项    目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、本年收入

一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

（一）一般公共预算财政拨款收入

900.80

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

761.23  

761.23  

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

63.18  

63.18  

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探工业信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

44.06  

44.06  

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

……

本年收入小计

900.8

本年支出小计

900.8

900.8

二、上年结转结余

二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

900.8  

支出总计

900.8

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2011308

  招商引资

2  

-2

-100%

2040601

  行政运行

3,62.8

412.59  

412.59  

49.79

12%

2040602

  一般行政管理事务

1,38.5

24.2  

24.2  

-114.3

-472%

2040605

  普法宣传

20

20  

20  

0

0

2040607

  法律援助

2,70.2,

15

15

-255.2

-1701%

2040610

  社区矫正

82.3

99.44  

99.44  

17.14

17.23

2040612

  法制建设

70

80  

80  

10

12.5%

2040699

  其他司法支出

95

110

110

15

13.6%

2080501

  行政单位离退休

32.71

26.59

26.59

-6.15

-23%

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.03

36.59

36.59

5.56

15.2%

2101101

  行政单位医疗

15.31

20.12

20.12

4.81

23.9%

2101103

公务员医疗补助

11.0

12.21

12.21

1.21

9.9%

2210201  

住房公积金

31

44.06

44.06

13.06

29.6%

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

301

一、工资福利支出

481.67

481.67

30101

基本工资

183.51  

183.51  

30102

津贴补贴

138.13

138.13

30103

奖金

30106

伙食补助费

3.48

3.48

30107

绩效工资

36.12

36.12

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

36.59

36.59

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

20.12

20.12

30111

公务员医疗补助缴费

10.03

10.03

30112

其他社会保障缴费

30113

住房公积金

44.06

44.06

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

9.63

9.63

302

二、商品和服务支出

36.69

36.69

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

1.65

1.65

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30239

其他交通费用

17.54

17.54

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

33.8

33.8

30301

离休费

30302

退休费

30.02

30.02

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

3.78

3.78

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30311

代缴社会保险费

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

  1

  1

12.68

12.68

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

增减额

增减%

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

900.80

一、行政支出

900.80

    （1）一般公共预算财政拨款收入

900.80

      其中：财政拨款支出

900.80

                 本级安排

900.80

                  一般公共预算财政拨款支出  

900.80

                 上级转移支付

                   政府性基金预算财政拨款支出

    （2） 政府性基金预算财政拨款收入

            非同级财政拨款支出

    本级安排

                   本级横向转拨财政款

                 上级转移支付

                   非本级财政拨款

二、事业预算收入

二、事业支出

    其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

      其中：财政拨款支出

     教育收费

                  一般公共预算财政拨款支出  

三、上级补助预算收入

                   政府性基金预算财政拨款支出

四、附属单位上缴预算收入

            非同级财政拨款支出

五、经营预算收入

                   本级横向转拨财政款

六、债务预算收入

                   非本级财政拨款

七、非同级财政拨款预算收入

三、经营支出

   （1）本级横向转拨财政款

四、上缴上级支出

   （2）非本级财政拨款

五、对附属单位补助支出

九、其他预算收入

七、债务还本支出

八、其他支出

本年收入合计

900.8

本年支出合计

900.8

十、上年结转

九、年末结转结余

    （1）财政拨款结转

    （1）财政拨款结转

          其中：一般公共预算财政拨款收入

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

    （2）非财政拨款结转

    （2）财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

    （3）非财政拨款结转

    （1）财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

    （4）非财政拨款结余

    （2）非财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：本级横向财政拨款

                非本级财政拨款

                非本级财政拨款

    （5）专用结余

    （3）专用结余

    （6）经营结余

    （4）经营结余

收入总计

900.8

支出总计

900.8

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

900.8

900.8

900.8

900.8

900.8

( 2021 年度)

项目名称

主管部门及代码

实施单位

中卫市司法局

项目属性

项目期

2021年-2021年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

4.8

         其中：财政拨款

4.8

           其他资金

年度总体目标

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

受益范围标准

每人2000元标准，截止2020年10月份本局在编24人

质量指标（必填）

对电脑和其他设备进行维修和维护，增长其使用寿命

使其使用寿命增长1-2年左右右

时效指标（必填）

完成期限

2021年全年

成本指标（必填硬性指标）

每人2000元标准，截止2020年10月份本局在编24人

每人2000元标准

效益指标

经济效益指标（选填）

支持正常工作效应

使设备工作效率更加科学化

社会效益指标（必填）

可持续影响指标（必填）

持续效果

95%

满意度指标

服务对象满意度指标（必填）

受益人群满意度

90%

( 2021 年度)

