中卫市审批服务管理局2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）贯彻落实国家有关行政审批制度改革、“放管服”改革、相对集中行政许可权改革的方针政策、决策部署和区、市党委政府的部署要求，研究探索推进改革的工作举措并抓好落实。
（二）创新完善审批服务管理相关工作机制，加强与有关部门协调沟通。协调相关审批部门压缩审批时限、优化审批流程、精减审批材料、规范审批行为、提升服务质量。审核行政审批事项和公共服务事项工作流程。
（三）负责市本级行政审批、公共服务事项及中介服务事项的清理规范工作。
（四）负责跟踪督办重大行政审批、公共服务事项，协调解决办理过程中出现的问题。
（五）负责行政审批和政务服务平台建设，推进行政审批和政务服务标准化建设。
（六）负责受理行政审批服务违规违纪行为的投诉举报，并协助相关部门进行查处。
（七）指导县(区)行政审批服务管理工作。
（八）完成市委和市政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
（一）机构情况情况
市审批服务管理局独立编制机构数为2个，独立核算机构为1个。按照机构改革要求，市政务服务中心由市政府直属事业单位调整为市审批服务局所属的事业单位。
（二）人员情况
市审批服务管理局，行政编制8名，设局长1名，副局长2名;科级领导职数3名，年末实有人数8人。所属事业单位中卫市政务服务中心，核定机关事业编制15名，年末实有人数14人，其中：在职12人，控编2人。
中卫市审批服务管理局2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 642.78 | （一）一般公共服务支出 | 577.44 | 577.44 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 21.11 | 21.11 | |||
（九）卫生健康支出 | 16.64 | 16.64 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 27.59 | 27.59 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
…… | |||||
本年收入小计 | 本年支出小计 | ||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 642.78 | 支出总计 | 642.78 | ||
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
【111001】中卫市审批服务管理局 | 669.55 | 642.78 | 337.28 | 305.5 | -26.77 | -4% | ||
2010301 | 行政运行 | 252.80 | 271.94 | 271.94 | 19.14 | 7.5% | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 351.72 | 305.50 | 305.50 | -46.22 | -13% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.05 | 21.11 | 21.11 | 3.06 | 17% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.63 | 11.61 | 11.61 | 1.98 | 21% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.81 | 5.03 | 5.03 | 0.22 | 4.6% | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.92 | 27.59 | 27.59 | 5.67 | 25.9% | ||
2010350 | 事业运行 | 8.33 | -8.33 | -100% | ||||
2011308 | 招商引资 | 2.29 | -2.29 | -100% | ||||
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 337.28 | 305.64 | 31.64 | |
301 | 一、工资福利支出 | |||
30101 | 基本工资 | 125.65 | 125.65 | |
30102 | 津贴补贴 | 38.12 | 38.12 | |
30103 | 奖金 | 54.29 | 54.29 | |
30106 | 伙食补助费 | 3.50 | 3.50 | |
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.11 | 21.11 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.61 | 11.61 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.03 | 5.03 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 | |
30113 | 住房公积金 | 27.59 | 27.59 | |
30114 | 医疗费 |
| ||
30199 | 其他工资福利支出 | 18.24 | 18.24 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 31.64 | 31.64 | |
30201 | 办公费 | 4.20 | 4.20 | |
30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 1.06 | 1.06 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.60 | 1.60 | |
30229 | 福利费 |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 17.78 | 17.78 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.0 | 4.0 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 642.78 | 一、行政支出 | 642.78 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 642.78 | 其中：财政拨款支出 | 642.78 |
本级安排 | 642.78 | 一般公共预算财政拨款支出 | 642.78 |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
自治区本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 642.78 | 本年支出合计 | 642.78 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 642.78 | 支出总计 | 642.78 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
642.78 | 642.78 | |||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | |||||||
( 2021 年度) | |||||||
项目名称 | 2021年12345政务服务热线话务外包费 | ||||||
主管部门及代码 | 中卫市审批服务管理局 | 实施单位 | 中卫市审批服务管理局 | ||||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 93.5万元 | |||||
其中：财政拨款 | 93.5万元 | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 通过话务外包形式，不断提升中卫市12345政务服务热线工作效率。 | ||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 话务人员坐席数量 | ≥15人 | |||
质量指标（必填） | 项目评价、验收结果优良率 | ≥98％ | |||||
时效指标（必填） | 办件及时率 | ≥98％ | |||||
成本指标（必填硬性指标） | 话务外包费用、运行费用 | 93.5万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | 充分利用话务外包公司资金、技术优势，节约人员、技术投入成本 | 效果显著 | ||||
