52 元，较年初预算数增加1642884.52 元，增长 7.76 %，主要原因是新招录公务员及事业人员3人及年内在职人员工资晋级上调及政府效能奖励增加；较上年决算数增加 2186573.13 元，增长 10.61 %。

2.商品和服务支出 2116997.16 元，较年初预算数减少50302.84 元，下降 2.32 %，主要原因是继续推行厉行节约，严格控制公用经费；较上年决算数减少 62184.12 元，下降 2.85 %。

3.对个人和家庭的补助 1515637.28 元，较年初预算数增加 683837.28 元，增长 82.21 %，主要原因是本年度增加退休人员7人及退休人员焦发枝、罗永信二人死亡追加抚恤金及丧葬费所致；较上年决算数增加 68427.28 元，增长 4.73 %。

4.其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加 0 元，增长 0 %，主要原因是年初预算中未列入其他资本性支出；较上年决算数增加 0 元，增长（下降） 0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 370000.00 元，支出决算为 357727.02 元，完成年初预算的 96.68 %。与上年相比，增加 3629.88 元，增长 1.03 %，决算数小于年初预算数的主要原因是继续坚持厉行节约，严格控制三公经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 98.99 %；公务接待费支出占 1.01 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0   元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 67388.00 元，下降 100 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 360000.00 元，支出决算为 354127.02 元，完成年初预算的 98.37 %；比上年增加 77400.88 元，增加 27.97 %。决算数大于上年数的主要原因是因基层业务增加致执法车辆运行费用增加。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 354127.02 元，主要用于食品药品监管执法、稽查打假等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 13 辆，公务用车保有量为 13 辆。

3.公务接待费。年初预算为 10000.00 元，支出决算为3600.00 元，完成年初预算的 36.00 %；比上年减少 6383.00 元，下降 63.94 %。决算数小于年初预算数的主要原因是近年持续推进厉行节约，逐年压减接待费所致。其中： 国内接待费支出 3600.00 元，主要用于区市检查督查工作就餐。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 12 个，国内公务接待人次 86 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 2167300.00 元，支出决算为 2116997.16 元，完成年初预算的 97.68 %；比上年减少 367544.12 元，下降 14.79 %。决算数小于预算数的主要原因是近年持续推进厉行节约，严格控制公用经费所致运行费用下降。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 250000.00 元，支出决算总额 610720.00 元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算 250000.00 元，支出决算总额 475720.00 元，完成年初预算的 100% 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 135000.00 元，完成年初预算的 100 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 22067.71 平方米，共有车辆 13 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆，执法车辆 9 辆；单价50万元以上通用设备 2 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，主要为食品和药品监管补助经费。共涉及资金 1878000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 58.97 %。 从评价情况来看，对涉及项目资金，我单位能够按照项目计划和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照指标文件精神执行，做到了合法、合规使用资金，资金到位率为100%；项目实施过程中能够严格财务制度做好项目资金管理，制定好相应的业务管理制度，确保项目资金的合规性、安全性；项目产出数量超额完成年初绩效目标，产出质量也按要求完成，但经济效益、社会效益、可持续效益等方面贡献率不甚明显。下一步工作中要切实跟踪检查绩效目标完成情况，确保逐项落实，按责任分工到人，使有限的经费发挥最实在的效益。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年，我局未安排重点项目，此项工作未开展。但我局高度重视项目绩效评价工作，为保证各类项目资金安全，已对年度项目设置了绩效目标，下一步通过自评或委托第三方机构开展绩效评价。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。