目    录   

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明 

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　（五）名词解释。

第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）依据国家、自治区有关法律法规，制定政务服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施；

　　（二）负责对市政府各部门及自治区垂直管理部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务；

　　（三）负责规范进驻政务服务中心各类事项的办理流程、环节、时限，协调解决办理中存在的各种问题；

　　（四）负责对涉及多个部门行政审批项目联合审批的组织协调和对审批项目的审批运转情况进行跟踪督办；

　　（五）负责窗口人员的日常管理、监督、考核，受理投诉，统计、通报各窗口业务办理情况；

　　（六）负责政务中心信息平台建设，对外公开各类行政审批职能范围、审批事项的办理条件、标准、审批依据、办理程序、办结时限、办理结果和公开收费的项目、标准及依据，为公众提供查询服务；

　　（七）负责对所辖县（区）政务服务中心、市政务中心分设大厅、沙坡头区各乡镇民生服务中心的指导、协调、监督和考核；

　　（八）承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　市政务服务中心设4个内设机构：1、综合科；2、运行协调科；3代办服务科；4、市民呼叫中心。核定事业编制15名，现实有人数6人：在职人员4人，控编人员2人。经费拨款属全额拨款的一级预算单位。

第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表） 

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分 2016年度部门决算情况说明 

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　2016年度收入总计789918.4元，支出总计906544.74元。与2015年相比，收入减少1052413.6元，下降57%，支出减少819160.92元，下降 47.46%。

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计789918.4元，其中：财政拨款收入789918.4元，占100%；其他收入0元，占0%。

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计906544.74元，其中：基本支出906544.74元，占100%；项目支出0元，占0%。

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016 年度财政拨款收入总决算789918.4元。与2015年相比，财政拨款收入减少1052413.6元，下降57%。财政拨款支出总决算906544.74元。与2015年相比，财政拨款支出减少819160.92元，下降47.46%。

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出906544.74元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少819160.92，下降47.46%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出906544.74元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出849744.74元，占93.7%；住房保障（类）支出28900元，占3.2%；医疗卫生与计划生育支出27900元，占3.1%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1181200元，支出决算为906544.74元，完成年初预算的76.7%。决算数小于预算数的主要原因是：

　　小于预算数的原因：财政厅严格资金支出，厉行节约，致使部分资金支出减少。

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出906544.74元，其中：人员经费590181.73元，公用经费316363.01元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出516595.76元，较2016年度年初预算数增加57895.76元，增长11.2%，主要原因是正常调资；较2015年决算数增加40776.1元，增长7.8%。

　　2.商品和服务支出207663.01元，较2016年度年初预算数增加190463.01元，增长91.7%，主要原因是发放车补导致支出增加；较2015年决算数减少396942.99元，减少65%。

　　3.对个人和家庭的补助73586元，较2016年度年初预算数减少1714元，减少2.3%，；较2015年决算数增加41986元，增加57%。

　　4.其他资本性支出108700，2016年度年初未安排预算；较2015年决算数减少504980元，降低82.2%。

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为300元，支出决算为2339元，完成预算的679%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2339元，完成预算的679%。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加60元，增长2.6%，公务接待费支出决算增加2279元，增长2.6%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算2339元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：出国人员交通费用、培训费用、生活费用等。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2016年，本级和所属单位购置财政拨款开支的公务用车0辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出2339元。其中：国内接待费支出2339元，主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次40人。

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2016年，本部门机关运行经费支出316363.01元，比2015年减少901922.99元，减少74%。主要原因是：物业服务费用减少。

　　（二）政府采购情况说明 

　　2016年，本部门政府无采购。

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2016年12月31日，共有车辆0辆。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　本部门尚未开展此项工作 

　　附件：中卫市政务服务中心2016年度部门决算信息公开表