社会效益指标（必填） | 不断提升市民对市委、市政府满意度 | 效果显著 | |||||
可持续影响指标（必填） | 不断提升市民对市委、市政府满意度 | 效果显著 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 市民对12345政务服务热线满意度 | 效果显著 | ||||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | |||||||
( 2021 年度) | |||||||
项目名称 | 2021年市政务服务大厅窗口工作人员服装费 | ||||||
主管部门及代码 | 中卫市审批服务管理局 | 实施单位 | 中卫市审批服务管理局 | ||||
项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 2021年 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 33万元 | |||||
其中：财政拨款 | 33万元 | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 加强市政务大厅的监督管理，规范服务形象，打造服务规范，标准统一的政务服务队伍，为到市政务服务大厅窗口办事人民群众提供优质高效的服务。 | ||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 政务服务日常工作人员 | ≥100人 | |||
质量指标（必填） | 服务规范，标准统一的政务服务队伍。 | ≥98％ | |||||
时效指标（必填） | 任务完成时限 | 2021年 | |||||
成本指标（必填硬性指标） | 110人*0.3万 | 33万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | 无 | 无 | ||||
社会效益指标（必填） | 为到市政务服务大厅窗口办事人民群众提供优质高效的服务，不断提升市民对政务服务满意度。 | ≥95% | |||||
可持续影响指标（必填） | 不断提升市民对政务服务满意度。 | ≥95% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 市民对政务服务满意度 | ≥95% | ||||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | |||||||
( 2021 年度) | |||||||
项目名称 | 2021年政务服务工作经费 | ||||||
主管部门及代码 | 中卫市审批服务管理局 | 实施单位 | 中卫市审批服务管理局 | ||||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 10万元 | |||||
其中：财政拨款 | 10万元 | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 为了保证政务中心平稳、有序、高效运转，保障日常办公基本需要。 | ||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 政务服务日常管理人员 | ≥15人 | |||
质量指标（必填） | 政务服务工作运行顺畅 | ≥98％ | |||||
时效指标（必填） | 任务完成时限 | 2021年 | |||||
成本指标（必填硬性指标） | 日常办公经费 | 10万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | 无 | 无 | ||||
社会效益指标（必填） | 为到市政务服务大厅窗口办事人民群众提供优质高效的服务，不断提升市民对政务服务满意度。 | 提升 | |||||
可持续影响指标（必填） | 不断提升市民对政务服务满意度。 | ≥95% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 市民对政务服务满意度。 | ≥95% | ||||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | |||||||
( 2021 年度) | |||||||
项目名称 | 2021年市政务服务大楼综合管理费 | ||||||
主管部门及代码 | 中卫市审批服务管理局 | 实施单位 | 中卫市审批服务管理局 | ||||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 74万元 | |||||
其中：财政拨款 | 74万元 | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 确保市政务服务综合大楼平稳、有序、高效运转，保障日常工作基本需要。 | ||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 大楼物业服务人员 | ≥11人 | |||
质量指标（必填） | 大楼办公运行顺畅 | ≥98％ | |||||
时效指标（必填） | 经费保障时限 | 2021年 | |||||
成本指标（必填硬性指标） | 物业服务费、暖气费、水费、电费、维修费等运行开支。 | 74万 | |||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | 无 | 无 | ||||
社会效益指标（必填） | 为到市政务服务大厅窗口办事人民群众提供优质高效的服务，不断提升市民对政务服务满意度。 | 提高 | |||||
可持续影响指标（必填） | 不断提升市民对政务服务满意度。 | ≥95% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 市民对政务服务环境满意度 | ≥95% | ||||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | |||||||
( 2021 年度) | |||||||
项目名称 | 劳务派遣 | ||||||
主管部门及代码 | 中卫市审批服务管理局 | 实施单位 | 中卫市审批服务管理局 | ||||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 75万元 | |||||
其中：财政拨款 | 75万元 | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 形成“推开一扇门办成一揽子事"的审批服务格局，着力为优化营商环境创条件，为群众办事生活增便利。 | ||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | “一窗受理”综合窗口人员 | 15人 | |||
质量指标（必填） | 保障任务完成率 | ≥90% | |||||
时效指标（必填） | 项目完成时间 | 2021年 | |||||
成本指标（必填硬性指标） | 15人*5万 | 75万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | 充分利用劳务派遣公司资金、技术优势，节约人员、技术投入成本 | 效果显著 | ||||
社会效益指标（必填） | 不断提升市民对市委、市政府满意度 | 效果显著 | |||||
可持续影响指标（必填） | 不断提升市民对市委、市政府满意度 | ≥95% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众满意度评价 | ≥95% | ||||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | |||||||
( 2021 年度) | |||||||
项目名称 | 中卫市一窗综合受理系统与中卫市住房公积金管理系统数据对接 | ||||||
主管部门及代码 | 中卫市审批服务管理局 | 实施单位 | 中卫市审批服务管理局 | ||||
项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 2021年 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 20万元 | |||||
其中：财政拨款 | 20万元 | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 实现中卫市住房公积金管理中心数据接入我市已建设完成的“一窗受理”系统，深入落实“放管服”。 | ||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 单点登陆接口、办件办结数据接口、办件受理数据接口 | 各1个 | |||
