一、部门机构设置及工作职责

（一）部门机构设置

宁夏回族自治区中卫市公证处成立于2006年，为财政全额拨款的事业单位，属中卫市司法局下属事业单位（为中卫市财政二级预算事业单位）内设公证业务大厅、谈话室、办公室、财务室、档案室。

2016年底本单位人员编制3人，在编干部职工3人，实有人员12人，退休3人。

    （二）部门工作职责

1、办理中卫市各种公证业务；

2、办理中卫市司法局安排的其他工作。

二、部门决算信息公开表

1、收入支出决算总表

2、财政拨款收入支出决算总表

3、收入决算表

4、支出决算表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、部门决算相关信息统计表

三、 2016年度部门决算情况说明

1、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计473036元，支出总计473036元。

  2、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计473036元，其中：财政拨款收入473036元，占100%；其他收入0元，占0%。

3、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计473036元，其中：基本支出473036元，占100%；其他收入0元，占0%。

4、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算473036元。其中公共安全支出333038元，社会保障和就业支出84598元、医疗卫生和计划生育支出25000元、住房保障支出30400元。

5、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出473036元，占本年支出合计的100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出473036元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：公共安全支出333038元，占70.4%；社会保障和就业（类）支出84598元，占17.9%；住房保障（类）支出30400元，占6.4%；医疗卫生与计划生育支出25000元，占

5.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为519700元，支出决算为473036元，完成年初预算的91%。

2016年预算收入519700元，实际收入473036元，差异

为46664元。收入支出差异原因是今年严格施行厉行节约。

6、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出473036元，其中：人员经费460586元，公用经费12450元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出309698元；

2.商品和服务支出12450元；

3.对个人和家庭的补助150888元。

7、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为1700元，为公务接待费支出决算为1700元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格实行厉行节约，严格控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算1700元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：出国人员交通费用、培训费用、生活费用等。

2、公务接待费支出1700元。其中：国内接待费支出1700元，主要用于接待餐费支出。

8、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。

9、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出12450元，相比于2015年增加，主要原因是发放购房补贴等。

（二）政府采购情况说明

2016年，本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元.

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2016年固定资产为347019元，其中：其他固定资产347019元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门尚未开展此项工作。

四、名词解释：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中卫市公证处2016年部门决算信息公开表