中卫市市场监督管理局2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中卫市市场监督管理局2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
中卫市市场监督管理局成立于2014年12月，是独立核算的市本级预算行政单位（由原区本级中卫市工商行政管理局、中卫市质量技术监管局、中卫市质量检验与计量测试所及市本级中卫市食品药品监督管理局四个单位合并而成），主要职能如下：
1.贯彻执行有关工商行政管理、质量技术监督、食品（含食品添加剂、保健食品，下同）药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针、政策、法律、法规；拟订市场监督管理的规划、年度计划、政策、措施，并组织实施。
2.负责食品生产、流通及消费环节的食品安全监督管理工作；组织开展食品安全专项整治和综合治理工作；依法查处食品安全案件；负责重大活动的食品安全保障；承担市食品安全委员会日常工作。
3.负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批并监督管理；负责对检验检测机构、相关中介组织及检验检定人员的资质管理工作。
4.负责产品质量安全风险评估的管理工作；推进市场监管领域社会共治机制；负责辖区市场监管领域安全事故应急体系建设，组织重大突发事件应对处置和调查处理等工作。
5.负责依法规范和维护市场经营秩序的工作；负责市场交易（含网络交易）的行为和有关服务行为监管工作；依法取缔无照无证经营行为；负责相关反垄断执法检查和监督管理工作，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；建立健全市场主体信息公示制度；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法监督管理直销活动，配合打击传销违法行为；负责商标、广告、合同的监督管理工作，并查处其违法行为；依法办理企业动产抵押登记，依法监管拍卖行为。
6.负责保护生产经营者和消费者合法权益工作，受理涉及市场监管领域的咨询、申诉、举报；建立并完善市场监管领域维权体系；组织查处侵权案件；联系指导、协调个体私营企业协会和消费者协会的工作。
7.负责食品、药品、医疗器械、化妆品等产（商）品的质量监督管理及对其质量安全强制检验、风险监测、监督抽查、仲裁、鉴定工作，开展相关的专项整治工作；负责质量体系与产品质量的认证行为的监督管理；实施问题产（商）品召回和处置制度；组织开展辖区药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置工作。
8.负责计量与标准化管理工作。组织实施国家法定计量单位和计量制度，依法管理量值传递和溯源，负责计量器具生产、使用、销售的监督管理，规范监督商品计量和市场计量行为。组织实施国家标准、行为标准和地方标准；负责区域性地方标准的审批和发布及监督执行；承担组织机构代码和商品条码管理工作；负责开展地理标志产品保护工作。
9.负责特种设备安全监察工作。受理特种设备使用登记；负责对特种设备生产、经营、使用单位及人员资质实施监督检查；负责特种设备事故的上报和调查处理；负责特种设备节能监管；开展特种设备安全专项检查。
10.深化行政审批制度改革，加强事中事后监管。
11.承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
中卫市市场监督管理局是独立核算的市本级三级预算行政单位，现有人员编制174人，其中，行政编制116人，工勤编制11人，事业编制47人。实有人员153人，包括行政人100人，工勤人员11人，事业人员38人，聘用编制人员6人。
我局目前共有13个内设机构、两个直属事业单位及7个派出机构。
13个内设机构分别为办公室、人事科（挂纪检监察室牌子）、法制科、行政审批科、食品安全监管科、食品安全协调与抽检科、药品与医疗器械科、市场（网络交易）秩序规范科、质量监管与知识产权保护科、标准与计量科、特种设备科、价格监督检查与反不正当竞争科、稽查执法局（挂申诉举报受理中心牌子）。
两个直属事业单位分别为产品质量与计量检验检测中心和食品检验检测中心。
7个派出机构分别为文昌、滨河、东园、柔远、迎水桥、宣和、兴仁7个正科级分局。
中卫市市场监督管理局2021年部门预算包括市场监督管理局本级预算。
中卫市市场监督管理局2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 2993.45 | （一）一般公共服务支出 | 2364.91 | 2364.91 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 243.30 | 243.30 | |||
（九）卫生健康支出 | 156.52 | 156.52 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 228.71 | 228.71 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
…… | |||||
本年收入小计 | 本年支出小计 | ||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 2993.45 | 支出总计 | 2993.45 | ||
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
2013801 | 行政运行 | 2190.67 | 2189.91 | 2189.91 | 0.75 | - | |
2013804 | 市场主体管理 | 85.00 | 125.00 | 125.00 | 40.00 | 47.06% | |
2013805 | 市场秩序执法 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 200.00% | |
2013810 | 质量基础 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | - | |
2080501 | 行政单位离退休 | 110.44 | 67.42 | 67.42 | -43.02 | -38.95% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.49 | 175.88 | 175.88 | 16.39 | 10.27% | |
02101101 | 行政单位医疗 | 82.58 | 76.74 | 76.74 | -5.84 | -7.07% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 55.35 | 59.78 | 59.78 | 4.43 | 8.00% | |
2210201 | 住房公积金 | 199.35 | 228.71 | 228.71 | 29.36 | 14.73% | |
合计 | 2912.88 | 2993.45 | 2818.45 | 175.00 | 80.57 | 2.77% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 2818.45 | 2595.69 | 222.76 | |
301 | 一、工资福利支出 | 2471.35 | 2471.35 | |
30101 | 基本工资 | 628.40 | 628.40 | |
30102 | 津贴补贴 | 763.35 | 763.35 | |
30103 | 奖金 | 479.28 | 479.28 | |
30106 | 伙食补助费 | 14.68 | 14.68 | |
