中卫市司法局2020年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020 年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款收入总表
三、财政拨款支出总表
四、一般公共预算支出表
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算“三公”经费支出表
七、政府性基金预算支出表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
第三部分 2020 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
本单位根据市委编办相关文件主要职能涉密，不便公开。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，中卫市司法局部门预算包括：中卫市司法局本级预算、所属事业单位预算。
2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 738.31 | 一、本年支出 | 738.31 | 738.31 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 738.31 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | 631.63 | 631.63 | |||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 46.61 | 46.61 | |||
（九）卫生健康支出 | 26.86 | 26.86 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 33.21 | 33.21 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 738.31 | 支出总计738.31 | |||
二、财政拨款收入总表
财政拨款收入预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
2040601 | 2040601-行政运行 | 325.43 | 325.43 | 325.43 | ||||||
2040602 | 2040602-一般行政管理事务 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | ||||||
2040605 | 2040605-普法宣传 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2040607 | 2040607-法律援助 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
2040610 | 2040610-社区矫正 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | ||||||
2040612 | 2040612-法制建设 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||||||
2040699 | 2040699-其他司法支出 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | ||||||
2080501 | 2080501-行政单位离退休 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||||
2080505 | 2080505-机关事业单位养老保险缴费支出 | 30.61 | 30.61 | 30.61 | ||||||
1201101 | 2101101-公务员医疗补助 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | ||||||
2101103 | 2101103-公务员医疗补助 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | ||||||
2210201 | 2210201-住房公积金 | 33.21 | 33.21 | 33.21 | ||||||
三、财政拨款支出总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
2040601 | 行政运行 | 325.43 | 325.43 | 325.43 | ||||||
2040602 | 一般行政事务管理 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | ||||||
2040605 | 普法宣传 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2040607 | 法律援助 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
2040610 | 社区矫正 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | ||||||
2040612 | 法制建设 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||||||
2040699 | 其他司法支出 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.61 | 30.61 | 30.61 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 33.21 | 33.21 | 33.21 | ||||||
四、一般公共预算支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2040601 | 行政运行 | 310.9 | 325.43 | 325.43 | 14.53 | 4.46% | ||
2040602 | 一般行政事务管理 | 175.97 | 23.9 | 23.9 | -152.07 | -636% | ||
2040605 | 普法宣传 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | ||
2040607 | 法律援助 | 66.3 | 15 | 15 | -51.3 | -342% | ||
2040610 | 社区矫正 | 50 | 82.3 | 82.3 | 32.3 | 39.2% | ||
2040612 | 法制建设 | 40.5 | 70.00 | 70.00 | 29.5 | 42.1% | ||
2040699 | 其他司法支出 | 10.00 | 95.00 | 95.00 | 80 | 84.2% | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 21.28 | 16.00 | 16.00 | -5.28 | -33% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.14 | 30.61 | 30.61 | -7.53 | -24.6% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.27 | 16.31 | 15.31 | -3.96 | -25.9% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.02 | 11.55 | 11.55 | 3.53 | 30.56% | ||
2210201 | 住房公积金 | 30.25 | 33.21 | 33.21 | 2.96 | 8.9% | ||
五、一般公共预算基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 284.96 | 253.94 | 31.02 | |
301 | 一、工资福利支出 | 246.16 | 246.16 | |
30101 | 基本工资 | 65.08 | 64.08 | |
30102 | 津贴补贴 | 68.71 | 68.71 | |
30103 | 奖金 | 38.25 | 38.25 | |
30106 | 伙食补助费 | 3.82 | 3.82 | |
30107 | 绩效工资 | 5.66 | 5.66 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.07 | 24.07 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.26 | 10.26 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.18 | 4.18 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.2 | 1.2 | |
30113 | 住房公积金 | 14.53 | 14.53 | |
30114 | 医疗费 | 10.4 | 10.4 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 21.02 | 21.02 | |
30201 | 办公费 | 6.3 | 6.3 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.3 | 0.3 | |
30206 | 电费 | 1 | 1 | |