项目名称

主管部门及代码

实施单位

中卫市司法局

项目属性

项目期

2021年-2021年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

2.4

         其中：财政拨款

2.4

           其他资金

年度总体目标

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

受益范围及标准

每人2000元标准，截止2020年10月份本局在编24人

质量指标（必填）

我局承担着全市各项法律条款的提供，人员办案出差频繁

使其使用寿命增长1-2年左右右

时效指标（必填）

完成期限

2021年全年

成本指标（必填硬性指标）

每人1000元标准

每人2000元标准

效益指标

经济效益指标（选填）

支持正常工作效应

使设备工作效率更加科学化

社会效益指标（必填）

可持续影响指标（必填）

持续效果

95%

满意度指标

服务对象满意度指标（必填）

受益人群满意度

90%

( 2021年度)

项目名称

主管部门及代码

实施单位

中卫市司法局

项目属性

项目期

2021年-2021年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

70

         其中：财政拨款

70

           其他资金

年度总体目标

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

受益范围及预算标准

法律顾问共指派案件共89件

质量指标（必填）

保证律师积极主动代理案件

95%

时效指标（必填）

完成期限

2021年全年

成本指标（必填硬性指标）

每件案件补助最少500元

保证能处理的案件有圆满结果

效益指标

经济效益指标（选填）

支持律师正常工作效应

提高律师办案积极性及主动性

社会效益指标（必填）

可持续影响指标（必填）

持续效果

95%

满意度指标

服务对象满意度指标（必填）

受益人群满意度

90%

( 2021 年度)

项目名称

主管部门及代码

实施单位

中卫市司法局

项目属性

项目期

2021年-2021年

项目资金
（万元）

  年度资金总额：

80

  其中：财政拨款

80

  其他资金

年度总体目标

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

受益范围及预算标准

通过2020年" 人民调解+仲裁+信访”工作的推出，群众对我局的满意度很高。为了更好更有效地为群众服务，我局今后预计会加大工作力度。中卫市各机关及乡镇的各类案件以案定补，每个案件支付仲裁委员会报酬500元/件，

质量指标（必填）

每个案件支付仲裁委员会报酬500元/件

为了更好更有效地为群众服务

时效指标（必填）

完成期限

2021年全年

成本指标（必填硬性指标）

每个案件支付仲裁委员会报酬500元/件

100%

效益指标

经济效益指标（选填）

支持律师正常工作效应

提高人民调解员及信访值班律师办案积极性及主动性

社会效益指标（必填）

可持续影响指标（必填）

持续效果

98%

满意度指标

服务对象满意度指标（必填）

受益人群满意度

95%

( 2021 年度)

项目名称

主管部门及代码

实施单位

中卫市司法局

项目属性

项目期

2021年-2021年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

10

         其中：财政拨款

10

           其他资金

年度总体目标

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

受益范围及标准

每年拨付10万。截止2020年9月底，我局共受理全市行政复议案件44件，其中已办理33件，其他案件尚在办理中。

质量指标（必填）

截止2020年9月底，我局共受理全市行政复议案件44件，其中已办理33件，其他案件尚在办理中。

我局共受理全市行政复议案件44件，其中已办理33件

时效指标（必填）

完成期限

2021年全年

成本指标（必填硬性指标）

每年拨付10万

95%

效益指标

经济效益指标（选填）

支持律师正常工作效应

提高行政复议案件办理的时效性及主动性

社会效益指标（必填）

可持续影响指标（必填）

持续效果

95%

满意度指标

服务对象满意度指标（必填）

受益人群满意度

95%

( 2021 年度)

项目名称

主管部门及代码

实施单位

中卫市司法局

项目属性

项目期

2021年-2021年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

30

         其中：财政拨款

30

           其他资金

年度总体目标

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

受益范围及预算标准

《宁夏回族自治区人民调解条例》会议决定市司法局通过政府购买社会服务的形式，面向社会招聘12名人民调解员，工资标准为2648.75元/月（含五险），每人每年所需经费31785元，共计381420元。