30107 | 绩效工资 | 37.03 | 37.03 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.88 | 175.88 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96.74 | 96.74 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.88 | 41.88 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.40 | 5.40 | |
30113 | 住房公积金 | 228.71 | 228.71 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 222.76 | 222.76 | |
30201 | 办公费 | 20.00 | 20.00 | |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
30206 | 电费 | 8.00 | 8.00 | |
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 9.50 | 9.50 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | 5.00 | 5.00 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 30.00 | 30.00 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 13.00 | 13.00 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 98.06 | 98.06 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 28.20 | 28.20 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 124.33 | 124.33 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 67.42 | 67.42 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 39.01 | 39.01 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 17.90 | 17.90 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
28.00 | 26.00 | 26.00 | 2.00 | 24.56 | 24.39 | 24.39 | 0.17 | 27.00 | 26.00 | 26.00 | 1.00 | ||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2993.45 | 一、行政支出 | 2993.45 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 2993.45 | 其中：财政拨款支出 | 2993.45 |
自治区本级安排 | 一般公共预算财政拨款支出 | 2993.45 | |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
自治区本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 2993.45 | 本年支出合计 | 2993.45 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 2993.45 | 支出总计 | 2993.45 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
2993.45 | 2993.45 | 2993.45 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2993.45 | 2993.45 | |||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | “食品药品安全区”创建经费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市市场监督管理局 | 实施单位 | 中卫市市场监督管理局机关本级 | |||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 60.00 | ||||
其中：财政拨款 | 60.00 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 坚持“源头严防、过程严管、风险严控”总体要求，构建“党政同责，部门协作，企业自律，社会参与，行业规范”的食品药品安全社会共治新格局。食品药品安全整体状况良好；监管责任落实到位管理机制运行高效；安全保障能力显著提升；生产经营者守法和诚信意识普遍增强；社会共治格局基本形成。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 完成食品领域执法抽查 | ≧19200次 | ||
质量指标（必填） | 抽检监测系统录入率 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 食品监管专项工作完成时间 | 2021年底前 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 食品抽检每批次费用 | <5000元/批次 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | 辖区食品产业健有序发展的活力 | 逐年提高 | |||
社会效益指标（必填） | 及时发现食品安全隐患，有交预防食品安全事故 | 食品安全事率低于2020年度 | ||||
可持续影响指标（必填） | 食品安全水平 | 安全水平 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 公众对食品监管满意率 | >80% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | “多证合一”业务经费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市市场监督管理局 | 实施单位 | 中卫市市场监督管理局机关本级 | |||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 20.00 | ||||
其中：财政拨款 | 20.00 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 工商登记由“先证后照”改为“先照后证”，前置审批事项压减87%以上，注册资本由“实缴制”改为“认缴制”，“多证合一、一照一码”改革深化。企业注册登记所需时间大幅缩短，便利化程度大为提高。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 前置审批事项压率 | 前置审批事项压减87%以上 | ||