质量指标（必填） | 接口功能，达到设计和使用要求，且稳定运行；数据安全，符合国家相关规定和行业标准 | ≥95% | |||||
时效指标（必填） | 功能开发、项目验收 | 2021年2月 | |||||
成本指标（必填硬性指标） | 中卫市一窗综合受理系统与中卫市住房公积金管理系统对接 | 20万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | 资源整合、信息共享，数据互联互通 | 效果显著 | ||||
社会效益指标（必填） | 解决各部门信息孤岛问题 | 效果显著 | |||||
可持续影响指标（必填） | 办件量大幅提升 | 效果显著 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众满意度评价 | ≥95% | ||||
中卫市审批服务管理局2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收入预算642.78万元，其中：本年收入642.78万元，包括一般公共预算拨款642.78万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算642.78万元，包括：一般公共服务支出577.44万元、社会保障和就业支出21.11万元、卫生健康支出16.64万元、住房保障支出27.59万元。
二、关于2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出 337.28万元，其中：本年收入安排支出337.28万元，上年结转资金安排支出0万元。与2020年决算数315.54万元对比，增加21.74万元，增长6.9%。主要原因是本年度人员增加，相应经费增加。其中：
人员经费 305.64万元，主要包括基本工资125.65万元、津贴补贴38.12万元、奖金54.29万元、伙食补助费3.5万元、社会保障缴费38.25万元、住房公积金27.59万元、其他工资福利支出18.24万元。与2020年决算数279.64万元对比，增加26万元，增长9.30%。主要原因是本年度人员增加，相应经费增加。
公用经费31.64万元，主要包括：办公费4.20万元、印刷费3.0万元、工会经费1.60万元、其他交通费17.78万元、采暖费1.06万元、其他商品服务支出4.0万元。与2020年决算数35.9万元对比，减少4.26万元，下降11.87%。主要原因是“12345”市民服务中心话务员2019年12月份劳务费结转在2020年度支付。
（二）项目支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款项目支出 305.50万元，其中：本年收入安排支出 305.50万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出305.50万元。主要包括政务服务工作经费10万元；中卫市2021年12345政务服务热线话务外包费、运行费93.50万元；卫市政务大厅“一窗受理、集成服务”审批劳务派遣项目75万元；中卫市政务服务综合大楼管理费74万元、中卫市一窗综合受理系统与中卫市住房公积金管理系统数据对接费20万元、中卫市政务服务大厅窗口工作人员服装费33万元。2021年项目支出预算数比2020年项目支出决算数354.01万元减少48.51万元，减少13.70%，主要原因是2021年度预算中减少了政务服务中心建设标准化服务大厅费用和中卫市政务服务大厅“一窗受理、集成服务”软件开发项目费用。
三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算与2020年持平。其中：因公出国（境）与2020年持平；公务用车购置费持平；公务用车运行费持平；公务接待费持平。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
（一）基本支出情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。
人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元
五、关于2021年收支预算情况的总体说明
2021年收入总预算642.78万元，其中：本年收入642.78万元，上年结转结余0万元；支出总预算642.78万元，其中：本年支出642.78万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入642.78万元，占100 %；事业预算收入 0万元，占 0 %；上级补助预算收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入0 万元，占0 %；经营预算收入0万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0万元，占 0 %。
本年支出包括：行政支出642.78万元，占100 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %；投资支出 0万元，占 0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，机关运行经费财政拨款预算31.64万元，主要包括：办公费4.20万元、印刷费3.0万元、工会经费1.60万元、其他交通费17.78万元、采暖费1.06万元、其他商品服务支出4.0万元。与2020年决算数35.9万元对比，减少4.26万元，下降11.87%。主要原因是“12345”市民服务中心话务员2019年12月份劳务费结转在2020年度支付。
（二）政府采购情况
2021年预算除了定点采购的办公用品外，我单位预算没有安排项目的政府采购。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，中卫市审批服务管理局占用使用机关事务管理局房屋2840平方米；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值39.05万元；其他资产价值99.83万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值39.05万元；其他资产价值99.83万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2021年中卫市审批服务管理局重点项目绩效评价6个，安排经费305.50万元，根据国家及财政预算绩效目标管理的相关规定，中卫市审批服务管理局在编制2021年度项目预算过程中，组织人员从产出指标、 效益指标、满意度指标等方面分别对市一窗综合受理系统与中卫市住房公积金管理系统数据对接、市政务服务大楼综合管理费、12345政务服务热线话务外包等6个项目进行前期评审和绩效评价，并出具绩效目标申报表，为下一步做好项目绩效跟踪管理、切实提高财政资金使用效益奠定了基础。
（五）其他需说明的事项
无其他需要说明的事项。
中卫市审批服务管理局2021年部门预算——名词解释
一、财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
二、人员经费支出：是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。
三、项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
四、“三公”经费：是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
五、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
六、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
七、财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。内容财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
八、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
十一、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
十二、同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。
附件下载：
扫一扫在手机上查看当前页面
宁公网安备64050202000082号
