中卫市市场监督管理局2020年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款收入总表
三、财政拨款支出总表
四、一般公共预算支出表
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算“三公”经费支出表
七、政府性基金预算支出表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
中卫市市场监督管理局成立于2014年12月，是独立核算的市本级预算行政单位（由原区本级中卫市工商行政管理局、中卫市质量技术监管局、中卫市质量检验与计量测试所及市本级中卫市食品药品监督管理局四个单位合并而成），主要职能如下：
1.贯彻执行有关工商行政管理、质量技术监督、食品（含食品添加剂、保健食品，下同）药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针、政策、法律、法规；拟订市场监督管理的规划、年度计划、政策、措施，并组织实施。
2.负责食品生产、流通及消费环节的食品安全监督管理工作；组织开展食品安全专项整治和综合治理工作；依法查处食品安全案件；负责重大活动的食品安全保障；承担市食品安全委员会日常工作。
3.负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批并监督管理；负责对检验检测机构、相关中介组织及检验检定人员的资质管理工作。
4.负责产品质量安全风险评估的管理工作；推进市场监管领域社会共治机制；负责辖区市场监管领域安全事故应急体系建设，组织重大突发事件应对处置和调查处理等工作。
5.负责依法规范和维护市场经营秩序的工作；负责市场交易（含网络交易）的行为和有关服务行为监管工作；依法取缔无照无证经营行为；负责相关反垄断执法检查和监督管理工作，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；建立健全市场主体信息公示制度；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法监督管理直销活动，配合打击传销违法行为；负责商标、广告、合同的监督管理工作，并查处其违法行为；依法办理企业动产抵押登记，依法监管拍卖行为。
6.负责保护生产经营者和消费者合法权益工作，受理涉及市场监管领域的咨询、申诉、举报；建立并完善市场监管领域维权体系；组织查处侵权案件；联系指导、协调个体私营企业协会和消费者协会的工作。
7.负责食品、药品、医疗器械、化妆品等产（商）品的质量监督管理及对其质量安全强制检验、风险监测、监督抽查、仲裁、鉴定工作，开展相关的专项整治工作；负责质量体系与产品质量的认证行为的监督管理；实施问题产（商）品召回和处置制度；组织开展辖区药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置工作。
8.负责计量与标准化管理工作。组织实施国家法定计量单位和计量制度，依法管理量值传递和溯源，负责计量器具生产、使用、销售的监督管理，规范监督商品计量和市场计量行为。组织实施国家标准、行为标准和地方标准；负责区域性地方标准的审批和发布及监督执行；承担组织机构代码和商品条码管理工作；负责开展地理标志产品保护工作。
9.负责特种设备安全监察工作。受理特种设备使用登记；负责对特种设备生产、经营、使用单位及人员资质实施监督检查；负责特种设备事故的上报和调查处理；负责特种设备节能监管；开展特种设备安全专项检查。
10.深化行政审批制度改革，加强事中事后监管。
11.承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
中卫市市场监督管理局是独立核算的市本级三级预算行政单位，现有人员编制174人，其中，行政编制116人，工勤编制11人，事业编制47人。实有人员153人，包括行政人100人，工勤人员11人，事业人员38人，聘用编制人员6人。
我局目前共有13个内设机构、两个直属事业单位及7个派出机构。
13个内设机构分别为办公室、人事科（挂纪检监察室牌子）、法制科、行政审批科、食品安全监管科、食品安全协调与抽检科、药品与医疗器械科、市场（网络交易）秩序规范科、质量监管与知识产权保护科、标准与计量科、特种设备科、价格监督检查与反不正当竞争科、稽查执法局（挂申诉举报受理中心牌子）。
两个直属事业单位分别为产品质量与计量检验检测中心和食品检验检测中心。
7个派出机构分别为文昌、滨河、东园、柔远、迎水桥、宣和、兴仁7个正科级分局。
2020年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 2565.21 | 一、本年支出 | 2565.21 | 2565.21 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 2565.21 | （一）一般公共服务支出 | 2565.21 | 2565.21 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 207.31 | 207.31 | |||
（九）卫生健康支出 | 138.00 | 138.00 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 189.53 | 189.53 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 2565.21 | 支出总计 2565.21 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款收入预算总表
财政拨款收入预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
2013801 | 行政运行 | 1915.37 | 1915.37 | 1915.37 | ||||||
2013804 | 市场主休管理 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | ||||||
2013805 | 市场监管执法 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2013810 | 质量基础 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||
2013815 | 质量安全监管 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.31 | 165.31 | 165.31 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 82.65 | 82.65 | 82.65 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 189.53 | 189.53 | 189.53 | ||||||
合计 | 2565.21 | 2565.21 | 2565.21 | |||||||
三、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
2013801 | 行政运行 | 1915.37 | 1915.37 | 1915.37 | ||||||
2013804 | 市场主休管理 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | ||||||
2013805 | 市场监管执法 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2013810 | 质量基础 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||
2013815 | 质量安全监管 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.31 | 165.31 | 165.31 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 82.65 | 82.65 | 82.65 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 189.53 | 189.53 | 189.53 | ||||||
合计 | 2565.21 | 2565.21 | 2565.21 | |||||||
四、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2013801 | 行政运行 | 1993.39 | 1915.37 | 1915.37 | -78.02 | -3.91% | ||