质量指标（必填） | 企业信用信息公示率 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 信用信息公示时间和频次 | 每年至少一次 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 培训成本 | ≦450元/人次 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 企业登记注册时间 | 企业注册登记所需时间大幅缩短 | ||||
可持续影响指标（必填） | 企业办事便利化程度 | 大为提高 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 市场主体对登记注册满意度 | 100% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 打击传销、“双随机一公开”业务经费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市市场监督管理局 | 实施单位 | 中卫市市场监督管理局机关本级 | |||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 10.00 | ||||
其中：财政拨款 | 10.00 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 建立“双随机”抽查机制，抽查情况及查处结果通过国家企业信用公示系统及时向社会公开。随机抽查事项，要达到本部门市场监管执法事项的70%以上。将市场主体登记、商标注册、监管执法等相关信息归集到市场主体名下，形成统一的监管数据库，实现各业务部门和工商系统上下之间监管信息的互联互用。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 双随机一公开抽查覆盖面 | 全覆盖 | ||
质量指标（必填） | 企业信用信息公示率 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 完成时间 | 2021年底前 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 双随机一公开每家次费用 | ≦100元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 人民群众对企业信用公示科普知识 | 不断提高 | ||||
可持续影响指标（必填） | 使双随机一公开监管在市场监管领域达到水平 | 全覆盖常态化 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 对营商环境满意度 | ≧80% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 计量检定业务经费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市市场监督管理局 | 实施单位 | 中卫市市场监督管理局机关本级 | |||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 20.00 | ||||
其中：财政拨款 | 20.00 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 完成沙坡头区所有企业事业单位近200台在用电子汽车衡和50多台天平的周期检定、沙坡头区集贸市场、早夜市及商场沿街商铺各类秤的周期检定、沙坡头区所有加油站近500抢1年2次的周期检定、沙坡头区和海原县所有加气站近100枪CNG加气机1年2次的周期检定、沙坡头区及两县医疗机构在用心电图机、心电监护仪等周期检定等。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 完成用于贸易结算、安全生产、医疗防护近视计量器具周期检定工作 | ≧1.5台 | ||
质量指标（必填） | 计量器具检定率 | 95%以上 | ||||
时效指标（必填） | 完成时间 | 2021年底前 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 每台次检定费用 | ≦100元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 不合格计量器具使用率 | 低于2020年度 | ||||
可持续影响指标（必填） | 产品质量基础性保障 | 准确可靠 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 公众对计量器具监管满意率 | ≧90% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 食品安全及执法办案经费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市市场监督管理局 | 实施单位 | 中卫市市场监督管理局机关本级 | |||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 60.00 | ||||
其中：财政拨款 | 60.00 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 实施“互联网+市场监管”工程；开展食品安全抽检监测，对30类食品开展监督抽检和风险监测； 开展食用农产品抽检监测，对农药残留、化学污染物项目定向抽检，完成抽检950批次；开展餐饮量化分级评定工作，提高餐馆食用产品质量安全和服务水平；开展食品安全科普宣传，加强舆情监测工作，提高全社会对食品安全工作的支持。开展“两品一械”经营使用违法违规行为专项整治行动。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 开展大型食品生产企业食品安全体系检查家次 | ≧83家次 | ||
质量指标（必填） | 重大宣传活动传播覆盖率 | 70%以上 | ||||
时效指标（必填） | 食品监管专项工作整体完成时间 | 2021年底前 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 食用农产品快检费用平均批次费用 | ≦100元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 人民群众食品科普知识 | 不断提高 | ||||
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中卫市市场监督管理局2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于中卫市市场监督管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
中卫市市场监督管理局2021年财政拨款收入预算2993.45万元，其中：本年收入2993.45万元，包括一般公共预算拨款2993.45万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2993.45万元，包括：按一般公共服务支出一般公共服务支出2364.91万元、社会保障和就业支出243.30万元、卫生健康支出156.52万元、住房保障支出228.71万元。
二、关于中卫市市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
中卫市市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款基本支出2820.87万元，其中：本年收入安排支出2818.45万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数增加1.31万元，增长0.04%。
