目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　（一）依据国家、自治区有关法律法规，制定政务服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施；

　　（二）负责对市政府各部门及自治区垂直管理部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务；

　　（三）负责规范进驻政务服务中心各类事项的办理流程、环节、时限，协调解决办理中存在的各种问题；

　　（四）负责对涉及多个部门行政审批项目联合审批的组织协调和对审批项目的审批运转情况进行跟踪督办；

　　（五）负责窗口人员的日常管理、监督、考核，受理投诉，统计、通报各窗口业务办理情况；

　　（六）负责政务中心信息平台建设，对外公开各类行政审批职能范围、审批事项的办理条件、标准、审批依据、办理程序、办结时限、办理结果和公开收费的项目、标准及依据，为公众提供查询服务；

　　（七）负责对所辖县（区）政务服务中心、市政务中心分设大厅、沙坡头区各乡镇民生服务中心的指导、协调、监督和考核；

　　（八）承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　市政务服务中心设4个内设机构：1、综合科；2、运行协调科；3代办服务科；4、市民呼叫中心。核定事业编制15名，现实有人数：在职人员9人，控编人员2人。经费拨款属全额拨款的一级预算单位。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计1271900元，支出总计1251900元。与2016年相比，收入增加481981.6元，增长61.02%，支出减少345355.26元，增长38.1%，主要原因是一是区政府办公厅拨入政务试点配套资金2万元；二是政务中心调入2人；三是单位承办了“12345”呼叫中心;因此其他收入增加，工资福利增加，12345”呼叫中心经费也增加。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计1271900元，其中：财政拨款收入 1251900元，占98.43%；事业收入1251900元，占98.4%；经营收入0元，占0%；其他收入2元，占1.57%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计1251900元，其中：基本支出1251900元，占100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计1251900元，支出总计1251900元。与2016年相比，财政拨款收入增加461981.6元，增长58.48%，财政拨款支345355.26元，增长39.09%主要原因一是政务中心调入2人；二是单位承办了“12345”呼叫中心;因此其他收入增加，工资福利增加，12345”呼叫中心经费也增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1251900元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款345355.26元，上升%38.09，主要原因是一是政务中心调入2人，工资福利增加，；二是单位承办了“12345”呼叫中心，12345”呼叫中心经费也增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1251900元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出103.79元，占82.91%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.69元，占11.73%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出3.37元，占2.7%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为684500元，支出决算为1251900元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是政务中心调入2人，工资福利增加；二是单位承办了“12345”呼叫中心，12345”呼叫中心经费也增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1251900元，其中：人员经费810776.89元，公用经费441123.11元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出709776.89元，较2017年度年初预算数增加224476.89元，增长46.26%，主要原因是一是政务中心调入2人，工资福利增加，；较2016年决算数增加193181.16元，增长37.39%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出441123.11元，较2017年度年初预算数增加423923.11元，增长96.1%，主要原因是单位承办了“12345”呼叫中心;12345”呼叫中心经费也增加；较2016年决算数增加233460.1元，增长52.9%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出101000元，较2017年度年初预算数增加19000元，增长（降低）18.81%，主要原因是一是政务中心调入2人，公积金、购房补贴等福利增加；较2016年决算数增加27414元，增长27.1%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2016年决算数减少108700元，降低100%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为300元，支出决算为626元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为626元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因接待增加。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少9753.02元，下降93.9%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少9753.02元，下降93.9%；三公经费的主要原因是厉行节约。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算626元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容包括：0。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出626元。其中： 国内接待费支出626元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2017年，本部门机关运行经费支出124.19元，比2016年增加435355.26元，增长35%。主要原因是：一是政务中心调入2人，工资福利增加；二是单位承办了“12345”呼叫中心，12345”呼叫中心经费也增加

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展此工作

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　本部门未开展此工作

　　3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表（空表表示该年度本部门不涉及此业务）