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 0.86 | 0.86 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 1 | 1 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.5 | 0.5 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 10.8 | 10.8 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.26 | 0.26 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 7.78 | 7.78 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 3.94 | 3.94 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 3.84 | 3.84 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | 10 | 10 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
六、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
1 | 1 | 0.54 | 0.54 | 1 | 1 | ||||||||||||
七、政府性基金预算支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
八、部门收支总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 738.31 | 一、行政支出 | 738.31 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 738.31 | 其中：财政拨款支出 | 738.31 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 738.31 | 本年支出合计 | 738.31 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 738.31 | 支出总计 | 738.31 |
九、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
738.31 | 738.31 | 738.31 | |||||||||||||
十、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
204 | 738.31 | 738.31 | |||||||
20406 | 738.31 | 738.31 | |||||||
2040601-行政运行 | 325.43 | 325.43 | |||||||
2040602-一般行政管理事务 | 23.9 | 23.9 | |||||||
2040605-普法宣传 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2040607-法律援助 | 15.00 | 15.00 | |||||||
2040610-社区矫正 | 82.3 | 82.3 | |||||||
2040612-法制建设 | 70.00 | 70.00 | |||||||
2040699-其他司法支出 | 95.00 | 95.00 | |||||||
280501-行政单位离退休 | 16.00 | 16.00 | |||||||
2080505-机关事业单位养老保险缴费支出 | 30.61 | 30.61 | |||||||
2101101-行政单位医疗 | 15.31 | 15.31 | |||||||
2101103-公务员医疗补助 | 11.55 | 11.55 | |||||||
2210201-住房公积金 | 33.21 | 33.21 |
中卫市司法局2020年部门预算情况说明
一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020 年财政拨款收入预算 738.31 万元，其中：本年收入738.31 万元，包括一般公共预算拨款 738.31 万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算 738.31 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。公共安全支出 631.63 万元、社会保障和就业支出 46.61 万元、卫生健康支出 26.86 万元、住房保障支出 33.21 万元。
二、关于 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 738.31 万元，其中：
本年收入安排支出 738.31 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数决算数(其中：包括 2019 年年中追加抚恤金 21.18万元、机关事业单位职业年金 8.36 万元、招商引资 1.37 万元共计30.91 万元）减少 83.26 万元，下降 11.27%。
人员经费 253.94 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 65.08 万元、津贴补贴 68.71万元、奖金 38.25万元、社会保障缴费 39.71万元、伙食补助费 3.82 万元、绩效工资 5.66万元、其他工资福利支出 10.40 万元、生活补助 3.94 万元、医疗费补助 3.84 万元、住房公积金 14.53 万元。
公用经费 31.02 万元，主要包括：办公费 6.3 万元、水费 0.3万元、电费 1 万元、邮电费、取暖费 0.86 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 0.5 万元、其他交通费 10.8 万元、其他商品和服务支出 0.26 万元、办公设备购置 10 万元。
（二）项目支出情况说明
2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 306.2 万元，其中：本年收入安排支出 306.2 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般行政管理事务 2020 年预算 23.9 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 152.07 万元，下降 636 %。主要用于我单位日常办公费用和市人民调解案件补助和信访值班及信访案件的补助。普法宣传 2020 年预算 20 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 0 万元，下降 0 %。主要用于我市七五普法的宣传和扫黑除恶的宣传。法律援助 2020 年预算 15 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 51.3 万元，下降 342 %。主要用于法律援助工作的差旅费、评审费、劳务费、办公费。社区矫正 2020 年预算 82.3 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 32.3 万元，上升 39.2 %。主要用于全市社区矫正、安置帮教人员的巡查、帮扶和社区矫正指挥中心建设。法制建设 2020 年预算 70 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 29.5 万元，上升 42.1 %。主要用于我市法律顾问室法律服务费和聘用人员的费用。其他司法支出 2020 年预算 95万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 80 万元，上升 84.2%。主要用于我市对仲裁人民调解案件的补助和相关培训。
三、关于 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1 万元。
2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 0.46 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费减少 0.46 万元，主要原因是厉行节约、减少公务接待。
四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于 2020 年收支预算情况的总体说明
2020 年收入总预算 738.31 万元，其中：本年收入 738.31 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 738.31 万元，其中：本年支出 738.31 万元，年末结转结余 0 万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入 738.31 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0%。
本年支出包括：行政支出 738.31 万元，占 100 %；事业支出0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
2020 年，政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，中卫市司法局占用使用国有资产总体情况为房屋 4788.19 平方米，价值 1027.8 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 74.7 万元；其他资产价值 348.5 万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 4788.19 平方米，价值 1027.8 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 74.7万元；其他资产价值 348.5 万元。所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。
（四）预算绩效情况
2020 年重点项目绩效评价暂时没有开展
（五）其他需说明的事项
无
名 词 解 释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。
4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。
6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。
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