质量指标（必填）

工资标准为2648.75元/月（含五险）

工资标准为2648.75元/月（含五险）

时效指标（必填）

完成期限

2021年全年

成本指标（必填硬性指标）

每人每年所需经费31785元，共计381420元

每人每年所需经费31785元，共计381420元

效益指标

经济效益指标（选填）

支持律师正常工作效应

提高人民调解员案件办理的时效性及主动性

社会效益指标（必填）

可持续影响指标（必填）

持续效果

95%

满意度指标

服务对象满意度指标（必填）

受益人群满意度

95%

( 2021 年度)

项目名称

主管部门及代码

实施单位

中卫市司法局

项目属性

项目期

2021年-2021年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

20

         其中：财政拨款

20

           其他资金

年度总体目标

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

受益范围及预算标准

我局承担着全市“七五”普法的宣传工作和扫黑除恶的宣传工作

质量指标（必填）

我局承担着全市“七五”普法的宣传工作和扫黑除恶的宣传工作

尽量圆满完成工作任务

时效指标（必填）

完成期限

2021年全年

成本指标（必填硬性指标）

我局承担着全市“七五”普法的宣传工作和扫黑除恶的宣传工作

尽量圆满完成工作任务

效益指标

经济效益指标（选填）

支持律师正常工作效应

提高人民调解员案件办理的时效性及主动性

社会效益指标（必填）

可持续影响指标（必填）

持续效果

95%

满意度指标

服务对象满意度指标（必填）

受益人群满意度

95%

( 2021 年度)

项目名称

主管部门及代码

实施单位

中卫市司法局

项目属性

项目期

2021年-2021年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

99.44

         其中：财政拨款

99.44

           其他资金

年度总体目标

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

受益范围及预算标准

对两县一区近538名社区矫正人员和3902名安置帮教人员的帮扶和巡查工作

质量指标（必填）

尽量使每个社区矫正人员和安置帮教人员都有好的思想意识及行为

95%

时效指标（必填）

完成期限

2021年全年

成本指标（必填硬性指标）

对两县一区近538名社区矫正人员和3902名安置帮教人员的帮扶和巡查

对两县一区近538名社区矫正人员和3902名安置帮教人员的帮扶和巡查

效益指标

经济效益指标（选填）

支持正常工作效应

98%以上

社会效益指标（必填）

可持续影响指标（必填）

持续效果

96%以上

满意度指标

服务对象满意度指标（必填）

受益人群满意度

95%

( 2021 年度)

项目名称

主管部门及代码

实施单位

中卫市司法局

项目属性

项目期

2021年-2021年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

17

         其中：财政拨款

17

           其他资金

年度总体目标

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

受益范围及预算标准

通过发放值班补贴，提高信访律师值班和人民调解的积极性和主动性。

质量指标（必填）

通过发放值班补贴，提高信访律师值班和人民调解的积极性和主动性

每人200元/天

时效指标（必填）

完成期限

2021年全年

成本指标（必填硬性指标）

通过发放值班补贴，提高信访律师值班和人民调解的积极性和主动性

每人200元/天

效益指标

经济效益指标（选填）

支持律师正常工作效应

提高信访律师案件办理的时效性及主动性

社会效益指标（必填）

可持续影响指标（必填）

持续效果

95%

满意度指标

服务对象满意度指标（必填）

受益人群满意度

95%

( 2021 年度)

项目名称

主管部门及代码

实施单位

中卫市司法局

项目属性

项目期

2021年-2021年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

15

         其中：财政拨款

15

           其他资金

年度总体目标

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

受益范围及预算标准

2020年法律援助落实增加到6人，截止2020年8月份委托业务经费已支付完，预计到2020年年底还需5万元。200元/人

质量指标（必填）

法律援助律师值班费200元/人/天

每人200元/天

时效指标（必填）

完成期限

2021年全年

成本指标（必填硬性指标）

200元/人法律援助律师值班费200元/人/天

每人200元/天

效益指标

经济效益指标（选填）

支持律师正常工作效应

提高律师案件办理的时效性及主动性

社会效益指标（必填）

可持续影响指标（必填）

持续效果

95%

满意度指标

服务对象满意度指标（必填）

受益人群满意度

95%