目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行有关工商行政管理、质量技术监督、食品（含食品添加剂、保健食品，下同）药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针、政策、法律、法规；拟订市场监督管理的规划、年度计划、政策、措施，并组织实施。

　　（二）负责食品生产、流通及消费环节的食品安全监督管理工作；组织开展食品安全专项整治和综合治理工作；依法查处食品安全案件；负责重大活动的食品安全保障；承担市食品安全委员会日常工作。

　　（三）负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批并监督管理；负责对检验检测机构、相关中介组织及检验检定人员的资质管理工作。

　　（四）负责产品质量安全风险评估的管理工作；推进市场监管领域社会共治机制；负责辖区市场监管领域安全事故应急体系建设，组织重大突发事件应对处置和调查处理等工作。

　　（五）负责依法规范和维护市场经营秩序的工作；负责市场交易（含网络交易）的行为和有关服务行为监管工作；依法取缔无照无证经营行为；负责相关反垄断执法检查和监督管理工作，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；建立健全市场主体信息公示制度；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法监督管理直销活动，配合打击传销违法行为；负责商标、广告、合同的监督管理工作，并查处其违法行为；依法办理企业动产抵押登记，依法监管拍卖行为。

　　（六）负责保护生产经营者和消费者合法权益工作，受理涉及市场监管领域的咨询、申诉、举报；建立并完善市场监管领域维权体系；组织查处侵权案件；联系指导、协调个体私营企业协会和消费者协会的工作。

　　（七）负责食品、药品、医疗器械、化妆品等产（商）品的质量监督管理及对其质量安全强制检验、风险监测、监督抽查、仲裁、鉴定工作，开展相关的专项整治工作；负责质量体系与产品质量的认证行为的监督管理；实施问题产（商）品召回和处置制度；组织开展辖区药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置工作。

　　（八）负责计量与标准化管理工作。组织实施国家法定计量单位和计量制度，依法管理量值传递和溯源，负责计量器具生产、使用、销售的监督管理，规范监督商品计量和市场计量行为。组织实施国家标准、行为标准和地方标准；负责区域性地方标准的审批和发布及监督执行；承担组织机构代码和商品条码管理工作；负责开展地理标志产品保护工作。

　　（九）负责特种设备安全监察工作。受理特种设备使用登记；负责对特种设备生产、经营、使用单位及人员资质实施监督检查；负责特种设备事故的上报和调查处理；负责特种设备节能监管；开展特种设备安全专项检查。

　　（十）深化行政审批制度改革，加强事中事后监管。

　　（十一）承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　中卫市市场监督管理局独立编制机构数为4个，其中财政补助事业单位3个，行政机构1个。独立核算机构数个1个。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计4336.47万元，支出总计2900.76万元。与2016年相比，收入增加1711.76万元，增长65.22%，支出增加317.48万元，增长12.29%，主要原因是2017年工资上调、政府采购执法服装及食品快检室建设等。其中工资福利支出增加204.21万元，是因为工资上调及政府效能奖励增加。商品和服务支出增加342.19万元，主要是因为本年新购置执法服装、食用农产品检测、样品采集服务及食品药品、化妆品、保健食品、特种设备监管、执法打假等业务活动不断扩大的原因。对个人和家庭的补助减少83.68万元，主要是因为本年退休人员抚恤金减少。其他资本性支出减少155.16万元，主要是上年购置了工业园区分局业务用房。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计4336.47万元，其中：财政拨款收入3922.02万元，占90.44%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入414.45万元，占9.56%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计2900.76万元，其中：基本支出2199.72万元，占75.83%；项目支出701.04万元，占24.17%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计3922.02万元，支出总计2537.01万元。与2016年相比，财政拨款收入增加1504.47万元，增长62.23%，财政拨款支出增加105.32万元，增长4.33%，主要原因是本年财政拨入食品药品安全检（监）测中心改造资金1400万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2537.01万元，占本年支出合计的87.46%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加105.32万元，上升4.33%，主要原因是2017年工资上调、政府采购执法服装及食品快检室建设等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2537.01万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1821.03万元，占71.78%；社会保障和就业（类）支出379.10万元，占14.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出227.21万元，占8.96%；住房保障（类）支出109.67万元，占4.32%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1996.92万元，支出决算为2537.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资上调及政府效能奖励增加；二是本年新购置执法服装、食用农产品检测、样品采集服务及食品药品、化妆品、保健食品、特种设备监管、执法打假等业务活动不断扩大的原因。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2199.72万元，其中：人员经费2010.36万元，公用经费189.36万元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1645.99万元，较2017年度年初预算数增加193.87万元，增长15.41 %，主要原因是主要原因是正常调资及调入、新增人员工资福利增加；较2016年决算数增加194.31万元，增长13.39%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出189.36万元，较2017年度年初预算数增加112.38万元，增长145.98%，主要原因是新增及调入人员增加导致其他交通费用增加较多；较2016年决算数增加47.16万元，增长33.16%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出364.37万元，较2017年度年初预算数增加38.69万元，11.90%，主要原因是本年新增退休人员所致；较2016年决算数减少83.68万元，降低18.68%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0万元，较2017年度年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是年初预算中未列入其他资本性支出；较2016年决算数增加0元，增长0%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为32万元，支出决算为20.10万元，完成预算的62.81%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.11万元，完成预算的60.37%；公务接待费支出决算为1.99万元，完成预算的99.50%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少15.72万元，下降43.89%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少15.7万元，下降46.44%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降1.5%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后严格控制执法车辆运行费用所致。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决18.11万元，占90.10%；公务接待费支出决算1.99万元，占9.9%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出18.11万元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出18.11元，主要用于车辆燃油费及维修等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为13辆。

　　3.公务接待费支出1.99元。其中： 国内接待费支出1.99万元，主要用于主要用于接待餐费支出。接待35批次，国内公务接待人次260多人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出189.36万元，比2016年增加47.16万元，增长33.16%。主要原因是：本年新增及调入人员26人所致。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，中卫市市场监督管理局政府采购预算0万元，支出决算总额48.75万元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额35.85万元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额12.90万元，完成年初预算的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积21748.47平方米，共有车辆13辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车13辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展此工作

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　本部门未开展此工作

　　3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表（空表表示该年度本部门不涉及此业务）