人员经费2595.69万元，较2020年预算数增加359.87万元，增长16.1%，增加的主要原因为本年新增招录公务员8人及在职人员正常薪金调整所致。主要包括：基本工资628.40万元、津贴补贴763.35万元、奖金479.28万元、社会保障缴费319.90万元、伙食补助费14.68万元、绩效工资37.03万元、退休费67.42万元、生活补助39.01万元、医疗费17.90万元、住房公积金228.71万元。
公用经费222.76万元，较2020年预算数增加8.37万元，增长3.9%，主要是其他交通费（公车补贴）增长所致，增加的原因是本年新增招录公务员8名及其他在职人员晋级等。主要包括：办公费20万元、印刷费5万元、水费2万元、电费8万元、取暖费9.5万元、差旅费3万元、维修（护）费5万元、公务接待费1万元、劳务费30万元、工会经费13万元、其他交通费98.06万元、其他商品和服务支出28.20万元。
（二）项目支出情况说明
中卫市市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款项目支出175万元，较2020年项目资金预算数增加60万元，主要为落实食品安全党政同责要求，强化食品安全属地管理责任，健全食品安全工作责任制，新增食品药品安全区创建经费60万元。其中：本年收入安排支出175万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：
一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）2021年预算125万元，与2020年执行数相比增加40万元。主要用于实施“互联网+市场监管”工程；开展食品安全抽检监测，对30类食品开展监督抽检和风险监测； 开展食用农产品抽检监测，对农药残留、化学污染物项目定向抽检，完成抽检950批次；开展餐饮量化分级评定工作，提高餐馆食用产品质量安全和服务水平；开展食品安全科普宣传，加强舆情监测工作，提高全社会对食品安全工作的支持。开展“两品一械”经营使用违法违规行为专项整治行动。完成药品、化妆品、保健食品、医疗器械的抽验和安全监管、医疗器械不良反应监测等。
一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）2021年预算30万元，与2020年执行数相比，增加了20万元，增长了200%，主要用于依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类经济违法案件的过程中所需的业务经费、“双随机一公开”活动、企业公示信息随机抽查、打击传销活动。
一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）2021年预算20万元，与2020年执行数相比没人变动。主要用于取消行政事业性收费后，依法履行管理职能如计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作所需相关经费。
三、关于中卫市市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
中卫市市场监督管理局2021年“三公”经费财政拨款预算数为27万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费26万元，公务接待费1万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少1万元，其中：因公出国（境）费和公务用车购置费较上年没有变动，预算为0万元，主要原因为本年度元因公出国（境）及车辆更新计划；公务用车运行费与上年持平，为26万元，主要原因为历年车辆运行费用较为平稳，没有太大的增减幅度；公务接待费减少1万元，下降100%，主要原因是我在公务接待中将持续坚决执行党政机关公务接待费管理办法，严格控制公务接待范围，严格履行公务接待审批手续，根据2020年度运行情况调整减少1万元。
四、关于中卫市市场监督管理局2021年政府性基金预算拨款情况说明
中卫市市场监督管理局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于中卫市市场监督管理局2021年收支预算情况的总体说明
中卫市市场监督管理局2021年收入总预算2993.45万元，其中：本年收入2993.45万元，上年结转结余0万元；支出总预算2993.45万元，其中：本年支出2993.45万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入2993.45万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出2993.45万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，中卫市市场监督管理局本级机关运行经费财政拨款预算222.76万元，比2020年预算增加8.37万元，增长3.90%%。主要原因是新招录8名公务员导致综合定额部分增加。
（二）政府采购情况
2021年，中卫市市场监督管理局政府采购预算50万元，其中：政府采购货物预算20万元，主要为办公用品按照定点采购原则安排，无其他重大事项采购预算。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30万元，主要为食用农产品抽检检测服务。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，中卫市市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为房屋22067.71平方米，价值2859.64万元；土地8037.92平方米，价值0.0007万元；车辆13辆，价值255.81万元；办公家具价值159.38万元；其他资产价值1682.70万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋22067.71平方米，价值2859.64万元；土地8037.92平方米，价值0.0007万元；车辆13辆，价值255.81万元；办公家具价值159.38万元；其他资产价值1682.70万元。
（四）预算绩效情况
2021年中卫市市场监督管理局严格重点项目预算绩效目标管理，预算绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈与应用管理的工作方法，为预算绩效工作顺利开展提供制度保障。
中卫市市场监督管理局在申报政府采购项目前，组织专业人员进行项目前期评审并出具项目可行性分析报告、评审方案及绩效目标申报表，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，保证能够达到项目的预期目标。依据相关专项资金管理办法和现行财务管理制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。单位完成项目绩效评价工作后，组织人员对重点项目进行抽查，通过自查和抽查，督促项目实施单位按照项目规划组织实施，较好地完成预期绩效目标。
（五）其他需说明的事项
无
中卫市市场监督管理局2021年部门预算——名词解释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。
5.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。
6.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
7.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
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