2013804 | 市场监督管理专项 | 60.00 | 85.00 | 85.00 | 25 | 41.67% | ||
2013805 | 市场监管执法 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | -20.00 | -66.67% | ||
2013810 | 质量基础 | 14.00 | 14.00 | 14 | 100% | |||
2013811 | 标准化管理 | 20.00 | -20 | -100% | ||||
2013815 | 质量安全监管 | 6.00 | 6.00 | 6 | 100% | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 71.86 | 42.00 | 42.00 | -29.86 | -41.55% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.01 | 165.31 | 165.31 | -31.7 | -16.09% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 85.20 | 82.65 | 82.65 | -2.55 | -2.99% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 46.42 | 55.35 | 55.35 | 8.93 | 19.24% | ||
2210201 | 住房公积金 | 182.05 | 189.53 | 189.53 | 7.48 | 4.11% | ||
合计 | 2685.93 | 2565.21 | 2450.21 | 115.00 | -120.72 | -4.49% | ||
五、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | 2161.21 | 2161.21 | |
30101 | 基本工资 | 1041.76 | 1041.76 | |
30102 | 津贴补贴 | 266.89 | 266.89 | |
30103 | 奖金 | 303.21 | 303.21 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.31 | 165.31 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 138.00 | 138.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 48.01 | 48.01 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.25 | 11.25 | |
30113 | 住房公积金 | 189.53 | 189.53 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 45.26 | 45.26 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 214.39 | 214.39 | |
30201 | 办公费 | 15.80 | 15.80 | |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 4.00 | 4.00 | |
30206 | 电费 | 20.00 | 20.00 | |
30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | |
30208 | 取暖费 | 9.64 | 9.64 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 13.00 | 13.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | 7.00 | 7.00 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 10.00 | 10.00 |
30227 | 委托业务费 | 9.13 | 9.13 | |
30228 | 工会经费 | 10.87 | 10.87 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 87.95 | 87.95 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 74.61 | 74.61 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 42.00 | 42.00 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 32.61 | 32.61 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
28 | 28 | 26 | 2 | 27.67 | 27.67 | 27.67 | 1 | 28 | 28 | 26 | 2 | ||||||
七、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
八、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2565.21 | 一、行政支出 | 2565.21 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 2565.21 | 其中：财政拨款支出 | 2565.21 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 2565.21 | 本年支出合计 | 2565.21 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 2565.21 | 支出总计 | 2565.21 |
九、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
科目 编码 | 科目 名称 | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||||
2013801 | 行政运行 | 1915.37 | 1915.37 | 1915.37 | |||||||||||||
2013804 | 市场主休管理 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |||||||||||||
2013805 | 市场监管执法 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||
2013810 | 质量基础 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |||||||||||||
2013815 | 质量安全监管 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.31 | 165.31 | 165.31 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 82.65 | 82.65 | 82.65 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 189.53 | 189.53 | 189.53 | |||||||||||||
合计 | 2565.21 | 2565.21 | 2565.21 | ||||||||||||||
十、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2013801 | 行政运行 | 1915.37 | 1915.37 | |||||||
2013804 | 市场主休管理 | 85.00 | 85.00 | |||||||
2013805 | 市场监管执法 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2013810 | 质量基础 | 14.00 | 14.00 | |||||||
