目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行国家、自治区有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定市司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

　　2、制定全市法制宣传和普及法律常识规划并组织实施，指导各镇、街道办事处及各行业普法依法治理工作。

　　3、管理律师事务所，指导监督律师、法律援助工作。

　　4、指导和管理全市司法行政机关人民调解工作和司法助理员基层司法所及法律服务所工作。

　　5、指导全市刑满释放人员的安置帮教工作，社区矫正工作 。

　　6、指导全市司法行政队伍建设和思想政治工作。

　　7、开展沙坡头区公证业务工作

　　8、承办自治区政府和上级司法行政部门交办的其它事项

　　二、机构设置

　　对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

　　从预算单位构成看，中卫市司法局属于本部门预算单位，中卫市司法局核定编制12人，聘用编制1人。其中：正处级1人，正处级调研员1人，副处级2人，科级干部6人，科级干部以下2人，事业编制人员3人

　　纳入本部门2017年部门决算编制的二级预算单位中卫市公证处根据卫编委发【2017】78号文件机构改制，事业编3人.

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年初结转和结余463804.29元，2017年度收入总计7908938.04元，支出总计8082048.04元。与2016年相比，收入减少1823070.64元，下降19.66%，支出减少1186960.64元，下降13.47%，主要原因是：成立沙坡头区司法局，机构改制，人员分流。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计7908938.04元，其中：财政拨款收入 6908938.04元，占86.6%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1000000元，占13.4%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计8082048.04元，其中：基本支出3368758.04元，占41.7%；项目支出4713290元，占58.3%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计7908938.04元，支出总计8082048.04元。与2016年相比，财政拨款收入减少1823070.64元，下降19.66%，财政拨款支出减少1186960.64元，下降13.47%主要原因是：成立沙坡头区司法局，机构改制，人员分流。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出: 7185048.04元，占本年支出合计的88.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1751589.64元，下降21%，主要原因是成立沙坡头区司法局，机构改制，人员分流。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出7185048.04元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：公共安全（类）支出5833535元，占81.2%；医疗卫生和计划生育支出145800元占2%；，社会保障和就业（类）支出1061513.04元，占14.8%；住房保障（类）支出144200元，占2%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3841200出决算为7185048.04元，完成年初预算的187%。决算数大于预算数的主要原因：一是：今年增加了中央政法转移支付项目资金和法援案件补贴资金；二是;公务员调资；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3368758.04元，其中：人员经费2706917元，公用经费661841.04元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出2258853元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是；较2016年决算数减少1317154.48元，降低58%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出4069087.03元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是；较2016年决算数减少2710.97元，降低0.06%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出448064元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是；较2016年决算数减少473925.2元，降低105.8%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出409044.01元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是；较2016年决算数增加293214.01元，增长71.7%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为31000元，支出决算为21603元，完成预算的69.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为24845元，完成预算的69.7%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少141796元，下降656%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少130322元，下降100%；公务接待费支出决算减少11474元，下降53%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是8辆公务车划拨沙坡头区司法局。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算21603元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容包括：0。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出24845元。其中： 国内接待费支出21603元，主要用于上级部门来卫公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次31个，国内公务接待人次217人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加0元，增长0%。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，中卫市司法局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积1188.19平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、执法执勤车辆1辆；一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展此工作2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　本部门未开展此工作

　　3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表（空表表示该年度本部门不涉及此业务）