2013815 | 质量安全监管 | 6.00 | 6.00 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 42.00 | 42.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.31 | 165.31 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 82.65 | 82.65 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 55.35 | 55.35 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 189.53 | 189.53 | |||||||
合计 | 2565.21 | 2565.21 | ||||||||
中卫市市场监督管理局2020年部门预算预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收入预算2565.21万元，其中：本年收入2565.21万元，包括一般公共预算拨款2565.21万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算2565.21万元，包括：一般公共服务支出2030.37万元、社会保障和就业支出207.31万元、住房保障支出189.53万元、卫生健康支出138万元。
二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2030.37万元，其中：本年收入安排支出2030.37万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数减少92.23万元，下降4.35%。
人员经费2235.82万元，主要包括：工资总额（含基本工资、生活性补贴、工作性津贴、艰边、绩效）1041.76万元、社会保障缴费314.56万元、其他工资福利支出45.26万元、退休费42万元、生活补助32.61万元、住房公积金189.53万元。
公用经费214.39万元，主要包括：办公费15.80万元、印刷费5万元、水费4万元、电费20万元、邮电费5万元、取暖费9.64万元、差旅费13万元、维修（护）费7万元、公务接待费2万元、劳务费10万元、委托业务费9.13万元、工会经费10.87万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费87.95万元、党建经费2.92万元、其他商品和服务支出10万元。
（二）项目支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款项目支出115万元，其中：本年收入安排支出115万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：
一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）2020年预算85万元，与2019年执行数相比增加25万元。主要用于食品综合监管方面食品安全监督抽检和风险监测、实施餐馆单位明厨亮灶工程和“食品安全无污染”两大工程、开展食品综合协调；市场整治方面特种设备安全监察；药品、化妆品、保健食品、医疗器械的抽验和安全监管、医疗器械不良反应监测等。
一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）2020年预算10万元，与2019年执行数相比，减少了20万元，下降了66.67%，主要用于依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类经济违法案件的过程中所需的业务经费、“双随机一公开”活动、企业公示信息随机抽查、打击传销活动。
一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）2020年预算14万元，为新增项目。主要用于取消行政事业性收费后，依法履行管理职能如计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作所需相关经费。
一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2020年预算6万元，为新增项目。主要用于产品质量监管、特种设备安全监管、规范市场（网络交易）经营秩序、推进质量与商标广告监管等专项工作支出。
三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数为28 万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费28万元，公务接待费2万元。2020年“三公”经费财政拨款预算相比比2019年无增减变动。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2020年收支预算情况的总体说明
2020年收入总预算2565.21万元，其中：本年收入2565.21万元，上年结转结余0万元；支出总预算2565.21万元，其中：本年支出2565.21万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入2565.21万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出2565.21万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，机关运行经费财政拨款预算214.39216.73万元，比2018年预算减少2.34万元，减少1.08%，减少的主要原因是单位人员减少导致综合定额部分减少。
（二）政府采购情况
2020年，政府采购预算25万元，其中：政府采购货物预算25万元，主要为办公用品按照定点采购原则安排，无其他重大事项采购预算，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
1.固定资产情况
经盘点统计，本单位固定资产总量为4937.48万元。其中：房屋22067.71平方米，价值2859.64万元，占固定资产总额的57.92%；通用设备1198件（台），价值1478.95万元，占固定资产总额的29.95%（汽车13辆，价值255.81万元；单价50万元含以上通用设备3台（套），价值497.76万元)；专用设备370件（台），价值417万元，占固定资产总额的8.45%；文物陈列品0.00万元，占固定资产总额的0.00%；图书档案1.04万元，占固定资产总额的0.02%；家具用具装具2191件（台），价值159.38万元，占固定资产总额的3.23%。
2.无形资产情况
本单位无形资产总量为21件，价值21.47万元，主要为7处土地及14套应用软件。
（四）预算绩效情况
2020年，我单位将严格按照自治区财政厅和区市场监管厅、市人民政府、市财政局相关文件要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，健全财务管理制度，严格财务核算，严把经费支出范围和标准， 加强专项资金管理，注重专项资金的使用效益，确保专款专用，不挤占挪用，积极开展绩效自评工作。
（五）其他需说明的事项
无
名 词 解 释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。
4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。
6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。
7.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
8.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
9.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
10.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
11.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
12.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
17.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。
18.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。
19.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
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